要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 立直り支援員 |
25,977千円 |
１ 立直り支援員 |
25,977千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
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| (153,820円+27,000円)*12月*12人= |
|
(153,390円+27,000円)*12月*12人= |
25,976 |
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
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|
| (153,390円+27,000円)*12月*12人= |
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|
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| -内示額26,039,000円= |
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| （報酬計） |
25,977千円 |
（報酬計） |
25,977千円 |
|
| １ 立直り支援員社会保険 |
4,225千円 |
１ 立直り支援員社会保険 |
4,192千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
| 180,000円*5月*151.16/1000*12人= |
|
180,000円*12月*152.7/1000*12人= |
3,957 |
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| 180,000円*7月*151.75/1000*12人= |
|
180,390円*12月*9/1000*12人= |
233 |
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| 180,820円*12月*11/1000*12人= |
|
|
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|
| ・嘱託（特嘱枠） |
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| 180,000円*5月*151.61/1,000*12人= |
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| 180,000円*7月*152.20/1,000*12人= |
|
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| 180,680円*12月*11/1,000*12人= |
|
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|
|
|
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|
| -内示額4,214,000円= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,225千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
4,192千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,225千円 |
（非常勤職員分計） |
4,192千円 |
|
| （共済費計） |
4,225千円 |
（共済費計） |
4,192千円 |
|
| １ 職員旅費 |
1,808千円 |
１ 職員旅費 |
1,808千円 |
単 |
| ・事業旅費（立直り支援事業） |
|
・事業旅費（立直り支援事業） |
|
|
| 1,143,000円= |
|
1,143,000円= |
1,143 |
|
|
|
|
|
|
| ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
| 665,000円= |
|
665,000円= |
665 |
|
| （旅費計） |
1,808千円 |
（旅費計） |
1,808千円 |
|
| １ 一般用事務用品代 |
1,488千円 |
１ 一般用事務用品代 |
1,649千円 |
単 |
| 一般事務用品代 |
|
一般事務用品代 |
|
|
| 1,488,000円= |
|
1,649,000円= |
1,649 |
|
| ２ 立直り支援事業 |
1,894千円 |
２ 立直り支援事業 |
1,916千円 |
単 |
| 1,894,000円= |
|
1,916,000円= |
1,916 |
|
| （消耗需用費計） |
3,382千円 |
（消耗需用費計） |
3,565千円 |
|
| １ 光熱水費 |
1,714千円 |
１ 光熱水費 |
1,704千円 |
単 |
| 1,714,000円= |
|
1,704,000円= |
1,704 |
|
| （維持需用費計） |
1,714千円 |
（維持需用費計） |
1,704千円 |
|
| （需用費計） |
5,096千円 |
（需用費計） |
5,269千円 |
|
| １ ボランティア保険等 |
380千円 |
１ ボランティア保険等 |
380千円 |
単 |
| 380,000円= |
|
380,000円= |
380 |
|
| （保険料計） |
380千円 |
（保険料計） |
380千円 |
|
| １ 電話代 |
1,323千円 |
１ 電話代 |
1,230千円 |
単 |
| 1,323,000円= |
|
1,230,000円= |
1,230 |
|
| （その他の役務費計） |
1,323千円 |
（その他の役務費計） |
1,230千円 |
|
| （役務費計） |
1,703千円 |
（役務費計） |
1,610千円 |
|
| １ ボランティア関係委託料 |
6,345千円 |
１ ボランティア関係委託料 |
6,345千円 |
単 |
| 6,345,000円= |
|
6,345,000円= |
6,345 |
|
| ２ 警備等委託料 |
1,464千円 |
２ 警備等委託料 |
1,423千円 |
単 |
| 1,464,000円= |
|
1,423,000円= |
1,423 |
|
| （その他の委託料計） |
7,809千円 |
（その他の委託料計） |
7,768千円 |
|
| （委託料計） |
7,809千円 |
（委託料計） |
7,768千円 |
|
| １ 立直り支援事業会場等 |
961千円 |
１ 立直り支援事業会場等 |
941千円 |
単 |
| 立直り支援事業費 |
|
立直り支援事業費 |
|
|
| 961,000円= |
|
941,000円= |
941 |
|
| ２ パソコン等借上げ |
109千円 |
２ パソコン等借上げ |
109千円 |
単 |
| パソコン等借上げ |
|
パソコン等借上げ |
|
|
| 3,023円*12月*3台= |
|
3,023円*12月*3台= |
108 |
|
| ３ 事務所借上家賃 |
5,882千円 |
３ 事務所借上家賃 |
5,882千円 |
単 |
| 5,882,000円= |
|
5,882,000円= |
5,882 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,952千円 |
（使用料及び賃借料計） |
6,932千円 |
|
| １ 光熱水費負担金 |
3,337千円 |
１ 光熱水費負担金 |
3,318千円 |
単 |
| 3,337,000円= |
|
3,318,000円= |
3,318 |
|
| ２ 研修会負担金 |
32千円 |
２ 研修会負担金 |
32千円 |
単 |
| ・研修会参加負担金 |
|
・研修会参加負担金 |
|
|
| 32,000円= |
|
32,000円= |
32 |
|
| （その他に対するもの計） |
3,369千円 |
（その他に対するもの計） |
3,350千円 |
|
| （負担金計） |
3,369千円 |
（負担金計） |
3,350千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
3,369千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
3,350千円 |
|
| １ 破損物賠償金 |
78千円 |
１ 破損物賠償金 |
78千円 |
単 |
| 78,000円= |
|
78,000円= |
78 |
|
| （その他計） |
78千円 |
（その他計） |
78千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
78千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
78千円 |
|
| （合計） |
57,017千円 |
（合計） |
56,984千円 |
|
