平成３０年度当初予算 健康医療行政管理費
| 事業名 | ：健康医療行政管理費(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
| 細事業名 | ：健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20010084-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 150,962千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 141,427千円 | 単 |
| （１）報酬月額 ５９名分 | （１）報酬月額 ５５名分 | |||
| ※昨年度の環境農林水産部からの業 | 107,534,880円= | 107,534 | ||
| 務移管分含む | （２）交通費加算額 | |||
| 115,697,760円= | 19,860,000円= | 19,860 | ||
| （２）交通費加算額 | ||||
| 21,300,000円= | ||||
| 放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
| （１）報酬月額 １１名分 | ||||
| 放射線技師の見直しに伴うもの | 10,071,600円= | 10,071 | ||
| （１）報酬月額 １２名分 | （２）交通費加算額 | |||
| 11,001,600円= | 3,960,000円= | 3,960 | ||
| （２）交通費加算額 | ||||
| 7,200,000円= | ||||
| （１）報酬月額 １名分 | ||||
| 【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
| に振替】-2,022,480円= | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ||||
| -1,860,000円= | ||||
| （１）報酬月額 ５９名分 | ||||
| ※昨年度の環境農林水産部からの業 | ||||
| 務移管分含む | ||||
| -325,080円= | ||||
| （２）交通費加算額 | ||||
| 放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
| （１）報酬月額 １２名分 | ||||
| -30,240円= | ||||
| （２）交通費加算額 | ||||
| ２ 健康総合Ｃ障害診断等業務 | 10,948千円 | ２ 健康総合Ｃ障害診断等業務 | 10,976千円 | 単 |
| （１）報酬月額 | （１）報酬月額 | |||
| 9,895,920円= | 9,895,920円= | 9,895 | ||
| （２）交通費加算額 | （２）交通費加算額 | |||
| 1,080,000円= | 1,080,000円= | 1,080 | ||
| （１）報酬月額 | ||||
| -27,840円= | ||||
| （２）交通費加算額 | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ||||
| ３ 委員報酬 | 255千円 | ３ 委員報酬 | 255千円 | 単 |
| 9,400円*26人*1回= | 9,400円*26人*1回= | 244 | ||
| 9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 5 | ||
| -9,600円*26人*1回= | -9,600円*26人*1回= | ▲249 | ||
| 9,800円*26人*1回= | 9,800円*26人*1回= | 254 | ||
| （報酬計） | 162,165千円 | （報酬計） | 152,658千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 22,670千円 | １ 非常勤職員共済費 | 21,219千円 | 単 |
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| 20,839,872円= | 19,606,680円= | 19,606 | ||
| （２）労災保険料等 | （２）労災保険料等 | |||
| 1,823,928円= | 1,435,020円= | 1,435 | ||
| 放射線技師の見直しに伴う１２名配置分 | 放射線技師の見直しに伴う１１名配置分 | |||
| 255,188円= | 176,634円= | 176 | ||
| （１）社会保険料等 | ||||
| 73,788円= | ||||
| （２）労災保険料等 | ||||
| 放射線技師の見直しに伴う１２名配置分 | ||||
| -424円= | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ||||
| （１）社会保険料等 | ||||
| 【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
| に振替】-321,324円= | ||||
| 端数調整 -1,000円= | ||||
| ２ 健康総合Ｃ障害診断等業務 | 775千円 | ２ 健康総合Ｃ障害診断等業務 | 755千円 | 単 |
| （１）社会保険料等 | （１）社会保険料等 | |||
| 618,168円= | 623,016円= | 623 | ||
| （２）労災保険料等 | （２）労災保険料等 | |||
| 153,900円= | 131,952円= | 131 | ||
| （１）社会保険料等 | ||||
| 1,440円= | ||||
| （２）労災保険料等 | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 23,445千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 21,974千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 1,413千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 1,406千円 | 単 |
| 作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
| 8,534,000円*165.52/1000= | 8,534,000円*164.72/1000= | 1,405 | ||
| 健康保険 ５８．２５／１０００ | 健康保険 ５８．９０／１０００ | |||
| 厚生年金 ９１．２５／１０００ | 厚生年金 ９１．５０／１０００ | |||
| 児童手当 ２．０／１０００ | 児童手当 ２．３／１０００ | |||
| 労災保険 ３／１０００ | 労災保険 ３／１０００ | |||
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ | 労災拠出金 ０．０２／１０００ | |||
