平成30年度当初予算 障がい者雇用対策短期訓練事業費
事業名 |
:障がい者雇用対策短期訓練事業費(20041045) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:障がい者雇用対策短期訓練事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:委託訓練事業費(委託金)(20041045-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬等 |
24,755千円 |
1 非常勤職員報酬等 |
|
公 |
(1)コーディネーター |
|
|
|
|
(242,000円+30,000円)*12月*5人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)コーチ |
|
|
|
|
(242,000円+30,000円)円*12月*2人 = |
|
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|
|
|
|
|
|
(3)精神保健福祉士 |
|
|
|
|
(7,810円*198回+30,000円*12月)*1人= |
|
|
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|
2 委員報酬 |
196千円 |
2 委員報酬 |
|
公 |
(1)委託先選考委員会委員報酬 |
|
|
|
|
9,800円*5回*4人 = |
|
|
|
|
3 コーディネーター報酬 |
|
3 コーディネーター報酬 |
16,320千円 |
公 |
|
|
(242,000円+30,000円)*12月*5人 = |
16,320 |
|
4 コーチ報酬 |
|
4 コーチ報酬 |
6,528千円 |
公 |
|
|
(242,000円+30,000円)*12月*2人 = |
6,528 |
|
5 精神保健福祉士報酬 |
|
5 精神保健福祉士報酬 |
1,930千円 |
公 |
|
|
(7,810円*201日+30,000円*12月)*1人= |
1,929 |
|
6 委託先選考委員会委員報酬 |
|
6 委託先選考委員会委員報酬 |
147千円 |
公 |
|
|
9,800円*5回*3人 = |
147 |
|
(報酬計) |
24,951千円 |
(報酬計) |
24,925千円 |
|
1 社会保険料 |
4,142千円 |
1 社会保険料 |
|
公 |
(1)コーディネーター社会保険料 |
|
|
|
|
547,000円*5人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)コーチ社会保険料 |
|
|
|
|
547,000円*2人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)精神保健福祉士社会保険料 |
|
|
|
|
313,000円*1人 = |
|
|
|
|
2 コーディネータ―社会保険料 |
|
2 コーディネータ―社会保険料 |
2,715千円 |
公 |
|
|
543,000円*5人 = |
2,715 |
|
3 コーチ社会保険料 |
|
3 コーチ社会保険料 |
1,086千円 |
公 |
|
|
543,000円*2人 = |
1,086 |
|
4 精神保健福祉士社会保険料 |
|
4 精神保健福祉士社会保険料 |
311千円 |
公 |
|
|
311,000円*1人 = |
311 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
4,142千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
4,112千円 |
|
(非常勤職員分計) |
4,142千円 |
(非常勤職員分計) |
4,112千円 |
|
1 委託訓練従事者 |
221千円 |
1 委託訓練従事者 |
|
公 |
(1) 委託訓練生 |
221千円 |
(1) 委託訓練生 |
|
|
委託訓練生労災保険料 |
|
|
|
|
220,372円= |
|
|
|
|
2 委託訓練生労災保険料 |
|
2 委託訓練生労災保険料 |
181千円 |
公 |
|
|
180,997円= |
180 |
|
(職場適応訓練生分(補助費等)計) |
221千円 |
(職場適応訓練生分(補助費等)計) |
181千円 |
|
(職場適応訓練生分計) |
221千円 |
(職場適応訓練生分計) |
181千円 |
|
(共済費計) |
4,363千円 |
(共済費計) |
4,293千円 |
|
1 会議旅費等 |
624千円 |
1 会議旅費等 |
|
公 |
(1)コーディネーター中央研修旅費 |
|
|
|
|
29,380円*2人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)コーチ中央研修旅費 |
|
|
|
|
29,380円*1人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)ブロック会議旅費 |
|
|
|
|
800円*4人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)委託先選考委員連絡調整旅費 |
|
|
|
|
800円*4箇所*5回 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5)委託先選考委員旅費 |
|
|
|
|
800円*4人*5回 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)精神保健福祉士旅費 |
|
|
|
|
3,470円*1人*144回 = |
|
|
|
|
2 非常勤職員活動旅費 |
4,164千円 |
2 非常勤職員活動旅費 |
|
公 |
(1)コーディネーター活動旅費 |
|
|
|
|
