平成３０年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費（義務）
| 事業名 |
：子どもライフサポートセンター運営費（義務）(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営費（義務的経費） |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営費（義務的経費Ｂ）(20030463-00010005) |
|
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,547千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,547千円 |
公 |
| ○非常勤職員報酬 |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| 精神科ライフ２名 |
|
精神科ライフ２名 |
|
|
| （報 酬） |
|
（報 酬） |
|
|
| 88,200円* 2名*8月= |
|
87,950円* 2名*8月= |
1,407 |
|
| （交通費） |
|
（交通費） |
|
|
| 1,330円*52週* 2名= |
|
1,330円*52週* 2名= |
138 |
|
|
|
|
|
|
| ○端数処理 |
|
○端数処理 |
|
|
| 1,000円= |
|
1,000円= |
1 |
|
| ○非常勤職員報酬 |
|
|
|
|
| 精神科ライフ２名 |
|
|
|
|
| （報 酬） |
|
|
|
|
| 87,950円*2名*8月-88,200円*2名*8月= |
|
|
|
|
| （交通費） |
|
|
|
|
| （報酬計） |
1,547千円 |
（報酬計） |
1,547千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
|
１ 非常勤職員社会保険料 |
|
公 |
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
0千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
0千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
|
１ 府立児童福祉施設運営費 |
|
公 |
| 0= |
|
0= |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
0千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
公 |
| ○野外活動指導費 1,980円= |
|
○野外活動指導費 1,980円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 73,000円= |
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
| ○事業旅費 411,000円= |
|
○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
|
|
|
|
|
| ○苦情解決対策経費 21,000円= |
|
○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
| ○野外活動指導費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○事業旅費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○苦情解決対策経費 |
|
|
|
|
| （旅費計） |
507千円 |
（旅費計） |
507千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,713千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,684千円 |
公 |
| ○自動車維持費（ガソリン代） |
|
○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
| 150,000円= |
|
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 19,000円= |
|
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 154,000円= |
|
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
|
| 1,362,000= |
|
1,333,000= |
1,333 |
|
|
|
|
|
|
| ○実習生指導食費 |
|
○実習生指導食費 |
|
|
| 28,000= |
|
28,000= |
28 |
|
| ○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○実習生指導食費 |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,713千円 |
（消耗需用費計） |
1,684千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
12,595千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
16,365千円 |
公 |
| ○光熱水費 |
|
○光熱水費 |
|
|
| 電気代 |
|
電気代 |
|
|
| 3,557,000円= |
|
4,030,000円= |
4,030 |
|
|
|
|
|
|
| ガス代（冷暖房費含む） |
|
ガス代（冷暖房費含む） |
|
|
| 4,377,000円= |
|
4,145,000円= |
4,145 |
|
|
|
|
|
|
| 水道代 |
|
水道代 |
|
|
| 3,296,000円= |
|
4,095,000円= |
4,095 |
|
|
|
|
|
|
| 施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
| 1,330,000円= |
|
4,060,000円= |
4,060 |
|
|
|
|
|
|
| 自動車維持費 |
|
自動車維持費 |
|
|
| 35,000円= |
|
35,000円= |
35 |
|
| ○光熱水費 |
|
|
|
|
| 電気代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガス代（冷暖房費含む） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設維持補修費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動車維持費 |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
12,595千円 |
（維持需用費計） |
16,365千円 |
|
| （需用費計） |
14,308千円 |
（需用費計） |
18,049千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
323千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
323千円 |
公 |
| ○塵埃収集業務 |
|
○塵埃収集業務 |
|
|
| 125,000円= |
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話代 |
|
○電話代 |
|
|
| 100,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○郵券代 |
|
○郵券代 |
|
|
| 25,000円= |
|
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
|
| ○腸内細菌微生物検査料 |
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
| 73,000円= |
|
73,000円= |
73 |
|
| ○塵埃収集業務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○電話代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○郵券代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
323千円 |
（その他の役務費計） |
323千円 |
|
| （役務費計） |
323千円 |
（役務費計） |
323千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
5,335千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
5,093千円 |
公 |
| ○ガス空調保守点検委託 |
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
| 474,000円= |
|
373,000円= |
373 |
|
|
|
|
|
|
| ○温水ヒーター保守点検委託 |
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
| 94,000円= |
|
94,000円= |
94 |
|
|
|
|
|
|
| ○貯水槽管理委託 |
|
○貯水槽管理委託 |
|
|
| 31,000円= |
|
31,000円= |
31 |
|
|
|
|
|
|
| ○消防設備点検業務委託 |
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
| 100,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○エレベーター保守点検委託 |
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
| 966,000円= |
|
966,000円= |
966 |
|
|
|
|
|
|
| ○受変電設備保守点検委託 |
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
| 149,000円= |
|
153,000円= |
153 |
|
|
|
|
|
|
| ○非常放送設備保守点検委託 |
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
| 503,000円= |
|
503,000円= |
503 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話設備保守点検委託 |
