平成３０年度当初予算　運営費

事業名 ：運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 ：狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費　経常的経費　準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　博物館（運営） 9,316千円 １　博物館（運営） 9,316千円 単
・館長報酬 ・館長報酬
(100,000円+18,720円)*12ヶ月= (100,000円+18,720円)*12ヶ月= 1,424
・非常勤嘱託員（３名） ・非常勤嘱託員（３名）
　　　課長補佐級 　　　課長補佐級
(164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名= (163,540円+13,780円)*12ヶ月*1名= 2,127
　　　一般嘱託 　　　一般嘱託
(138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= (138,150円+16,000円)*12ヶ月*1名= 1,849
一般嘱託 一般嘱託
(138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= (138,150円+17,280円)*12ヶ月*1名= 1,865
・非常勤特別嘱託員 ・非常勤特別嘱託員
（大阪狭山市負担１名） （大阪狭山市負担１名）
(153,820円+17,280円)*12ヶ月= (153,390円+17,280円)*12ヶ月= 2,048
　
　
・非常勤嘱託員（３名） 　
　　　課長補佐級 　
(163,540円+13,780円)*12ヶ月*1名= 　
当初差引 　
-(164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名= 　
　　　一般嘱託 　
(138,150円+16,000円)*12ヶ月*1名= 　
　　　　当初差引 　
　 -(138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= 　
一般嘱託 　
(138,150円+17,280円)*12ヶ月*1名= 　
　　　　当初差引 　
　 -(138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= 　
・非常勤特別嘱託員 　
（大阪狭山市負担１名） 　
(153,390円+17,280円)*12ヶ月= 　
　　　　当初差引 　
-(153,820円+17,280円)*12ヶ月= 　
（報酬計） 9,316千円 （報酬計） 9,316千円
１　博物館（運営） 1,316千円 １　博物館（運営） 1,312千円 単
・館長労災保険料 5,000円= ・館長労災保険料 5,000円= 5
　
・非常勤嘱託社会保険料（３名） ・非常勤嘱託社会保険料（３名）
課長補佐級 　353,000円= 課長補佐級 　356,000円= 356
一般嘱託 306,000円= 一般嘱託 298,000円= 298
一般嘱託 309,000円= 一般嘱託 316,000円= 316
　
・非常勤特嘱保険料 ・非常勤特嘱保険料
　（大阪狭山市負担１名）　　339,000円= 　（大阪狭山市負担１名）　　337,000円= 337
　
・非常勤嘱託社会保険料（３名） 　
課長補佐級 　354,000円= 　
当初差引　　　　 -353,000円= 　
一般嘱託 307,000円= 　
当初差引　　　　 -306,000円= 　
一般嘱託 310,000円= 　
当初差引　　　　 -309,000円= 　
　
・非常勤特嘱保険料 　
　（大阪狭山市負担１名）　　340,000円= 　
当初差引　　　　 -339,000円= 　
２　博物館（資料収集） 1千円 ２　博物館（資料収集） 1千円 単
寄託資料整理補助労災保険料 　1,000円= 寄託資料整理補助労災保険料 　1,000円= 1
（非常勤職員分（人件費）計） 1,317千円 （非常勤職員分（人件費）計） 1,313千円
１　博物館（運営） 6千円 １　博物館（運営） 6千円 単
・非常勤職員労災保険料　　 6,000円= ・非常勤職員労災保険料　　 6,000円= 6
（非常勤職員分（物件費）計） 6千円 （非常勤職員分（物件費）計） 6千円
（非常勤職員分計） 1,323千円 （非常勤職員分計） 1,319千円
（共済費計） 1,323千円 （共済費計） 1,319千円
１　博物館（運営） 1,981千円 １　博物館（運営） 1,981千円 単
非常勤職員賃金　　　 1,981,000円= 非常勤職員賃金　　　 1,981,000円= 1,981
２　博物館（資料収集） 220千円 ２　博物館（資料収集） 220千円 単
・寄託資料整理補助　　　　　220,000円= 220 ・寄託資料整理補助　　　　　220,000円= 220
（賃金計） 2,201千円 （賃金計） 2,201千円
１　博物館（運営） 56千円 １　博物館（運営） 169千円 単
・研修講師謝礼 　　　　 56,000円= ・研修講師謝礼 　　　　 169,000円= 169
２　博物館（資料収集） 56千円 ２　博物館（資料収集） 56千円 単*
・資料製作指導助言謝礼　　 56,000円= ・資料製作指導助言謝礼　　 56,000円= 56
（報償費（補助費等）計） 112千円 （報償費（補助費等）計） 225千円
（報償費計） 112千円 （報償費計） 225千円
１　博物館（運営） 93千円 １　博物館（運営） 93千円 単