3,470円*12日/月*12月*5人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)コーチ活動旅費 |
|
|
|
|
3,470円*20日/月*12月*2人 = |
|
|
|
|
3 コーディネーター中央研修旅費 |
|
3 コーディネーター中央研修旅費 |
30千円 |
公 |
|
|
29,380円*1人 = |
29 |
|
4 コーチ中央研修旅費 |
|
4 コーチ中央研修旅費 |
30千円 |
公 |
|
|
29,380円*1人 = |
29 |
|
5 ブロック会議旅費 |
|
5 ブロック会議旅費 |
4千円 |
公 |
|
|
800円*4人 = |
3 |
|
6 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
|
6 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
12千円 |
公 |
|
|
800円*3箇所*5回 = |
12 |
|
7 委託先選考委員会委員旅費 |
|
7 委託先選考委員会委員旅費 |
12千円 |
公 |
|
|
800円*3人*5回 = |
12 |
|
8 精神保健福祉士旅費 |
|
8 精神保健福祉士旅費 |
500千円 |
公 |
|
|
3,470円*1人*144回 = |
499 |
|
9 コーディネーター活動旅費 |
|
9 コーディネーター活動旅費 |
2,499千円 |
公 |
|
|
3,470円*12日/月*12月*5人 = |
2,498 |
|
10 コーチ活動旅費 |
|
10 コーチ活動旅費 |
1,666千円 |
公 |
|
|
3,470円*20日/月*12月*2人 = |
1,665 |
|
11 端数調整 |
|
11 端数調整 |
▲3千円 |
公 |
|
|
-3,000円 = |
▲3 |
|
(旅費計) |
4,788千円 |
(旅費計) |
4,750千円 |
|
1 事務用消耗品費 |
584千円 |
1 事務用消耗品費 |
|
公 |
(1)委託訓練事務費 |
|
|
|
|
消耗品費 |
|
|
|
|
5,000円*12月*1.08 = |
|
|
|
|
印刷製本費 |
|
|
|
|
19,980円*1.08 = |
|
|
|
|
訓練修了者調査費 |
|
|
|
|
382円*470人*1.08 = |
|
|
|
|
修了証書 |
|
|
|
|
186.40円*470人*1.08 = |
|
|
|
|
パンフレット印刷費 |
|
|
|
|
206.81円*470部*1.08 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)特別支援学校早期訓練コース事務費 |
|
|
|
|
消耗品費 |
|
|
|
|
5,000円*12月*1.08 = |
|
|
|
|
訓練修了者調査費 |
|
|
|
|
603.2円*40人*1.08 = |
|
|
|
|
修了証書 |
|
|
|
|
186.40円*40人*1.08 = |
|
|
|
|
パンフレット印刷費 |
|
|
|
|
116.66円*40部*1.08 = |
|
|
|
|
2 委託訓練消耗品費 |
|
2 委託訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
|
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
3 委託訓練印刷製本費 |
|
3 委託訓練印刷製本費 |
22千円 |
公 |
|
|
19,980円*1.08 = |
21 |
|
4 委託訓練修了者調査費 |
|
4 委託訓練修了者調査費 |
149千円 |
公 |
|
|
382円*359人*1.08 = |
148 |
|
5 委託訓練修了証書 |
|
5 委託訓練修了証書 |
73千円 |
公 |
|
|
186.40円*359人*1.08 = |
72 |
|
6 委託訓練パンフレット印刷費 |
|
6 委託訓練パンフレット印刷費 |
81千円 |
公 |
|
|
206.81円*359部*1.08 = |
80 |
|
7 早期訓練消耗品費 |
|
7 早期訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
|
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
8 早期訓練修了者調査費 |
|
8 早期訓練修了者調査費 |
27千円 |
公 |
|
|
603.2円*41人*1.08 = |
26 |
|
9 早期訓練修了証書 |
|
9 早期訓練修了証書 |
9千円 |
公 |
|
|
186.40円*41人*1.08 = |
8 |
|
10 早期訓練パンフレット印刷費 |
|
10 早期訓練パンフレット印刷費 |
6千円 |
公 |
|
|
116.66円*41部*1.08 = |
5 |
|
11 在職者訓練消耗品費 |
|
11 在職者訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
|
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
12 在職者訓練修了者調査費 |
|
12 在職者訓練修了者調査費 |
33千円 |
公 |
|
|
603.2円*50人*1.08 = |
32 |
|
13 在職者訓練修了証書 |
|
13 在職者訓練修了証書 |
11千円 |
公 |
|
|
186.40円*50人*1.08 = |
10 |
|
14 在職者訓練パンフレット印刷費 |
|
14 在職者訓練パンフレット印刷費 |
12千円 |
公 |
|
|
206.81円*50部*1.08 = |
11 |
|
15 端数調整 |
|
15 端数調整 |
▲7千円 |
公 |
|
|
-7,000円 = |
▲7 |
|
(消耗需用費計) |
584千円 |
(消耗需用費計) |
611千円 |
|
(需用費計) |