| 雇用保険 １１／１０００ | 雇用保険 ９／１０００ | |||
| 作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,413千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 1,406千円 | |
| （非常勤職員分計） | 24,858千円 | （非常勤職員分計） | 23,380千円 | |
| （共済費計） | 24,858千円 | （共済費計） | 23,380千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 2,253千円 | １ 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 単 |
| 2,253,000円= | 2,253,000円= | 2,253 | ||
| ２ 賃金 | 6,281千円 | ２ 賃金 | 6,281千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| @2,964,000円= | @2,964,000円= | 2,964 | ||
| Ｈ２１嘱託員作業員枠 | Ｈ２１嘱託員作業員枠 | |||
| （一般管理費振替） | （一般管理費振替） | |||
| @1,594,000円= | @1,594,000円= | 1,594 | ||
| 現業職員作業員枠 | 現業職員作業員枠 | |||
| （一般管理費振替） | （一般管理費振替） | |||
| @1,723,000円= | @1,723,000円= | 1,723 | ||
| （賃金計） | 8,534千円 | （賃金計） | 8,534千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 85千円 | １ 講師謝礼等 | 85千円 | 単 |
| （１）表彰司会者謝礼等 | （１）表彰司会者謝礼等 | |||
| @17,000円= | @17,000円= | 17 | ||
| （２）健康福祉行政協力者報償費 | （２）健康福祉行政協力者報償費 | |||
| @68,000円= | @68,000円= | 68 | ||
| （１）表彰司会者謝礼等 | （１）表彰司会者謝礼等 | |||
| （２）健康福祉行政協力者報償費 | （２）健康福祉行政協力者報償費 | |||
| ２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | ２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 単 | |
| (1) 研修講師謝礼 | 115千円 | (1) 研修講師謝礼 | ||
| @115,000円= | ||||
| ３ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | ３ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 単 | |
| @115,000円= | 115 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 200千円 | （報償費（補助費等）計） | 200千円 | |
| （報償費計） | 200千円 | （報償費計） | 200千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | １ 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 単 |
| 6,154,000円= | 6,154,000円= | 6,154 | ||
| ２ 健康医療部研修事業 | 976千円 | ２ 健康医療部研修事業 | 単 | |
| (1) 職員旅費 | 976千円 | (1) 職員旅費 | ||
| @13,550円*6人*12月= | ||||
| ３ 健康医療部研修事業職員旅費 | ３ 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 単 | |
| @13,550円*6人*12月= | 975 | |||
| ４ 委員旅費 | 238千円 | ４ 委員旅費 | 238千円 | 単 |
| 238,000円= | 238 | 238,000円= | 238 | |
| （旅費計） | 7,368千円 | （旅費計） | 7,368千円 | |
| １ Ｂ型肝炎対策費 | 7千円 | １ Ｂ型肝炎対策費 | 単 | |
| (1) 針・ホルダー購入費 | 7千円 | (1) 針・ホルダー購入費 | ||
| 針 @1,210円*3箱+ | ||||
| ﾎﾙﾀﾞｰ @2,650円*1箱= | ||||
| 針 | ||||
| ﾎﾙﾀﾞｰ | ||||
| ２ 表彰関係経費 | 967千円 | ２ 表彰関係経費 | 単 | |
| (1) 表彰状 | 668千円 | (1) 表彰状 | ||
| @424円*1,500枚*1.05= | ||||
| (2) 表彰者名簿 | 123千円 | (2) 表彰者名簿 | ||
| @78円*1,500冊*1.05= | ||||
| (3) 丸筒 | 66千円 | (3) 丸筒 | ||
| @620円*100箱*1.05= | ||||
| (4) 案内状等 | 110千円 | (4) 案内状等 | ||
| @52円*2,000件*1.05= | ||||
| ３ 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | ３ 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 単 |
| 3,943,000円= | 3,943,000円= | 3,943 | ||
| ４ 部内事務需用費 | 8,966千円 | ４ 部内事務需用費 | 14,090千円 | 単 |
| 6,832,000円= | 15,734,000円= | 15,734 | ||
| 2,134,000円= | 役務費に振替 | |||
| -1,644,000円= | ▲1,644 | |||
| ５ 議会・予算関係 | 3,554千円 | ５ 議会・予算関係 | 単 | |
| 3,554,000円= | ||||
| ６ 監査関係 | 3,214千円 | ６ 監査関係 | 単 | |
| 3,214,000円= | ||||
| ７ 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | ７ 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 単 |
| 175,000円= | 175 | 175,000円= | 175 | |
| ８ 健康医療部研修事業 | 177千円 | ８ 健康医療部研修事業 | 単 | |
| (1) 資料・報告書作成 | 177千円 | (1) 資料・報告書作成 | ||
| 177,000円= | ||||
