要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 保健所運営協議会 |
1,674千円 |
１ 保健所運営協議会 |
1,538千円 |
単 |
| 6,200円*270人= |
|
6,200円*248人= |
1,537 |
|
| （報酬計） |
1,674千円 |
（報酬計） |
1,538千円 |
|
| １ 保健師研修等事務補助 |
284千円 |
１ 保健師研修等事務補助 |
284千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 284,000= |
|
284,000円= |
284 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
284千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
284千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
284千円 |
（非常勤職員分計） |
284千円 |
|
| （共済費計） |
284千円 |
（共済費計） |
284千円 |
|
| １ 保健師研修等事務補助 |
1,704千円 |
１ 保健師研修等事務補助 |
1,704千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 1,704,000= |
|
1,704,000円= |
1,704 |
|
| （賃金計） |
1,704千円 |
（賃金計） |
1,704千円 |
|
| １ 健康危機管理事業 |
284千円 |
１ 健康危機管理事業 |
188千円 |
単 |
| 284,000円= |
|
@37,600円*5人= |
188 |
|
|
|
国立保健医療科学院（埼玉県和光市） |
|
|
| ２ 保健所運営協議会 |
200千円 |
２ 保健所運営協議会 |
|
単 |
| 200,000= |
|
保健所活動旅費に統合 |
|
|
| ３ 保健所活動旅費 |
9,320千円 |
３ 保健所活動旅費 |
9,035千円 |
単 |
| (4,976,000+1,251,000+10,000+3,573,000) |
|
(9,320,000円+200,000円)*0.927*0.9= |
7,942 |
|
| *0.95= |
|
|
|
|
|
|
人材確保地域保健機能強化事業に振替（検 |
|
|
|
|
査技師・放射線技師・ 部内研修旅費） |
|
|
|
|
-108,000円= |
▲108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学会参加旅費 |
|
|
|
|
1,200,000円= |
1,200 |
|
| （旅費計） |
9,804千円 |
（旅費計） |
9,223千円 |
|
| １ 燃料費 |
6,253千円 |
１ 燃料費 |
4,232千円 |
単 |
| 112.0円*42,000リットル*1.1*1.08= |
|
120.0円*26,000リットル*1.1*1.08= |
3,706 |
|
| 112.0円*5,490リットル*1.08= |
|
120.0円*4,050リットル*1.08= |
524 |
|
|
|
保健所事務消耗品費に２百万円振替。 |
|
|
| ２ 印刷機等消耗品 |
400千円 |
２ 印刷機等消耗品 |
|
単 |
| 400,000円= |
|
保健所事務消耗品費に統合 |
|
|
| ３ 保健所事務概要書等印刷代 |
1,500千円 |
３ 保健所事務概要書等印刷代 |
|
単 |
| 1,500,000円= |
|
保健所事務消耗品費に統合 |
|
|
| ４ 保健所事務消耗品費 |
7,100千円 |
４ 保健所事務消耗品費 |
11,484千円 |
単 |
| 7,100,000= |
|
11,000,000円*11/12= |
10,083 |
|
|
|
什器更新1,400,000円= |
1,400 |
|
| ５ 健康危機管理強化事業 |
360千円 |
５ 健康危機管理強化事業 |
330千円 |
単 |
| 360,000円= |
|
360,000円*11/12= |
330 |
|
| ６ 日本公衆衛生学会資料代 |
95千円 |
６ 日本公衆衛生学会資料代 |
95千円 |
単 |
| 95,000円= |
|
95,000円= |
95 |
|
| （消耗需用費計） |
15,708千円 |
（消耗需用費計） |
16,141千円 |
|
| １ 光熱水費 |
43,500千円 |
１ 光熱水費 |
44,943千円 |
単 |
|
|
44,943,000円= |
44,943 |
|
| 44,870,000円-1,370,000= |
|
|
|
|
| ２ 修繕料 |
16,000千円 |
２ 修繕料 |
16,000千円 |
単 |
| 16,000,000円= |
|
16,000,000円= |
16,000 |
|
| （維持需用費計） |
59,500千円 |
（維持需用費計） |
60,943千円 |
|
| （需用費計） |
75,208千円 |
（需用費計） |
77,084千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険料 |
|
１ 自動車損害賠償責任保険料 |
26千円 |
単 |
|
|
