平成３０年度当初予算 こんごう福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：こんごう福祉センター運営費（義務）(20171215) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
| 細事業名 |
：施設運営委託料 |
予算計上課 |
生活基盤推進課 |
| 細々事業名 |
：措置費にかかる委託料(20171215-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ こんごう福祉センター運営委託料 |
326,099千円 |
１ こんごう福祉センター運営委託料 |
329,232千円 |
単 |
| （措置費にかかる委託料計） |
326,099千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
329,232千円 |
|
| （委託料計） |
326,099千円 |
（委託料計） |
329,232千円 |
|
| （合計） |
326,099千円 |
（合計） |
329,232千円 |
|
| 積算項目 |
こんごう福祉センター運営委託料 |
| 施設管理委託事業名 |
施設運営委託･一般（義務的経費） |
| 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 人件費 |
308,042千円 |
１ 人件費 |
|
|
| (1) 給料 |
170,006千円 |
(1) 給料 |
|
|
| <1> 年齢給 |
90,077千円 |
<1> 年齢給 |
|
|
| 150,128円 * 50人 * 12月= |
|
|
|
|
| <2> 職能給 |
79,929千円 |
<2> 職能給 |
|
|
| 133,215円 * 50人 * 12月= |
|
|
|
|
| (2) 職員手当等 |
89,631千円 |
(2) 職員手当等 |
|
|
| <1> 扶養手当 |
4,535千円 |
<1> 扶養手当 |
|
|
| プロパー職員分 4,534,091円= |
|
|
|
|
| <2> 通勤手当 |
3,758千円 |
<2> 通勤手当 |
|
|
| プロパー職員分 3,757,694円= |
|
|
|
|
| <3> 住居手当 |
1,719千円 |
<3> 住居手当 |
|
|
| プロパー職員分 1,718,182円= |
|
|
|
|
| <4> 時間外勤務手当 |
7,503千円 |
<4> 時間外勤務手当 |
|
|
| 2,050円（平均単価） *5h*12月*61人= |
|
|
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|
| <5> 宿直手当 |
4,453千円 |
<5> 宿直手当 |
|
|
| 宿直 6,100円*2人*365日= |
|
|
|
|
| <6> 職務手当 |
7,030千円 |
<6> 職務手当 |
|
|
| 7,029,546= |
|
|
|
|
| <7> 役職手当 |
2,523千円 |
<7> 役職手当 |
|
|
| 2,522,728円= |
|
|
|
|
| <8> 賞与 |
45,335千円 |
<8> 賞与 |
|
|
| 45,334,880円= |
|
|
|
|
| <9> 夜勤手当 |
12,775千円 |
<9> 夜勤手当 |
|
|
| 夜勤 7,000円*5人*365日= |
|
|
|
|
| (3) 社会保険負担金 |
42,078千円 |
(3) 社会保険負担金 |
|
|
| <1> 社会保険等負担金 |
42,078千円 |
<1> 社会保険等負担金 |
|
|
| プロパー職員分 42,077,985円= |
|
|
|
|
| (4) 共済納付金 |
6,327千円 |
(4) 共済納付金 |
|
|
| 福祉医療機構掛金 44,700円 * 41人 = |
|
|
|
|
| 134,100円 * 9人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民間共済 660円 * 50人 *12月 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全事協 |
|
|
|
|
| (90,076,800円+79,929,000円)*17/1000= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
|
|
| 福祉医療機構掛金 1,000= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民間共済 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全事協 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 0= |
|
|
|
|
| ２ 措置費 |
112,207千円 |
２ 措置費 |
|
|
| (1) 事業費 |
112,207千円 |
(1) 事業費 |
|
|
| 措置費事業費より112,207,000= |
|
|
|
|
| ３ 非常勤雇用費 |
92,978千円 |
３ 非常勤雇用費 |
|
|
| (1) 非常勤雇用費 |
92,978千円 |
(1) 非常勤雇用費 |
|
|
| ・年休代替 |
|
|
|
|
| 118,400円*26人= |
|
|
|
|
| ・産休代替 |
|
|
|
|
| (5,840円+900円)*1人*96日= |
|
|
|
|
| ・病休代替 |
|
|
|
|
| (5,840円+900円)*351日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・入所児童（者）処遇特別加算 |
|
|
|
|