・文化庁等調整旅費　　　 93,000円= 93 ・文化庁等調整旅費　　　 93,000円= 93
２　博物館（広報） 99千円 ２　博物館（広報） 99千円 単
・連絡調整旅費　　　 99,000円= 99 ・連絡調整旅費　　　 99,000円= 99
３　博物館（企画展） 148千円 ３　博物館（企画展） 148千円 単
・資料調査、出品調整旅費　 99,000円= 99 ・資料調査、出品調整旅費　 99,000円= 99
・資料借用、返却旅費 49,000円= 49 ・資料借用、返却旅費 49,000円= 49
４　博物館（資料収集） 10千円 ４　博物館（資料収集） 10千円 単
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費
　　　　　　　　　　　　　　 10,000円= 10 　　　　　　　　　　　　　　 10,000円= 10
（旅費計） 350千円 （旅費計） 350千円
１　博物館（運営） 2,755千円 １　博物館（運営） 2,605千円 単
・施設維持管理消耗品　　　 158,000円= ・施設維持管理消耗品　　　 158,000円= 158
・一般事務消耗品 　　　133,000円= ・一般事務消耗品 　　　133,000円= 133
・印刷用消耗品　　　 654,000円= ・印刷用消耗品　　　 654,000円= 654
・新聞購読料 48,000円= ・新聞購読料 48,000円= 48
・展示解説図録印刷代 　　 698,000円= ・展示解説図録印刷代 　　 698,000円= 698
・自家発電機燃料費 3,000円= ・自家発電機燃料費 3,000円= 3
・館内照明用電球購入 　　 609,000円= ・館内照明用電球購入 　　 31,000円= 31
・殺藻剤購入費 　　　　　 452,000円= ・殺藻剤購入費 　　　　　 880,000円= 880
２　博物館（企画展） 11千円 ２　博物館（企画展） 11千円 単
・消耗用品　　　　　 11,000円= 11 ・消耗用品　　　　　 11,000円= 11
３　博物館（資料収集） 509千円 ３　博物館（資料収集） 509千円 単
・消耗品　　　　 164,000円= 164 ・消耗品　　　　 164,000円= 164
・収蔵品目録印刷代 158,000円= 158 ・収蔵品目録印刷代 158,000円= 158
・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等）
　　　　　　　　　　　　　　187,000円= 187 　　　　　　　　　　　　　　187,000円= 187
（消耗需用費計） 3,275千円 （消耗需用費計） 3,125千円
１　博物館（運営） 30,799千円 １　博物館（運営） 24,061千円 単
・光熱水費　　　　　　 26,660,000円= ・光熱水費　　　　　　 17,600,000円= 17,600
・施設維持補修費 3,233,000円= ・施設維持補修費 5,555,000円= 5,555
・展示機器維持補修費 　　 906,000円= ・展示機器維持補修費 　　 906,000円= 906
（維持需用費計） 30,799千円 （維持需用費計） 24,061千円
（需用費計） 34,074千円 （需用費計） 27,186千円
１　博物館（運営） 89千円 １　博物館（運営） 89千円 単
・来館者傷害保険料　　　　 69,000円= 69 ・来館者傷害保険料　　　　 69,000円= 69
・資料解説ボランティア傷害保険料 ・資料解説ボランティア傷害保険料
20,000円= 20 20,000円= 20
（保険料計） 89千円 （保険料計） 89千円
１　博物館（運営） 492千円 １　博物館（運営） 492千円 単
・電話代、郵券代　　　　 379,000円= 379 ・電話代、郵券代　　　　 379,000円= 379
・ゴミ処理手数料（市条例） 90,000円= 90 ・ゴミ処理手数料（市条例） 90,000円= 90
・ゴンドラ性能検査手数料 23,000円= 23 ・ゴンドラ性能検査手数料 23,000円= 23
２　博物館（広報） 163千円 ２　博物館（広報） 163千円 単
・館たより、ポスター等発送郵券代 ・館たより、ポスター等発送郵券代
163,000円= 163,000円= 163
３　博物館（企画展） 5千円 ３　博物館（企画展） 5千円 単
・借用調整、郵券代 5,000円= ・借用調整、郵券代 5,000円= 5
４　ESCOサービス料 ４　ESCOサービス料 10,316千円 単
10,316,000円= 10,316
（その他の役務費計） 660千円 （その他の役務費計） 10,976千円
（役務費計） 749千円 （役務費計） 11,065千円
１　博物館（運営） 28,534千円 １　博物館（運営） 27,594千円 単
・受付・案内業務 ・受付・案内業務
350,540円*12ヶ月*1.08= 350,540円*12ヶ月*1.08= 4,542
・警備業務 ・警備業務
　　機械警備 115,000円= 　　機械警備 115,000円= 115
・清掃業務　　　　　　　 6,390,000円= ・清掃業務　　　　　　　 6,390,000円= 6,390
・環境衛生管理 　　　　　580,000円= ・環境衛生管理 　　　　　580,000円= 580
・防災設備点検　　　　　　　161,000円= ・防災設備点検　　　　　　　161,000円= 161
・電気設備点検　　　　　　　797,000円= ・電気設備点検　　　　　　　797,000円= 797
