平成３０年度当初予算 障がい者交流促進センター運営費
| 事業名 |
：障がい者交流促進センター運営費(20130657) |
予算要求課 |
自立支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者交流促進センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：施設運営管理費(20130657-00010001) |
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| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 委託料 |
205,175千円 |
１ 委託料 |
202,715千円 |
公 |
| 運営管理費 |
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運営管理費 |
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| 186,404,000円 = |
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202,715,000円 = |
202,715 |
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| ①設備管理費（旧ESCO事業） |
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| 2,847,000円 = |
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| ②送迎バスリース経費を減額 |
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| 0円 = |
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| ③電気料金値上げに伴う影響額 |
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| 725,000円 = |
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| 消費税（８％） |
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| 15,198,080円 = |
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| （その他の委託料計） |
205,175千円 |
（その他の委託料計） |
202,715千円 |
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| （委託料計） |
205,175千円 |
（委託料計） |
202,715千円 |
|
| （合計） |
205,175千円 |
（合計） |
202,715千円 |
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[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 交流センター使用料 |
10,892 |
１ 交流センター使用料 |
10,934 |
| 10,892,213円 = |
|
10,934,000円 = |
10,934 |
| ２ 行政財産使用料 |
1,933 |
２ 行政財産使用料 |
1,933 |
| 1,933,230円 = |
|
1,933,230円 = |
1,933 |
| ３ 駐車場使用料 |
817 |
３ 駐車場使用料 |
1,162 |
| 817,826円 = |
|
1162,000円 = |
1,162 |
| （障がい者交流促進センター管理運営事業使用 |
13,642 |
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14,029 |
| （障がい者福祉使用料計） |
13,642 |
|
14,029 |
| 目計 福祉使用料 |
13,642 |
|
14,029 |
| 項計 使用料 |
13,642 |
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14,029 |
| １ 障がい者スポーツ指導員養成講習受講 |
1,040 |
１ 障がい者スポーツ指導員養成講習受講 |
1,040 |
| 26,000円*40名= |
|
26,000円*40名= |
1,040 |
| （障がい者交流促進センター管理運営事業手数 |
1,040 |
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1,040 |
| （障がい者福祉手数料計） |
1,040 |
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1,040 |
| 目計 福祉手数料 |
1,040 |
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1,040 |
| 項計 手数料 |
1,040 |
|
1,040 |
| 款計 使用料及び手数料 |
14,682 |
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15,069 |
| １ 光熱水費等負担金 |
609 |
１ 光熱水費等負担金 |
654 |
| 行政財産使用許可者等 |
|
行政財産使用許可者等 |
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| 光熱水費等負担金 609,687円 = |
|
光熱水費等負担金 654,177円 = |
654 |
| （障がい者交流促進センター管理運営事業雑入 |
609 |
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654 |
| （福祉費雑入計） |
609 |
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654 |
| 目計 雑入 |
609 |
|
654 |
| 項計 雑入 |
609 |
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654 |
| 款計 諸収入 |
609 |
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654 |
| 合計 |
15,291 |
|
15,723 |