| ９ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
９ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
7千円 | 単 | |
| 針 @1,210円*3箱= | 3 | |||
| ﾎﾙﾀﾞｰ @2,650円*1箱= | 2 | |||
| 針 | ||||
| ﾎﾙﾀﾞｰ | ||||
| 10 表彰関係経費 | 10 表彰関係経費 | 967千円 | 単 | |
| 表彰状 | ||||
| @412円*1,500枚*1.08= | 667 | |||
| 表彰者名簿 | ||||
| @76円*1,500冊*1.08= | 123 | |||
| 丸筒 | ||||
| @611円*100箱*1.08= | 65 | |||
| 案内状等 | ||||
| @51円*2,000件*1.08= | 110 | |||
| 11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
177千円 | 単 | |
| 177,000円= | 177 | |||
| （消耗需用費計） | 21,003千円 | （消耗需用費計） | 19,359千円 | |
| １ 維持補修費 | 11,914千円 | １ 維持補修費 | 11,914千円 | 単 |
| 施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
| 11,835,000円= | 11,835 | 11,835,000円= | 11,835 | |
| モニタリングポスト電気代 | モニタリングポスト電気代 | |||
| 78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 | |
| （維持需用費計） | 11,914千円 | （維持需用費計） | 11,914千円 | |
| （需用費計） | 32,917千円 | （需用費計） | 31,273千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 5,771千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 6,877千円 | 単 |
| 公用自動車 | 公用自動車 | |||
| 所要台数（１１７台）＋５台分 | 所要台数（１０８台） | |||
| 5,691,770円= | 6,812,490円= | 6,812 | ||
| 公用自転車 | 公用自転車 | |||
| 所要台数（１３０台）＋５台分 | 所要台数（１１０台） | |||
| 78,300円= | 63,800円= | 63 | ||
| 公用自動車 | ||||
| 公用自転車 | ||||
| （保険料計） | 5,771千円 | （保険料計） | 6,877千円 | |
| １ 通信費 | 4,556千円 | １ 通信費 | 4,556千円 | 単 |
| 3,856,000円= | 4,556,000円= | 4,556 | ||
| 700,000円= | ||||
| ２ 郵送料 | 150千円 | ２ 郵送料 | 150千円 | 単 |
| 150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
| ３ 表彰関係経費 | 65千円 | ３ 表彰関係経費 | 65千円 | 単 |
| （１）看板等作成費 | （１）看板等作成費 | |||
| 57,000円*1.05= | 59 | 57,000円*1.05= | 59 | |
| （２）返信用はがき代 | （２）返信用はがき代 | |||
| 50円*100枚= | 5 | 50円*100枚= | 5 | |
| （１）看板等作成費 | （１）看板等作成費 | |||
| （２）返信用はがき代 | （２）返信用はがき代 | |||
| ４ 健康医療部研修事業 | 266千円 | ４ 健康医療部研修事業 | 単 | |
| (1) 連絡・通信費 | 32千円 | (1) 連絡・通信費 | ||
| 32,000円= | ||||
| (2) 通訳者 | 234千円 | (2) 通訳者 | ||
| (@39,000円*3人*2日)= | ||||
| ５ 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | ５ 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 単 |
| 郵券・電話代 | 郵券・電話代 | |||
| 2,528,000円= | 2,528 | 2,528,000円= | 2,528 | |
| ６ 鑑定料 | ６ 鑑定料 | 1,538千円 | 単 | |
| 1,538,000円= | 1,538 | |||
| ７ 健康医療部研修事業 | ７ 健康医療部研修事業 | 266千円 | 単 | |
| 連絡・通信費 | ||||
| 32,000円= | 32 | |||
| 通訳者 | ||||
| (@39,000円*3人*2日)= | 234 | |||
| ８ 速記料等 | 40千円 | ８ 速記料等 | 40千円 | 単 |
| 40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
| （その他の役務費計） | 7,605千円 | （その他の役務費計） | 9,143千円 | |
| （役務費計） | 13,376千円 | （役務費計） | 16,020千円 | |
| １ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 448千円 | １ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 単 | |
| (1) 抗原・抗体検査委託料 | 25千円 | (1) 抗原・抗体検査委託料 | ||
| ア．Ｂ型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
| @630円*30人= | ||||
| イ．Ｃ型肝炎抗体検査 | ||||
| @735円*30人= | ||||
| ウ．Ｃ型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
| @3,528円*20人= | ||||
| ア．Ｂ型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
| イ．Ｃ型肝炎抗体検査 | ||||
| ウ．Ｃ型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
| ア．Ｂ型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
| イ．Ｃ型肝炎抗体検査 | ||||
| ウ．Ｃ型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
| 【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