25,070円= |
25 |
|
| （保険料計） |
0千円 |
（保険料計） |
26千円 |
|
| １ 通信運搬処分費 |
8,892千円 |
１ 通信運搬処分費 |
11,679千円 |
単 |
| 8,892,000= |
|
12,133,000円*11/12*1.05= |
11,678 |
|
| ２ 高架水槽清掃消毒料 |
1,040千円 |
２ 高架水槽清掃消毒料 |
945千円 |
単 |
| 94,500円*11= |
|
94,500円*10= |
945 |
|
| ３ し尿浄化槽検査料 |
53千円 |
３ し尿浄化槽検査料 |
182千円 |
単 |
| 53,000円*1ヶ所= |
|
182,000円*1ヶ所= |
182 |
|
| ４ ゴミ等処分運搬料 |
1,773千円 |
４ ゴミ等処分運搬料 |
|
単 |
| 147,750円*12ヶ所= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
| ５ 計量器検査料 |
127千円 |
５ 計量器検査料 |
127千円 |
単 |
| 7,900円*16台= |
|
7,900円*16台= |
126 |
|
| ６ クリーニング代 |
528千円 |
６ クリーニング代 |
|
単 |
| 528,000円= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
| ７ 検査関係産業廃棄物収集運搬料 |
310千円 |
７ 検査関係産業廃棄物収集運搬料 |
|
単 |
| 310,000円= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
| ８ 健康危機管理強化事業 |
363千円 |
８ 健康危機管理強化事業 |
336千円 |
単 |
| 363,000円= |
|
363,000円*12/13= |
335 |
|
|
|
（本庁１台分含む） |
|
|
| ９ 廃プラスチック運搬料 |
630千円 |
９ 廃プラスチック運搬料 |
|
単 |
| 42,000円*15回= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
| 10 保健所運営協議会 |
420千円 |
10 保健所運営協議会 |
385千円 |
単 |
| 速記料 |
|
速記料 |
|
|
| 35,000円*12= |
|
35,000円*11= |
385 |
|
| （その他の役務費計） |
14,136千円 |
（その他の役務費計） |
13,654千円 |
|
| （役務費計） |
14,136千円 |
（役務費計） |
13,680千円 |
|
| １ 庁舎清掃委託料 |
27,436千円 |
１ 庁舎清掃委託料 |
33,950千円 |
単 |
| (24,276,089円+1,546,020円-1,335,528円) |
|
33,950,000円= |
33,950 |
|
| *1.1= |
|
|
|
|
| +500,000円= |
|
|
|
|
| ２ 消防設備保守点検料 |
916千円 |
２ 消防設備保守点検料 |
959千円 |
単 |
| 985,046円-69,660円= |
|
959,000円= |
959 |
|
| ３ 電気保安業務委託料 |
2,071千円 |
３ 電気保安業務委託料 |
2,090千円 |
単 |
| 2,200,374円-129,600円= |
|
2,090,000円= |
2,090 |
|
| ４ 冷暖房保守管理委託料 |
6,600千円 |
４ 冷暖房保守管理委託料 |
9,350千円 |
単 |
| 6,000,000円*1.1= |
|
9,350,000円= |
9,350 |
|
| ５ Ｘ線線量測定委託料 |
736千円 |
５ Ｘ線線量測定委託料 |
810千円 |
単 |
| 736,000= |
|
810,000円= |
810 |
|
| ６ レントゲン廃液処分委託料 |
246千円 |
６ レントゲン廃液処分委託料 |
210千円 |
単 |
| 268,000円*11/12= |
|
210,000円= |
210 |
|
| ７ 汚水処理施設維持管理委託料 |
190千円 |
７ 汚水処理施設維持管理委託料 |
190千円 |
単 |
| 190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
| ８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 |
655千円 |
８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 |
655千円 |
単 |
| 655,000円= |
|
655,000円= |
655 |
|
| ９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 |
526千円 |
９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 |
526千円 |
単 |
| 526,000円= |
|
526,000円= |
526 |
|
| （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） |
|
（健康医療総務課人事Ｇへの配当分） |
|
|
| 10 エレベーター保守委託料 |