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
| 106,000円= |
|
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
|
| ○自動扉保守点検委託 |
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
| 79,000円= |
|
79,000円= |
79 |
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎清掃委託 |
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
| 2,138,000円= |
|
2,138,000円= |
2,138 |
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理委託 |
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
| 287,000円= |
|
287,000円= |
287 |
|
|
|
|
|
|
| ○Ｂ・Ｃ型肝炎検査委託等 |
|
○Ｂ・Ｃ型肝炎検査委託等 |
|
|
| 120,000円= |
|
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
| ○衛生害虫防除委託料 |
|
○衛生害虫防除委託料 |
|
|
| 214,000円= |
|
69,000円= |
69 |
|
|
|
|
|
|
| ○空調フィルター清掃委託 |
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
| 74,000円= |
|
74,000円= |
74 |
|
| ○ガス空調保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○貯水槽管理委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○消防設備点検業務委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○エレベーター保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○受変電設備保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○電話設備保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○自動扉保守点検委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎清掃委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○Ｂ・Ｃ型肝炎検査委託等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○空調フィルター清掃委託 |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
5,335千円 |
（その他の委託料計） |
5,093千円 |
|
| （委託料計） |
5,335千円 |
（委託料計） |
5,093千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
832千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
832千円 |
公 |
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 100,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 77,000円= |
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
| ○公用車使用料 |
|
○公用車使用料 |
|
|
| 655,000円= |
|
655,000円= |
655 |
|
| ○野外活動指導費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○公用車使用料 |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
832千円 |
（使用料及び賃借料計） |
832千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
|
１ 府立児童福祉施設運営費 |
|
公 |
| ○AED購入費 |
|
○AED購入費 |
|
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| ○AED購入費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
公 |
| ○各種分担金 |
|
○各種分担金 |
|
|
| 243,000円= |
|
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
|
| ○各種研修参加費 |
|
○各種研修参加費 |
|
|
| 28,000円= |
|
28,000円= |
28 |
|
| ○各種分担金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○各種研修参加費 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
271千円 |
（その他に対するもの計） |
271千円 |
|
| （負担金計） |
271千円 |
（負担金計） |
271千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
90千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
90千円 |
公 |
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 90,000円= |
|
90,000円= |
90 |
|
| ○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
| （扶助費計） |
90千円 |
（扶助費計） |
90千円 |
|
| （合計） |
23,213千円 |
（合計） |
26,712千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 |
560 |
１ 児童措置費負担金 |
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
560 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
| <1> その他負担金 |
560 |
<1> その他負担金 |
|
| ○その他負担金 |
|
|
|
| 560,000円= |
|
|
|
| ２ 児童措置費負担金 |
|
２ 児童措置費負担金 |
1,014 |
|
|
○その他負担金 |
|
|
|
1,014,000円= |
1,014 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
560 |
|
1,014 |
| （児童福祉費負担金計） |
560 |
|
1,014 |
| 目計 福祉費負担金 |
560 |
|
1,014 |
| 項計 負担金 |
560 |
|
1,014 |
| 款計 分担金及び負担金 |
560 |
|
1,014 |
| １ 児童措置費負担金 |
10,274 |
１ 児童措置費負担金 |
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
10,274 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
| ○児童措置費負担金 |
|
|
|
| 10,274,000円= |
|
|
|
| ２ 児童措置費負担金 |
|
２ 児童措置費負担金 |
9,116 |
|
|
○児童措置費負担金 |
|
|
|
9,116,000円= |
9,116 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
10,274 |
|
9,116 |
| （児童福祉費負担金計） |
10,274 |
|
9,116 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
10,274 |
|
9,116 |
| 項計 国庫負担金 |
10,274 |
|
9,116 |
| 款計 国庫支出金 |
10,274 |
|
9,116 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 |
1,682 |
１ 児童自立支援施設事務受託金 |
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
1,682 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
| ○堺市事務委託分 |
|
|
|
| 1,682,000円= |
|
|
|
| ２ 児童自立支援施設事務受託金 |
|
２ 児童自立支援施設事務受託金 |
3,550 |
|
|
○堺市事務委託分 |
|
|
|
3,550,000円= |
3,550 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
1,682 |
|
3,550 |
| （児童福祉受託事業収入計） |
1,682 |
|
3,550 |
| 目計 福祉受託事業収入 |
1,682 |
|
3,550 |
| 項計 受託事業収入 |
1,682 |
|
3,550 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,390 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,361 |
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
| 1,362,000円= |
|
1,333,000円= |
1,333 |
| ○実習生指導費 |
|
○実習生指導費 |
|
| 28,000円= |
|
28,000円= |
28 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
1,390 |
|
1,361 |
| （福祉費雑入計） |
1,390 |
|
1,361 |
| 目計 雑入 |
1,390 |
|
1,361 |
| 項計 雑入 |
1,390 |
|
1,361 |
| 款計 諸収入 |
3,072 |
|
4,911 |
| 合計 |
13,906 |
|
15,041 |
