要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ センター管理費等 |
22,764千円 |
１ センター管理費等 |
22,771千円 |
公 |
| １ 医師（精神科医） |
|
１ 医師（精神科医） |
|
|
| (@24,890円+交通費1,500円)*264日= |
|
(@24,820円+交通費1,500円)*264日= |
6,948 |
|
| 医師（精神科医）第２一保 |
|
医師（精神科医）第２一保 |
|
|
| (@24,890円+交通費1,500円)*36日= |
|
(@24,820円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
|
|
|
|
|
|
| ２ ケースワーカー |
|
２ ケースワーカー |
|
|
| (@ 7,810円+交通費1,500円)*438日= |
|
(@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
| (@150,350円+交通費30,000円)*12月*4人= |
|
(@149,520円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,616 |
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
|
| （月～木）@1,301円*5.75時間*192日= |
|
（月～木）@1,301円*5.75時間*194日= |
1,451 |
|
| （金） @1,301円*6.00時間*51日= |
|
（金） @1,301円*6.00時間*50日= |
390 |
|
| 交通費 @1,500円*243日= |
|
交通費 @1,500円*243日= |
364 |
|
|
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| １ 医師（精神科医） |
|
|
|
|
| (@24,820円+交通費1,500円)*264日 |
|
|
|
|
| - (@24,890円+交通費1,500円)*264日= |
|
|
|
|
| 医師（精神科医）第２一保 |
|
|
|
|
| (@24,820円+交通費1,500円)*36日 |
|
|
|
|
| - (@24,890円+交通費1,500円)*36日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ケースワーカー |
|
|
|
|
| (@ 7,750円+交通費1,500円)*438日 - (@ |
|
|
|
|
| 7,810円+交通費1,500円)*438日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
|
|
| (@149,520円+交通費30,000円)*12月*4人- |
|
|
|
|
| (@150,350円+交通費30,000円)*12月*4人= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
|
|
|
| （月～木）0= |
|
|
|
|
| （金） 0= |
|
|
|
|
| 交通費 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
22,764千円 |
（報酬計） |
22,771千円 |
|
１ 非常勤職員社会保険料（一時保護
分） |
2,890千円 |
１ 非常勤職員社会保険料（一時保護
分） |
2,444千円 |
公 |
| １ ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| （@7,810円+交通費1,500円）*438日*5/12 |
|
(7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16472= |
667 |
|
| 月*0.16548= |
|
|
|
|
| （@7,810円+交通費1,500円）*438日*7/12 |
|
非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
| 月*0.16607= |
|
(149,520+30,000)*12月*4人*0.16472= |
1,419 |
|
|
|
|
|
|
| ２ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
非常勤看護師（一保） |
|
|
| (@150,350円+交通費30,000円)*5月*4人* |
|
2,163,000円*0.16472= |
356 |
|
| 0.16548= |
|
|
|
|
| (@150,350円+交通費30,000円)*7月*4人* |
|
|
|
|
| 0.16607= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| ①徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
| 254,140円*0.95= |
|
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
| 254,140円*0.95= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
| ①相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
| 258,020円*0.95= |
|
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
| 258,020円*0.95= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５ 非常勤看護師（一保） |
|
|
|
|
| 2,163,000円*5/12月*0.16548= |
|
|
|
|
| 2,163,000円*7/12月*0.16607= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６ 非常勤調理員（一般管理費からの振替 |
|
|
|
|
| ） |
|
|
|
|
| 労災保険 |
|
|
|
|
| @866,200円*3/1,000= |
|
|
|
|
| １ ケースワーカー |
|
|
|
|
| (@7,750円+交通費1,500円）*438日*5/12 |
|
|
|
|
| 月*0.16563) -(@7,810円+交通費1,500円） |
|
|
|
|
| *438日*5/12月*0.16548)= |
|
|
|
|
| (@7,750円+交通費1,500円）*438日*7/12 |
|
|
|
|
| 月*0.16622) -(@7,810円+交通費1,500円） |
|
|
|
|
| *438日*7/12月*0.16607)= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
|
|
| (@149,520円+交通費30,000円)*5月*4人* |
|
|
|
|
| 0.16563 - (@150,350円+交通費30,000円) |
|
|
|
|
| *5月*4人*0.16548= |
|
|
|
|
| (@149,520円+交通費30,000円)*7月*4人* |
|
|
|
|
| 0.16622 - (@150,350円+交通費30,000円) |
|
|
|
|
| *7月*4人*0.16607= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| ①徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
| ①相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５ 非常勤看護師（一保） |
|
|
|
|
| (2,163,000円*5/12月*0.16563)- |
|
|
|
|
| (2,163,000円*5/12月*0.16548)= |
|
|
|
|
| (2,163,000円*7/12月*0.16622)- |
|
|
|
|
| (2,163,000円*7/12月*0.16607)= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６ 非常勤調理員（一般管理費からの振替 |
|
|
|
|
| ） |
|
|
|
|
| 労災保険 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,890千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,444千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
|
１ 非常勤職員社会保険料 |
972千円 |
公 |
|
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
241,140円= |
241 |
|
|
|
相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
241,140円= |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
245,110円= |
245 |
|
|
|
相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
245,110円= |