2,128千円 |
10 エレベーター保守委託料 |
2,650千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| 2,494,800円-263,736円-103,356円= |
|
2,650,000円= |
2,650 |
|
| 11 機械式駐車場保守委託料 |
190千円 |
11 機械式駐車場保守委託料 |
190千円 |
単 |
| 190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
| 12 点字広報作成費 |
1,210千円 |
12 点字広報作成費 |
|
単 |
| (1) 点字版保健所広報作成費 |
1,210千円 |
(1) 点字版保健所広報作成費 |
|
|
| <1> 原版作成費・用紙代 |
1,210千円 |
<1> 原版作成費・用紙代 |
|
|
| 1,210,000円= |
|
|
|
|
| 13 廃棄物処理委託料 |
820千円 |
13 廃棄物処理委託料 |
600千円 |
単 |
| 820,000円= |
|
600,000円= |
600 |
|
| 14 夜間休日電話代行業務委託 |
515千円 |
14 夜間休日電話代行業務委託 |
1,125千円 |
単 |
| 515,000円= |
|
1,125,000円= |
1,125 |
|
| 15 特定建築物管理委託 |
160千円 |
15 特定建築物管理委託 |
250千円 |
単 |
| 160,000円= |
|
250,000円= |
250 |
|
| 16 庁舎警備業務 |
43,025千円 |
16 庁舎警備業務 |
12,440千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| 平成２９年４月１日〜平成２９年９月１日 |
|
12,440,000円= |
12,440 |
|
| 17,934,770円*11/12= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成２９年９月１日〜平成３０年４月１日 |
|
|
|
|
| 25,109,230円*11/12= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 297,323円*12= |
|
|
|
|
| 17 特定建築物定期検査業務委託料 |
980千円 |
17 特定建築物定期検査業務委託料 |
515千円 |
単 |
| 980,000円= |
|
515,000円= |
515 |
|
| 18 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 |
2,455千円 |
18 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 |
2,320千円 |
単 |
| 223,140円*11ヶ所= |
|
2,320,000円= |
2,320 |
|
| 19 点字版保健所広報作成費 |
|
19 点字版保健所広報作成費 |
1,210千円 |
単 |
|
|
原版作成費 |
|
|
|
|
1,210,000円= |
1,210 |
|
| （その他の委託料計） |
90,859千円 |
（その他の委託料計） |
70,040千円 |
|
| （委託料計） |
90,859千円 |
（委託料計） |
70,040千円 |
|
| １ ＴＶ受信料 |
296千円 |
１ ＴＶ受信料 |
272千円 |
単 |
| 24,650円*12保健所= |
|
24,650円*11保健所= |
271 |
|
| ２ 自動車借上料 |
5,643千円 |
２ 自動車借上料 |
4,656千円 |
単 |
| 5,643,000円= |
|
5,643,000円*0.9*11/12= |
4,655 |
|
| ３ 印刷機借上料 |
746千円 |
３ 印刷機借上料 |
684千円 |
単 |
| 62,100円*12ヶ所= |
|
62,100円*11ヶ所= |
683 |
|
| ４ レジスターリース料 |
2,865千円 |
４ レジスターリース料 |
2,627千円 |
単 |
| 2,865,000円= |
|
2,865,000円*11/12= |
2,626 |
|
| ５ 電波障害対策費 |
88千円 |
５ 電波障害対策費 |
88千円 |
単 |
| 88,000円= |
|
88,000円= |
88 |
|
| ６ 駐車場借上料(泉佐野保健所） |
900千円 |
６ 駐車場借上料(泉佐野保健所） |
900千円 |
単 |
| 75,000円*12ヶ月= |
|
75,000円*12ヶ月= |
900 |
|
| ７ 駐輪場借上料 |
90千円 |
７ 駐輪場借上料 |
90千円 |
単 |
| 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= |
|
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= |
90 |
|
| ８ 公用車借上料（長期継続契約） |
25,365千円 |
８ 公用車借上料（長期継続契約） |
22,766千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
22,766,000円= |
22,766 |
|
| １９，２６７千円 |
|