| 1,016,000*2人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雇用契約職員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 例月 (209,300円+6,500円)*12月*15人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 賞与 209,300円*3月分*15人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臨時雇用契約職員 |
|
|
|
|
| (5,840円*8/6+900円)*18コマ*52/4*11人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理士 1,200,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （共済費） |
|
|
|
|
| 73,636,000円*161.180 /1000= |
|
|
|
|
| 44,700円*26人= |
|
|
|
|
| 端数処理 1,000円= |
|
|
|
|
| ４ 施設収入（支援費等） |
▲259,194千円 |
４ 施設収入（支援費等） |
|
|
| 支援費収入 |
|
|
|
|
| - 233,855,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用者負担金収入 |
|
|
|
|
| 食費相当分 - 21,603,000円= |
|
|
|
|
| 光熱水費相当分 - 3,383,000円= |
|
|
|
|
| （電気・水道） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給食徴収金委託料相殺分 |
|
|
|
|
| - 353,000円= |
|
|
|
|
| ５ 嘱託医師報酬等 |
11,285千円 |
５ 嘱託医師報酬等 |
|
|
| 各寮嘱託医師報酬 |
|
|
|
|
| 2,337,600円 = |
|
|
|
|
| 各寮看護師賃金 |
|
|
|
|
| 8,947,340円 = |
|
|
|
|
| ６ 人件費 |
|
６ 人件費 |
303,213千円 |
|
|
|
〇給料 |
|
|
|
|
・年齢給 |
|
|
|
|
148,654円 * 50人 * 12月= |
89,192 |
|
|
|
・職能給 |
|
|
|
|
126,023円 * 50人 * 12月= |
75,613 |
|
|
|
〇職員手当等 |
|
|
|
|
・扶養手当 |
|
|
|
|
プロパー職員分 3,342,858円= |
3,342 |
|
|
|
・通勤手当 |
|
|
|
|
プロパー職員分 3,765,715円= |
3,765 |
|
|
|
・住居手当 |
|
|
|
|
プロパー職員分 3,120,000円= |
3,120 |
|
|
|
・時間外勤務手当 |
|
|
|
|
2,206円（平均単価） *5h*12月*66人= |
8,735 |
|
|
|
・宿直手当 |
|
|
|
|
宿直 6,100円*2人*365日= |
4,453 |
|
|
|
・職務手当 |
|
|
|
|
9,960,000= |
9,960 |
|
|
|
・役職手当 |
|
|
|
|
2,228,572円= |
2,228 |
|
|
|
・賞与 |
|
|
|
|
43,948,320円= |
43,948 |
|
|
|
・夜勤手当 |
|
|
|
|
夜勤 7,000円*5人*365日= |
12,775 |
|
|
|
〇社会保険負担金 |
|
|
|
|
・社会保険等負担金 |
|
|
|
|
プロパー職員分 40,384,765円= |
40,384 |
|
|
|
〇共済納付金 |
|
|
|
|
福祉医療機構掛金 44,500円 * 47人 = |
2,091 |
|
|
|
133,500円 * 3人 = |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民間共済 660円 * 50人 *12月 = |
396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全事協 |
|
|
|
|
(89,192,400円+75,613,800円)*17/1000= |
2,801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
福祉医療機構掛金 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民間共済 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全事協 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 3,000円= |
3 |
|
| ７ 措置費 |
|
７ 措置費 |
101,494千円 |
|
|
|
〇事業費 |
|
|
|
|
措置費事業費より101,494,000= |
101,494 |
|
| ８ 非常勤雇用費 |
|
８ 非常勤雇用費 |
91,986千円 |
|
|
|
〇非常勤雇用費 |
|
|
|
|
・年休代替 |
|
|
|
|
118,400円*26人= |
3,078 |
|
|
|
・産休代替 |
|
|
|
|
(5,840円+900円)*1人*96日= |
647 |
|
|
|
・病休代替 |
|
|
|
|
(5,840円+900円)*222日= |
1,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・入所児童（者）処遇特別加算 |
|
|
|
|
1,016,000*2人= |
2,032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雇用契約職員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
