平成30年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
事業名 | :農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 資料・燃料費 | 1,633千円 | 公 | 1,633千円 | |
消耗品費 | 消耗品費 | |||
燃料費 | 燃料費 | |||
@120.0円*1.08*12,600リットル= | 1,632 | @120.0円*1.08*12,600リットル= | 1,632 | |
2 廃車申請用紙 | 公 | |||
0円= | 0円= | |||
(消耗需用費計) | 1,633千円 | (消耗需用費計) | 1,633千円 | |
1 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 | 20千円 | |
5,000円*4地区= | 20 | 5,000円*4地区= | 20 | |
2 修理費 | 328千円 | 公 | 328千円 | |
公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | |
3 光熱水費 | 2,178千円 | 公 | 2,178千円 | |
府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
(維持需用費計) | 2,526千円 | (維持需用費計) | 2,526千円 | |
(需用費計) | 4,159千円 | (需用費計) | 4,159千円 | |
1 自賠責保険料 | 公 | |||
2 任意保険料 | 1,316千円 | 公 | 1,316千円 | |
87,830円*1台= | 87 | 87,830円*1台= | 87 | |
44,480円*2台= | 88 | 44,480円*2台= | 88 | |
53,470円*13台= | 695 | 53,470円*13台= | 695 | |
73,980円*6台= | 443 | 73,980円*6台= | 443 | |
(保険料計) | 1,316千円 | (保険料計) | 1,316千円 | |
1 通信費等 | 489千円 | 公 | 489千円 | |
電話代 | 電話代 | |||
9,000円*12月*4地区= | 432 | 9,000円*12月*4地区= | 432 | |
切手代 | 切手代 | |||
14,400円*4地区= | 57 | 14,400円*4地区= | 57 | |
端数調整 -1000= | ▲1 | 端数調整 -1000= | ▲1 | |
2 抹消手数料 | 公 | |||
公用車抹消手続き手数料 | 公用車抹消手続き手数料 | |||
0円= | 0円= | |||
(その他の役務費計) | 489千円 | (その他の役務費計) | 489千円 | |
(役務費計) | 1,805千円 | (役務費計) | 1,805千円 | |
1 会場使用料等 | 201千円 | 公 | 201千円 | |
高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
農の普及課〜食みC(北部、泉州) | 農の普及課〜食みC(北部、泉州) | |||
((1,230円+720円)*2)*12回= | 46 | ((1,230円+720円)*2)*12回= | 46 | |
農の普及課〜本庁(4事務所) | 農の普及課〜本庁(4事務所) | |||
((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*12回= | 131 | ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*12回= | 131 | |
農の普及課(中部)〜枚方 | 農の普及課(中部)〜枚方 | |||
1,430円*2*8回= | 22 | 1,430円*2*8回= | 22 | |
2 公用車リース料 | 6,099千円 | 公 | 6,099千円 | |
24年度 | 24年度 | |||
北部 20,160円* 4月= | 80 | 北部 20,160円* 4月= | 80 | |
南河内 13,965円* 6月= | 83 | 南河内 13,965円* 6月= | 83 | |
泉州 15,960円* 7月= | 111 | 泉州 15,960円* 7月= | 111 | |
泉州 15,960円* 8月= | 127 | 泉州 15,960円* 8月= | 127 | |
25年度 | 25年度 | |||
北部 12,075円*12月= | 144 | 北部 12,075円*12月= | 144 | |
中部 14,490円*12月= | 173 | 中部 14,490円*12月= | 173 | |
南河内 15,960円*12月= | 191 | 南河内 15,960円*12月= | 191 | |
26年度 | 26年度 | |||
北部 31,320円*12月= | 375 | 北部 31,320円*12月= | 375 | |
南河内 15,012円*12月= | 180 | 南河内 15,012円*12月= | 180 | |
27年度 | 27年度 | |||
南河内 16,524円*12月= | 198 | 南河内 16,524円*12月= | 198 | |
南河内 24,840円* 7月= | 173 | 南河内 24,840円* 7月= | 173 | |
28年度 | 28年度 | |||
泉州 16,524円* 9月= | 148 | 泉州 16,524円* 9月= | 148 | |
泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | |
泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | |
29年度 | 29年度 | |||
北部 24,840円*12月= | 298 | 北部 24,840円*12月= | 298 | |
北部 37,044円*12月= | 444 | 北部 37,044円*12月= | 444 | |
中部 17,712円*12月= | 212 | 中部 17,712円*12月= | 212 | |
中部 37,044円*12月= | 444 | 中部 37,044円*12月= | 444 | |
中部 37,044円*12月= | 444 | 中部 37,044円*12月= | 444 | |
泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 24,840円*12月= | 298 | |
泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 24,840円*12月= | 298 | |
泉州 37,044円*12月= | 444 | 泉州 37,044円*12月= | 444 | |
30年度 | 30年度 | |||
北部 24,840円* 8月= | 198 | 北部 24,840円* 8月= | 198 | |
南河内 37,044円* 6月= | 222 | 南河内 37,044円* 6月= | 222 | |
南河内 24,840円* 5月= | 124 | 南河内 24,840円* 5月= | 124 | |
泉州 15,960円* 5月= | 79 | 泉州 15,960円* 5月= | 79 | |
泉州 15,960円* 4月= | 63 | 泉州 15,960円* 4月= | 63 | |
泉州 37,044円* 3月= | 111 | 泉州 37,044円* 3月= | 111 | |
(使用料及び賃借料計) | 6,300千円 | (使用料及び賃借料計) | 6,300千円 | |
(合計) | 12,264千円 | (合計) | 12,264千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | 要求どおり | 10,560 |
14,272,000円-人件費3,712,000円= | 10,560 | 14,272,000円-人件費3,712,000円= | 10,560 |
【交付額】 | 【交付額】 | ||
10,560 | 10,560 | ||
10,560 | 10,560 | ||
10,560 | 10,560 | ||
10,560 | 10,560 | ||
10,560 | 10,560 | ||
10,560 | 10,560 |