|
|
|
| （１）平成２７年９月１日〜平成２９年 |
|
|
|
|
| ８月３１日 |
|
|
|
|
| 955,800円= |
|
|
|
|
| （２）平成２８年６月２０日〜平成３０年 |
|
|
|
|
| ６月１９日 |
|
|
|
|
| 329,184円= |
|
|
|
|
| （３）平成２８年９月１日〜平成３０年８ |
|
|
|
|
| 月３１日 |
|
|
|
|
| 816,480円= |
|
|
|
|
| （４）平成２９年１月１６日〜平成３１年 |
|
|
|
|
| １月１５日 |
|
|
|
|
| 3,278,880円= |
|
|
|
|
| （５）平成２７年６月１日〜平成２９年５ |
|
|
|
|
| 月３１日 |
|
|
|
|
| 83,808円= |
|
|
|
|
| （６）平成２７年８月１日〜平成２９年 |
|
|
|
|
| ７月３１日 |
|
|
|
|
| 207,360円= |
|
|
|
|
| （７）平成２８年３月２１日〜平成３０年 |
|
|
|
|
| ３月２０日 |
|
|
|
|
| 1,760,748円= |
|
|
|
|
| （８）平成２７年３月１７日〜平成３０年 |
|
|
|
|
| ３月１６日 |
|
|
|
|
| 771,120円= |
|
|
|
|
| （９）平成２７年７月３０日〜平成３０ |
|
|
|
|
| 年７月２９日 |
|
|
|
|
| 1,049,760円= |
|
|
|
|
| （１０）平成２６年６月１日〜平成３２年 |
|
|
|
|
| ５月３１日 |
|
|
|
|
| 2,042,496円= |
|
|
|
|
| （１１）平成２６年７月１日〜平成３２年 |
|
|
|
|
| ６月３０日 |
|
|
|
|
| 1,840,320円円= |
|
|
|
|
| （１２）平成２６年９月３日〜平成３２年 |
|
|
|
|
| ９月２日 |
|
|
|
|
| 873,504円= |
|
|
|
|
| （１３）平成２７年６月１日〜平成３３年 |
|
|
|
|
| ５月３１日 |
|
|
|
|
| 1,058,832円= |
|
|
|
|
| （１４）平成２７年１０月１日〜平成３３ |
|
|
|
|
| 年９月３０日 |
|
|
|
|
| 1,303,776円= |
|
|
|
|
| （１５）平成２８年９月１日〜平成３４年 |
|
|
|
|
| ８月３１日 |
|
|
|
|
| 1,903,824円= |
|
|
|
|
| （１６）平成２９年３月１日〜平成３５年 |
|
|
|
|
| ２月２８日 |
|
|
|
|
| 990,144円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【長期継続契約】（平成２９年度更新分） |
|
|
|
|
| ９１９千円 |
|
|
|
|
| （１）平成２９年６月１日〜 |
|
|
|
|
| 419,040円= |
|
|
|
|
| （２）平成２９年８月１日〜 |
|
|
|
|
| 414,720円= |
|
|
|
|
| （３）平成３０年３月２１日〜 |
|
|
|
|
| 53,652円= |
|
|
|
|
| （４）平成３０年３月１７日〜 |
|
|
|
|
| 32,400円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【長期継続契約】（平成２９年度新規） |
|
|
|
|
| 耐用年数満了に伴う切替 |
|
|
|
|
| ５，１７９千円 |
|
|
|
|
| （１）平成２９年６月１日〜平成３５年 |
|
|
|
|
| ５月３１日 |
|
|
|
|
| 3,591,000円= |
|
|
|
|
| （２）平成２９年９月１日〜平成３５年 |
|
|
|
|
| ８月３１日 |
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|
|
| 1,587,600円= |
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９ 電話交換機リース料（長期継続契
約） |
845千円 |
９ 電話交換機リース料（長期継続契
約） |
652千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
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泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 |
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| （１）茨木保健所（平成２３年９月１日〜 |
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３５年１月３１日） |
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| 平成２９年８月３１日） |
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375,000= |
375 |
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| 181,125円= |