584千円 |
(需用費計) |
611千円 |
|
1 通信連絡費等 |
210千円 |
1 通信連絡費等 |
|
公 |
(1)委託訓練事務費 |
|
|
|
|
印刷物発送費 |
|
|
|
|
1,230円*12月 = |
|
|
|
|
電話代 |
|
|
|
|
160円*15日*12月 = |
|
|
|
|
募集等郵券代 |
|
|
|
|
164円*470通 = |
|
|
|
|
82円*470通 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)特別支援学校早期訓練コース事務費 |
|
|
|
|
印刷物発送費 |
|
|
|
|
1,230円*12月 = |
|
|
|
|
電話代 |
|
|
|
|
160円*15日*12月 = |
|
|
|
|
募集等郵券代 |
|
|
|
|
82円*40通 = |
|
|
|
|
82円*40通 = |
|
|
|
|
2 委託訓練印刷物発送費 |
|
2 委託訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
|
|
1,230円*12月 = |
14 |
|
3 委託訓練電話代 |
|
3 委託訓練電話代 |
29千円 |
公 |
|
|
160円*15日*12月 = |
28 |
|
4 委託訓練募集等郵券代 |
|
4 委託訓練募集等郵券代 |
89千円 |
公 |
|
|
164円*359通 = |
58 |
|
|
|
82円*359通 = |
29 |
|
5 早期訓練印刷物発送費 |
|
5 早期訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
|
|
1,230円*12月 = |
14 |
|
6 早期訓練電話代 |
|
6 早期訓練電話代 |
29千円 |
公 |
|
|
160円*15日*12月 = |
28 |
|
7 早期訓練募集等郵券代 |
|
7 早期訓練募集等郵券代 |
7千円 |
公 |
|
|
82円*41通 = |
3 |
|
|
|
82円*41通 = |
3 |
|
8 在職者訓練印刷物発送費 |
|
8 在職者訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
|
|
1,230円*12月 = |
14 |
|
9 在職者訓練電話代 |
|
9 在職者訓練電話代 |
29千円 |
公 |
|
|
160円*15日*12月 = |
28 |
|
10 在職者訓練募集等郵券代 |
|
10 在職者訓練募集等郵券代 |
9千円 |
公 |
|
|
82円*50通 = |
4 |
|
|
|
82円*50通 = |
4 |
|
11 端数調整 |
|
11 端数調整 |
▲3千円 |
公 |
|
|
-3,000円 = |
▲3 |
|
(その他の役務費計) |
210千円 |
(その他の役務費計) |
234千円 |
|
(役務費計) |
210千円 |
(役務費計) |
234千円 |
|
1 訓練委託料 |
107,892千円 |
1 訓練委託料 |
91,749千円 |
公 |
(1)雇用対策短期訓練業務 |
|
91,748,160= |
91,748 |
|
107,892,000= |
|
|
|
|
2 訓練パンフレット作成委託費 |
|
2 訓練パンフレット作成委託費 |
648千円 |
公 |
|
|
60円*10,000部*1.08= |
648 |
|
(その他の委託料計) |
107,892千円 |
(その他の委託料計) |
92,397千円 |
|
(委託料計) |
107,892千円 |
(委託料計) |
92,397千円 |
|
1 その他使用料 |
486千円 |
1 その他使用料 |
429千円 |
公 |
(1)コーディネーターパソコンリース料 |
|
(1)コーディネーターパソコンリース料 |
|
|
3,426円*12月*5人 = |
|
|
|
|
|
|
3,426円*8月*5人 = |
137 |
|
(2)コーチパソコンリース料 |
|
4,800円*4月*5人 = |
96 |
|
3,426円*12月*2人 = |
|
|
|
|
|
|
(2)コーチパソコンリース料 |
|
|
(3)委託先選考説明会会場借上料 |
|
3,426円*8月*2人 = |
54 |
|
30,000円*5回*1.08 = |
|
4,800円*4月*2人 = |
38 |
|
|
|
|
|
|
(4)精神保健福祉士パソコンリース料 |
|
(3)委託先選考説明会会場借上料 |
|
|
2,941円*12月*1人 = |
|
30,000円*2回*1.08 = |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)精神保健福祉士パソコンリース料 |
|
|
|
|
2,941円*11月*1人 = |
32 |
|
|
|
4,800円*1月*1人 = |
4 |
|
(使用料及び賃借料計) |
486千円 |
(使用料及び賃借料計) |
429千円 |
|
(合計) |
143,274千円 |
(合計) |
127,639千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 生涯職業能力開発事業等委託金 |
143,274 |
1 生涯職業能力開発事業等委託金 |
127,639 |
143,274,000円= |
|
127,639,000円= |
127,639 |
(職業訓練事業委託金計) |
143,274 |
|
127,639 |
(職業能力開発費委託金計) |
143,274 |
|
127,639 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
143,274 |
|
127,639 |
項計 国庫委託金 |
143,274 |
|
127,639 |
款計 国庫支出金 |
143,274 |
|
127,639 |
合計 |
143,274 |
|
127,639 |