245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 |
|
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
972千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,890千円 |
（非常勤職員分計） |
3,416千円 |
|
| （共済費計） |
2,890千円 |
（共済費計） |
3,416千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
6,967千円 |
１ 非常勤作業員 |
6,101千円 |
公 |
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
|
|
| ①徴収金滞納整理（中央） |
|
①徴収金滞納整理（中央） |
|
|
| 1,605,350円*0.95= |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
| ②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
| 1,605,350円*0.95= |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
|
|
|
| ２ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
２ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
【一般管理費からの振替】 |
|
|
| ①相談記録等データ入力管理（池田） |
|
①相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
| 1,605,350円*0.95= |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
| ②相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
②相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
| 1,605,350円*0.95= |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤調理員（一般管理費からの振り |
|
|
|
|
| 替え） |
|
|
|
|
| (5,750円+1,350円)*122日= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （賃金計） |
6,967千円 |
（賃金計） |
6,101千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
１ センター管理費 |
296千円 |
公 |
| 研修・通訳の謝礼等 |
|
研修・通訳の謝礼等 |
|
|
| 295,680円= |
|
295,680円= |
295 |
|
|
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
296千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
296千円 |
|
| １ センター管理費 |
24,870千円 |
１ センター管理費 |
24,927千円 |
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
子ども家庭センター旅費 |
|
|
| 74,908円*332人= |
|
24,927,000= |
24,927 |
|
|
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （旅費計） |
24,870千円 |
（旅費計） |
24,927千円 |
|
| １ センター管理費 |
12,970千円 |
１ センター管理費 |
13,388千円 |
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
| 3,971,000円= |
|
3,967,287円= |
3,967 |
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
心理判定用紙 |
|
|
| 2,738,000円= |
|
3,106,408円= |
3,106 |
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 1,744,000円= |
|
1,357,405円= |
1,357 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
事務用品等費 |
|
|
| 3,070,000円= |
|
3,509,900円= |
3,509 |
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
職員給食費 |
|
|
| 1,447,000円= |
|
1,447,000円= |
1,447 |
|
| 0円= |
|
0円= |
|
|
| （消耗需用費計） |
12,970千円 |
（消耗需用費計） |
13,388千円 |
|
| １ センター管理費 |
34,110千円 |
１ センター管理費 |
35,325千円 |
公 |
| センタ－光熱水費 |
|
センタ－光熱水費 |
|
|
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 13,710,908円= |
|
13,601,220円= |
13,601 |
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
ガス |
|
|
| 11,183,555円= |
|
8,545,285円= |
8,545 |
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
水道 |
|
|
| 7,514,650円= |
|
8,805,659円= |
8,805 |
|
|
|
|
|
|
| 各センター維持管理費 |
|
その他維持管理費 |
|
|
| 200,000円*(6+2)センター= |
|
4,372,836円= |
4,372 |
|
|
|
|
|
|
| 車検 |
|
|
|
|
| 100,000円*1台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
34,110千円 |
（維持需用費計） |
35,325千円 |
|
| （需用費計） |
47,080千円 |
（需用費計） |
48,713千円 |
|
| １ センター管理費等 |
28千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 車検：自賠責保険料 |
|
|
|
|
| 27,840円*1台円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （保険料計） |
28千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
16,986千円 |
１ センター管理費等 |
20,189千円 |
公 |
| 固定電話料 |
|
固定電話料 |
|
|
| 11,487,029円= |
|
11,800,900円= |
11,800 |
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
携帯電話料 |
|
|
| 1,424,844円= |
|
2,605,831円= |
2,605 |
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
郵送料 |
|
|
| 2,841,173円= |
|
4,878,325円= |
4,878 |
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
その他の役務費 |
|
|
| 1,232,954円= |
|
903,944円= |
903 |
|
|
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
16,986千円 |
（その他の役務費計） |
20,189千円 |
|
| （役務費計） |
17,014千円 |
（役務費計） |
20,189千円 |
|
| １ センター管理費等 |
71,002千円 |
１ センター管理費等 |
73,703千円 |
公 |
| 火災警報機等点検委託料 |
|
火災報知機等点検委託料 |
|
|
| 731,945円= |
|
732,045円= |
732 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
|
| 1,766,448円= |
|
1,753,229円= |
1,753 |
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
|
| 189,540円= |
|
183,060円= |
183 |
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
|
| 465,005円= |
|
474,219円= |
474 |
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
| 227,090円= |
|
227,092円= |