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| （２）泉佐野保健所（平成２９年２月１日 |
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茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ |
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|
| 〜平成３５年１月３１日） |
|
５年８月３１日） |
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| 404,000円= |
|
277,000= |
277 |
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| （３）茨木野保健所（平成２９年９月１日 |
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|
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| 〜平成３５年８月３１日） |
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| 259,000円= |
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| 10 中核市移行ワーキング会場借上料 |
123千円 |
10 中核市移行ワーキング会場借上料 |
82千円 |
単 |
| 122,472円= |
|
82,000円= |
82 |
|
| 11 守口保健所庁舎等使用料 |
15,700千円 |
11 守口保健所庁舎等使用料 |
15,700千円 |
単 |
| （１）建物 |
|
（１）建物 |
|
|
| 15,300,000= |
|
15,300,000= |
15,300 |
|
|
|
|
|
|
| （２）駐車場 |
|
（２）駐車場 |
|
|
| 400,000= |
|
400,000= |
400 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
52,661千円 |
（使用料及び賃借料計） |
48,517千円 |
|
| １ 備品購入費 |
100千円 |
１ 備品購入費 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （備品購入費計） |
100千円 |
（備品購入費計） |
100千円 |
|
| （備品購入費計） |
100千円 |
（備品購入費計） |
100千円 |
|
| １ 全国保健所長会負担金 |
240千円 |
１ 全国保健所長会負担金 |
220千円 |
単 |
| 20,000円*12保健所= |
|
20,000円*11保健所= |
220 |
|
| ２ 近畿公衆衛生学会負担金 |
300千円 |
２ 近畿公衆衛生学会負担金 |
300千円 |
単 |
| 300,000円= |
|
300,000円= |
300 |
|
| ３ 近畿保健所長会会費 |
123千円 |
３ 近畿保健所長会会費 |
113千円 |
単 |
| 10,200円*12保健所= |
|
10,200円*11保健所= |
112 |
|
| ４ 防火管理者受講負担金 |
60千円 |
４ 防火管理者受講負担金 |
55千円 |
単 |
| 5,000円*12保健所= |
|
5,000円*11保健所= |
55 |
|
| ５ 安全運転管理者受講負担金 |
51千円 |
５ 安全運転管理者受講負担金 |
47千円 |
単 |
| 4,200円*12保健所= |
|
4,200円*11保健所= |
46 |
|
| ６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 |
54千円 |
６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 |
54千円 |
単 |
| 3,000円*18人= |
54 |
3,000円*18人= |
54 |
|
| ７ 日本公衆衛生学会分担金 |
200千円 |
７ 日本公衆衛生学会分担金 |
200千円 |
単 |
| 200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
| ８ 守口保健所光熱水費負担金 |
1,582千円 |
８ 守口保健所光熱水費負担金 |
5,750千円 |
単 |
| 1,582,000円= |
|
5,750,000円= |
5,750 |
|
| （その他に対するもの計） |
2,610千円 |
（その他に対するもの計） |
6,739千円 |
|
| （負担金計） |
2,610千円 |
（負担金計） |
6,739千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
2,610千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
6,739千円 |
|
| １ 自動車重量税 |
|
１ 自動車重量税 |
7千円 |
単 |
|
|
6,600円= |
6 |
|
| （公課費計） |
0千円 |
（公課費計） |
7千円 |
|
| （合計） |
249,040千円 |
（合計） |
228,916千円 |
|