例月 (209,300円+6,500円)*12月*15人= |
38,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賞与 209,300円*3月分*15人= |
9,418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臨時雇用契約職員 |
|
|
|
|
(5,840円*8/6+900円)*18コマ*52/4*11人= |
22,359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心理士 1,200,000円= |
1,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（共済費） |
|
|
|
|
72,767,000円*161.480 /1000= |
11,750 |
|
|
|
44,500円*26人= |
1,157 |
|
|
|
端数処理 2,000円= |
2 |
|
| ９ 施設収入（支援費等） |
|
９ 施設収入（支援費等） |
▲236,444千円 |
|
|
|
支援費収入 |
|
|
|
|
- 218,808,000円= |
▲218,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利用者負担金収入 |
|
|
|
|
食費相当分 - 15,156,000円= |
▲15,156 |
|
|
|
光熱水費相当分 - 2,155,000円= |
▲2,155 |
|
|
|
（電気・水道） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
給食徴収金委託料相殺分 |
|
|
|
|
- 325,000円= |
▲325 |
|
| 10 嘱託医師報酬等 |
|
10 嘱託医師報酬等 |
11,290千円 |
|
|
|
各寮嘱託医師報酬 |
|
|
|
|
2,337,600円 = |
2,337 |
|
|
|
各寮看護師賃金 |
|
|
|
|
8,951,880円 = |
8,951 |
|
| （措置費にかかる委託料計） |
265,318千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
271,539千円 |
|
| （委託料計） |
265,318千円 |
（委託料計） |
271,539千円 |
|
| （合計） |
265,318千円 |
（合計） |
271,539千円 |
|
| 積算項目 |
こんごう福祉センター運営委託料 |
| 施設管理委託事業名 |
施設運営委託･一般（準義務的経費） |
| 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 管理事業 |
104,622千円 |
１ 管理事業 |
|
|
| (1) 光熱水費 |
6,813千円 |
(1) 光熱水費 |
|
|
| ＬＰＧ・重油 |
|
|
|
|
| 6,813,000円= |
|
|
|
|
| (2) 各種委託料 |
85,535千円 |
(2) 各種委託料 |
|
|
| 85,534,750円= |
|
|
|
|
| (3) 管理費 |
12,274千円 |
(3) 管理費 |
|
|
| ・措置費事務費 |
|
|
|
|
| 12,273,275円 = |
|
|
|
|
| ２ 施設収入（支援費等） |
▲47,080千円 |
２ 施設収入（支援費等） |
|
|
| 支援費収入 |
|
|
|
|
| -46,565,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用者負担金 |
|
|
|
|
| 光熱水費相当分 -515,000円= |
|
|
|
|
| （重油・LPガス） |
|
|
|
|
| ３ 管理事業 |
|
３ 管理事業 |
105,663千円 |
|
|
|
〇光熱水費 |
|
|
|
|
ＬＰＧ |
|
|
|
|
5,578,000円= |
5,578 |
|
|
|
〇各種委託料 |
|
|
|
|
83,963,002円= |
83,963 |
|
|
|
〇管理費 |
|
|
|
|
・措置費事務費 |
|
|
|
|
16,120,338円 = |
16,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 1,000円= |
1 |
|
| ４ 施設収入（支援費等） |
|
４ 施設収入（支援費等） |
▲51,209千円 |
|
|
|
支援費収入 |
|
|
|
|
-50,924,000円= |
▲50,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利用者負担金 |
|
|
|
|
光熱水費相当分 -285,000円= |
▲285 |
|
|
|
（LPガス） |
|
|
| （措置費にかかる委託料計） |
57,542千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
54,454千円 |
|
| １ 非常勤職員雇用費 |
2,602千円 |
１ 非常勤職員雇用費 |
2,602千円 |
|
| 2,602,000円= |
|
2,602,000円= |
2,602 |
|
| ２ 支援費個人負担金徴収事務 |
637千円 |
２ 支援費個人負担金徴収事務 |
637千円 |
|
| 637,000円= |
|
637,000円= |
637 |
|
| （その他の委託料計） |
3,239千円 |
（その他の委託料計） |
3,239千円 |
|
| （委託料計） |
60,781千円 |
（委託料計） |
57,693千円 |
|
| （合計） |
60,781千円 |
（合計） |
57,693千円 |
|
