要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
13,173千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
13,803千円 |
単 |
| 15,063,276円-1,858,418= |
|
13,802,460円= |
13,802 |
|
| （７名分） |
|
（７名分） |
|
|
| 13,172,098円-13,204,858円（内示額）= |
|
|
|
|
| （７名分） |
|
|
|
|
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 |
2,657千円 |
２ 非常勤特別嘱託員報酬 |
1,877千円 |
単 |
| 2,663,355円= |
|
1,876,060円= |
1,876 |
|
| （１名分） |
|
（１名分） |
|
|
| 2,656,035円-2,663,355円（内示額）= |
|
|
|
|
| （１名分） |
|
|
|
|
| （報酬計） |
15,830千円 |
（報酬計） |
15,680千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
2,137千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
2,214千円 |
単 |
| 2,428,255円-293,699= |
|
2,213,162円= |
2,213 |
|
| （７名分） |
|
（７名分） |
|
|
| 2,136,129円-2,134,556円（内示額）= |
|
|
|
|
| （７名分） |
|
|
|
|
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 |
432千円 |
２ 非常勤特別嘱託員共済費 |
311千円 |
単 |
| 430,064円= |
|
310,069円= |
310 |
|
| （１名分） |
|
（１名分） |
|
|
| 430,380円-430,064円（内示額）= |
|
|
|
|
| （１名分） |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,569千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,525千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,569千円 |
（非常勤職員分計） |
2,525千円 |
|
| （共済費計） |
2,569千円 |
（共済費計） |
2,525千円 |
|
| １ 職員旅費 |
182千円 |
１ 職員旅費 |
205千円 |
単 |
| （管内旅費） |
|
（管内旅費） |
|
|
| 181,543円= |
|
204,588円= |
204 |
|
| ３カ年平均 |
|
３カ年平均 |
|
|
| ２ 外務省研修旅費 |
1,072千円 |
２ 外務省研修旅費 |
1,100千円 |
単 |
| （管外旅費） |
|
（管外旅費） |
|
|
| 1,072,000円= |
|
1,100,000円= |
1,100 |
|
| 平成２９年度会議予定 |
|
平成３０年度会議予定 |
|
|
| （旅費計） |
1,254千円 |
（旅費計） |
1,305千円 |
|
| １ 旅券申請案内等印刷代 |
3,294千円 |
１ 旅券申請案内等印刷代 |
3,464千円 |
単 |
| 3,293,417円= |
|
3,463,297円= |
3,463 |
|
| ２ 事務用品代 |
2,512千円 |
２ 事務用品代 |
3,792千円 |
単 |
| 2,511,469円= |
|
3,791,287円= |
3,791 |
|
| （消耗需用費計） |
5,806千円 |
（消耗需用費計） |
7,256千円 |
|
| １ 庁用機具修理代 |
29千円 |
１ 庁用機具修理代 |
40千円 |
単 |
| 31,752円*0.9= |
|
39,852円= |
39 |
|
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 |
584千円 |
２ 旅券作成交付機器等修理代 |
648千円 |
単 |
| 648,000円*0.9= |
|
648,000円= |
648 |
|
| （維持需用費計） |
613千円 |
（維持需用費計） |
688千円 |
|
| （需用費計） |
6,419千円 |
（需用費計） |
7,944千円 |
|
| １ 旅券発給申請書発送料 |
165千円 |
１ 旅券発給申請書発送料 |
618千円 |
単 |
| 164,166円= |
|
617098円= |
617 |
|
| ２ 電話代（本所） |
938千円 |
２ 電話代（本所） |
1,019千円 |
単 |
| 937,983円= |
|
1,018,266円= |
1,018 |
|
| （前年実績） |
|
（前年実績） |
|
|
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 |
335千円 |
３ 未交付失効防止督促用切手代 |
416千円 |
単 |
| 334,400円= |
|
415,400円= |
415 |
|
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） |
336千円 |
４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） |
420千円 |
単 |
| 420,000円*0.8= |
|
420,000円= |
420 |
|
| ５ 電話代・郵送代 |
422千円 |
５ 電話代・郵送代 |
738千円 |
単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
|
| 旅券配送料 |
|
旅券配送料 |
|
|
| 421,992円= |
|
737,350円= |
737 |
|
| ６ 音声案内装置変更費用 |
|
６ 音声案内装置変更費用 |
290千円 |
単 |
|
|
289,440円= |
289 |
|
| （その他の役務費計） |
2,196千円 |
（その他の役務費計） |
3,501千円 |
|
| （役務費計） |
2,196千円 |