227 |
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
|
| 2,152,549円= |
|
2,223,988円= |
2,223 |
|
|
|
|
|
|
| 吹田保健所執行分 |
|
吹田保健所執行分 |
|
|
| 1,697,624円= |
|
2,099,690円= |
2,099 |
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
| 205,680円= |
|
205,680円= |
205 |
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
腸内細菌検査委託 |
|
|
| 300,000円= |
|
300,000円= |
300 |
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
自動扉保守点検委託料 |
|
|
| 325,620円= |
|
228,420円= |
228 |
|
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| 庁舎警備業務委託料 |
|
庁舎警備業務委託 |
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| 14,741,844円= |
|
16,927,928円= |
16,927 |
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| 庁舎機械警備委託料 |
|
庁舎機械警備委託料 |
|
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| 1,754,181円= |
|
1,754,181円= |
1,754 |
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|
| 給食業務委託（第２一保） |
|
給食業務委託（第２一保） |
|
|
| 28,382,400円= |
|
28,382,400円= |
28,382 |
|
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| 庁舎清掃業務委託料 |
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
|
| 12,261,270円= |
|
12,099,480円= |
12,099 |
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|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
|
| 3,394,836円= |
|
3,394,836円= |
3,394 |
|
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|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
|
| 150,120円= |
|
150,120円= |
150 |
|
|
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|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
| 523,260円= |
|
523,260円= |
523 |
|
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|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
|
| 687,203円= |
|
710,807円= |
710 |
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|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
体育館清掃委託 |
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| 102,029円= |
|
72,036円= |
72 |
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|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
外観維持管理業務委託 |
|
|
| 理） |
|
102,029円= |
102 |
|
| 620,840円= |
|
|
|
|
|
|
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
理） |
|
|
| 189,432円= |
|
621,020円= |
621 |
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
|
| 59,750円= |
|
189,432円= |
189 |
|
|
|
|
|
|
| 行政文書の溶解 |
|
植栽管理業務委託 |
|
|
| 24,840円= |
|
59,750円= |
59 |
|
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|
| 不用品の廃棄 |
|
行政文書の溶解 |
|
|
| 0円= |
|
24,840円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 衛生関係業務委託 |
|
不用品の廃棄 |
|
|
| 47,736円= |
|
175,600円= |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衛生関係業務委託 |
|
|
|
|
47,736円= |
47 |
|
|
|
|
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|
|
産業廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
40,000円= |
40 |
|
| （その他の委託料計） |
71,002千円 |
（その他の委託料計） |
73,703千円 |
|
| （委託料計） |
71,002千円 |
（委託料計） |
73,703千円 |
|
| １ センター管理費等 |
13,469千円 |
１ センター管理費等 |
14,283千円 |
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
緊急時等タクシー使用料 |
|
|
| 4,668,000円= |
|
4,923,563円= |
4,923 |
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
高速道路使用料 |
|
|
| 8,525,000円= |
|
8,733,442円= |
8,733 |
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
|
| 276,000円= |
|
625,995円= |
625 |
|
|
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
13,469千円 |
（使用料及び賃借料計） |
14,283千円 |
|
| １ センター管理費等 |
235千円 |
１ センター管理費等 |
249千円 |
公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
|
全国児童相談所所長会負担金 |
|
|
| 14,000円*6所= |
|
14,000円*6所= |
84 |
|
|
|
|
|
|
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
|
| 150,752円= |
|
150,752円= |
150 |
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
安全運転管理者講習会負担金 |
|
|
|
|
4,500円*3センター= |
13 |
|
| （その他に対するもの計） |
235千円 |
（その他に対するもの計） |
249千円 |
|
| （負担金計） |
235千円 |
（負担金計） |
249千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
235千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
249千円 |
|
| １ センター管理費等 |
266千円 |
１ センター管理費等 |
257千円 |
公 |
| ケ－ス児童指導物品費 |
|
ケ－ス児童指導物品費 |
|
|
| 265,200円= |
|
257,000円= |
257 |
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （扶助費計） |
266千円 |
（扶助費計） |
257千円 |
|
| １ センター管理費等 |
35千円 |
１ センター管理費等 |
48千円 |
公 |
| 車検：自動車重量税 |
|
車検：自動車重量税 ３台 |
|
|
| 34,200円*1台= |
|
47,800円= |
47 |
|
| （公課費計） |
35千円 |
（公課費計） |
48千円 |
|
| （合計） |
206,888千円 |
（合計） |
214,953千円 |
|