| に振替】-87,000円= | ||||
| (2) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | 423千円 | (2) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||
| ア．ワクチン接種前肝機能検査 | ||||
| @5,512円*21人= | ||||
| イ．ワクチン接種 | ||||
| @3,786円*81人= | ||||
| ア．ワクチン接種前肝機能検査 | ||||
| イ．ワクチン接種 | ||||
| ２ 健康医療行政総合調査費 | 4,607千円 | ２ 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 単 |
| 2,718,000円= | 2,718,000円= | 2,718 | ||
| 1,889,000円= | 1,889,000円= | 1,889 | ||
| 448,000円= | 448 | |||
| ３ 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | ３ 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 単 |
| 3,610,000円= | 3,610 | 3,610,000円= | 3,610 | |
| （その他の委託料計） | 8,665千円 | （その他の委託料計） | 8,665千円 | |
| （委託料計） | 8,665千円 | （委託料計） | 8,665千円 | |
| １ 表彰関係経費 | 674千円 | １ 表彰関係経費 | 674千円 | 単 |
| 674,000円= | 674 | 674,000円= | 674 | |
| ２ 会議室借上料等 | 2,921千円 | ２ 会議室借上料等 | 2,121千円 | 単 |
| 1,577,000円= | 3,121,000円= | 3,121 | ||
| 役務費に振替 | ||||
| 1,344,000円= | -1,000,000円= | ▲1,000 | ||
| ３ ＮＨＫ受信料 | 200千円 | ３ ＮＨＫ受信料 | 単 | |
| 200,000円（出先事務所分）= | ||||
| ４ 健康医療部研修事業 | 99千円 | ４ 健康医療部研修事業 | 単 | |
| (1) 会場代 | 99千円 | (1) 会場代 | ||
| @33,000円*3ｸﾞﾙｰﾌﾟ= | ||||
| ５ タクシー使用料 | 500千円 | ５ タクシー使用料 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| ６ 健康医療部研修事業会場代 | ６ 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 単 | |
| @33,000円*3グループ= | 99 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,394千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,394千円 | |
| １ 備品購入費 | 2,177千円 | １ 備品購入費 | 2,177千円 | 単 |
| 2,177,000円= | 2,177 | 2,177,000円= | 2,177 | |
| （備品購入費計） | 2,177千円 | （備品購入費計） | 2,177千円 | |
| （備品購入費計） | 2,177千円 | （備品購入費計） | 2,177千円 | |
| １ 全国衛生部長会 | 81千円 | １ 全国衛生部長会 | 81千円 | 単 |
| 81,000円= | 81 | 81,000円= | 81 | |
| ２ 講習会等受講料 | 53千円 | ２ 講習会等受講料 | 53千円 | 単 |
| 11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
| 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | |||
| 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |
| ３ 各種参加負担金 | 69千円 | ３ 各種参加負担金 | 69千円 | 単 |
| 各種研修会等参加費 | 各種研修会等参加費 | |||
| 69,000円= | 69 | 69,000円= | 69 | |
| （その他に対するもの計） | 203千円 | （その他に対するもの計） | 203千円 | |
| （負担金計） | 203千円 | （負担金計） | 203千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 203千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 203千円 | |
| （合計） | 264,857千円 | （合計） | 253,872千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 671 | １ 雇用保険料本人負担分 | 476 |
| ・非常勤嘱託員報酬 | 報酬、賃金の１０００分の３（保険料率） | ||
| ・健康総合Ｃ非常勤嘱託員報酬 | |||
| ・非常勤作業員賃金 | ・非常勤嘱託員報酬 | ||
| 141,427,000円*3/1000= | 424 | ||
| の１，０００分の４（保険料率） | ・健康総合Ｃ非常勤嘱託員報酬 | ||
| (155,200,000円+10,976,000円 | 10,976,000円*3/1000= | 32 | |
| +6,281,000円)*4/1000= | ・非常勤作業員賃金 | ||
| 6,281,000円*3/1000= | 18 | ||
| ・非常勤嘱託員報酬 | |||
| ・健康総合Ｃ非常勤嘱託員報酬 | |||
| ・非常勤作業員賃金 | |||
| の１，０００分の４（保険料率） | |||
| ((150,962,000-155,200,000)+(10,949,000 | |||
| -10,976,000)+(6,281,000-6,281,000円))* | |||
| 4/1000= | |||
| ２ （地独）大阪健康安全基盤研究所負担 | 79 | ２ （地独）大阪健康安全基盤研究所負担 | 79 |
| 78,805円= | 78,805円= | 78 | |
| 端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | |
| （健康医療総務事業雑入計） | 750 | 555 | |
| （健康医療費雑入計） | 750 | 555 | |
| 目計 雑入 | 750 | 555 | |
| 項計 雑入 | 750 | 555 | |
| 款計 諸収入 | 750 | 555 | |
| 合計 | 750 | 555 | |