（役務費計） |
3,501千円 |
|
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
１ 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
単 |
| 194,400円= |
|
194,400円= |
194 |
|
| ２ 旅券発給業務委託料 |
98,219千円 |
２ 旅券発給業務委託料 |
100,306千円 |
単 |
| 契約期間（債務負担行為） |
|
契約期間（債務負担行為） |
|
|
| Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
|
| 98,218,260円= |
|
100,305,120円= |
100,305 |
|
| ３ ボイスコール保守点検委託料 |
429千円 |
３ ボイスコール保守点検委託料 |
312千円 |
単 |
| （本所分） |
|
（本所分） |
|
|
| 194,400円= |
|
194,400円= |
194 |
|
| （りんくうタウン分室分） |
|
（りんくうタウン分室分） |
|
|
| 233,280円= |
|
116,640円= |
116 |
|
|
|
|
|
|
| （端数調整） |
|
|
|
|
| 1,000円= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
98,843千円 |
（その他の委託料計） |
100,813千円 |
|
| （委託料計） |
98,843千円 |
（委託料計） |
100,813千円 |
|
| １ 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
１ 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
単 |
| （本所） |
|
（本所） |
|
|
| 194,916円（再リース分）= |
|
194,916円（再リース分）= |
194 |
|
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
２ 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
単 |
| 1,134,000円= |
|
1,134,000円= |
1,134 |
|
| ３ ボイスコール借上料 |
386千円 |
３ ボイスコール借上料 |
257千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| （本所）１２か月分 |
|
（本所）１２か月分 |
|
|
| 233,280円= |
|
233,280円= |
233 |
|
| （りんくうタウン分室）１１月１１日まで |
|
（りんくうタウン分室）９月３０日まで |
|
|
| 134,589円= |
|
23,328円= |
23 |
|
| （りんくうタウン分室）１１月１２日以降 |
|
|
|
|
| 18,014円= |
|
|
|
|
| ４ りんくうタウン分室室料 |
4,951千円 |
４ りんくうタウン分室室料 |
2,888千円 |
単 |
| 月額1,482円／平方メートル |
|
月額1,482円*257.76㎡*7月*1.08= |
2,887 |
|
| *257.76平方メートル*12月*1.08= |
|
|
|
|
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
５ 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
単 |
| 市町村講習会等 |
|
市町村講習会等 |
|
|
| 29,040円*4回= |
|
29,040円*4回= |
116 |
|
| 近畿所長会 |
|
近畿所長会 |
|
|
| 63,569円*1回= |
|
63,569円*1回= |
63 |
|
| ６ シュレッダー借り上げ料 |
697千円 |
６ シュレッダー借り上げ料 |
168千円 |
単 |
| 58,029円*12カ月= |
|
13,932円*12カ月= |
167 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,543千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,822千円 |
|
| １ りんくうタウン分室共益費等 |
7,381千円 |
１ りんくうタウン分室共益費等 |
4,344千円 |
単 |
| 共益費 |
|
共益費 |
|
|
| 月額1,391円／平方メートル |
|
月額1,391円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
2,710 |
|
| *257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= |
|
|
|
|
| 光熱費 |
|
光熱費 |
|
|
| 2,232,701円= |
|
1,340,470円= |
1,340 |
|
|
|
|
|
|
| 清掃分担金 |
|
清掃分担金 |
|
|
| 月額 150円／平方メートル |
|
月額150円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
292 |
|
| *257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= |
|
|
|
|
| ２ りんくうタウン分室電話代 |
268千円 |
２ りんくうタウン分室電話代 |
173千円 |
単 |
| 267,399円= |
|
172,487円= |
172 |
|
| （前年実績） |
|
（前年実績） |
|
|
| （その他に対するもの計） |
7,649千円 |
（その他に対するもの計） |
4,517千円 |
|
| （負担金計） |
7,649千円 |
（負担金計） |
4,517千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
7,649千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
4,517千円 |
|
| （合計） |
142,303千円 |
（合計） |
141,107千円 |
|