・昇降機設備点検　　　　　　312,000円= ・昇降機設備点検　　　　　　312,000円= 312
・空調設備点検　　　　　　6,490,000円= ・空調設備点検　　　　　　5,550,000円= 5,550
・衛生設備点検　　　　　　　202,000円= ・衛生設備点検　　　　　　　202,000円= 202
・弱電設備点検　　　　　　2,693,000円= ・弱電設備点検　　　　　　2,693,000円= 2,693
・展示機器等点検　　　　　5,591,000円= ・展示機器等点検　　　　　5,591,000円= 5,591
・建築物等定期点検　　　　　660,000円= ・建築物等定期点検　　　　　660,000円= 660
２　博物館（企画展） 1,474千円 ２　博物館（企画展） 1,474千円 単
・企画展開催委託料　　　　　736,000円= ・企画展開催委託料　　　　　736,000円= 736
・臨時警備　　　　　　　　　738,000円= ・臨時警備　　　　　　　　　738,000円= 738
３　博物館（資料収集） ３　博物館（資料収集） 単
・館収蔵品写真撮影委託　　 　0円= ・館収蔵品写真撮影委託　　 　0円=
・薫蒸委託　　　 　　　　　　0円= ・薫蒸委託　　　 　　　　　　0円=
（その他の委託料計） 30,008千円 （その他の委託料計） 29,068千円
（委託料計） 30,008千円 （委託料計） 29,068千円
１　博物館（運営） 398千円 １　博物館（運営） 398千円 単
・印刷機リース料　　 　323,000円= ・印刷機リース料　　 　323,000円= 323
・ＡＥＤリース料　　　 　75,000円= ・ＡＥＤリース料　　　 　75,000円= 75
（使用料及び賃借料計） 398千円 （使用料及び賃借料計） 398千円
１　博物館（資料収集） １　博物館（資料収集） 単
・展示用器材購入　　　 0円= ・展示用器材購入　　　 0円=
（備品購入費計） 0千円 （備品購入費計） 0千円
（備品購入費計） 0千円 （備品購入費計） 0千円
（合計） 78,531千円 （合計） 81,128千円

　[特定財源の内訳]

平成29年度当初

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798 １　人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798
・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市）
　　　　　　　　　　　　　2,239,000円= 　　　　　　　　　　　　　2,385,000円= 2,385
　　歳出連動のため調整　　　　　 0円= 　　歳出連動のため調整　　　　　 0円=
・展示面積割合による施設管理費 ・展示面積割合による施設管理費
　　　　　　　　　　　　（大阪狭山市） 　　　　　　　　　　　　（大阪狭山市）
　　　　　　　　　　　　　3,303,000円= 　　　　　　　　　　　　　3,303,000円= 3,303
・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市）
1,062,000円= 916,000円= 916
・共有する文化財に要する費用負担 ・共有する文化財に要する費用負担
　　　　　　　　　　　　（大阪狭山市） 　　　　　　　　　　　　（大阪狭山市）
1,194,000円= 1,194,000円= 1,194
（狭山池博物館管理運営事業負担金計） 7,798 　 7,798
（河川海岸費負担金計） 7,798 　 7,798
目計　都市整備費負担金 7,798 　 7,798
項計　負担金 7,798 　 7,798
款計　分担金及び負担金 7,798 　 7,798
１　行政財産目的外使用料 802 １　行政財産目的外使用料 802
・喫茶コーナー使用料　　　　432,000円= 432 ・喫茶コーナー使用料　　　　432,000円= 432
・ホール、会議室等使用料　　370,000円= 370 ・ホール、会議室等使用料　　370,000円= 370
２　ESCOサービス機器設置使用料 ２　ESCOサービス機器設置使用料 788
788,000円= 788
（狭山池博物館管理運営事業使用料計） 802 　 1,590
（河川海岸使用料計） 802 　 1,590
目計　都市整備使用料 802 　 1,590
項計　使用料 802 　 1,590
款計　使用料及び手数料 802 　 1,590
１　図録販売等売払収入 300 １　図録販売等売払収入 300
300,000円= 300 300,000円= 300
（狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計） 300 　 300
（都市整備費物品売払収入計） 300 　 300
目計　物品売払収入 300 　 300
項計　財産売払収入 300 　 300
款計　財産収入 300 　 300
１　光熱水費等使用者負担金 359 １　光熱水費等使用者負担金 359
光熱水費等使用者負担金 光熱水費等使用者負担金
・喫茶コーナー分　　　 359,000円= 359 ・喫茶コーナー分　　　 359,000円= 359
（狭山池博物館管理運営事業雑入計） 359 　 359
（都市整備費雑入計） 359 　 359
目計　雑入 359 　 359
項計　雑入 359 　 359
款計　諸収入 359 　 359
合計 9,259 　 10,047
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