大阪府予算編成過程公表 > 修徳学院運営費（義務）

平成３０年度当初予算　修徳学院運営費（義務）

事業名	：修徳学院運営費（義務）(19963863)	予算要求課	子ども室
細事業名	：府立児童福祉施設運営費（義務的経費）	予算計上課	子ども室
細々事業名	：府立児童福祉施設運営費[義務的経費Ａ](19963863-00010001)
一般事業費　経常的経費　義務的経費

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(単位　千円)

要求額の内訳				公単区分
前年度当初		本年度要求		公単区分
１　府立児童福祉施設運営費	28千円	１　府立児童福祉施設運営費	27千円	公
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.004 =		8,090円68人12月*0.004 =	26
○端数調整		○端数調整
0円 =		0円 =
（非常勤職員分（物件費）計）	28千円	（非常勤職員分（物件費）計）	27千円
（非常勤職員分計）	28千円	（非常勤職員分計）	27千円
（共済費計）	28千円	（共済費計）	27千円
１　府立児童福祉施設運営費	279千円	１　府立児童福祉施設運営費	264千円	公
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.04 =		8,090円68人12月*0.04 =	264
共済費振替		共済費振替
0円 =		0円 =

○端数調整		○端数調整
-1000円 =		-1000円 =	▲1
（賃金計）	279千円	（賃金計）	264千円
１　府立児童福祉施設運営費	630千円	１　府立児童福祉施設運営費	594千円	公
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.09 =		8,090円68人12月*0.09 =	594

○端数計算		○端数計算
0円=		-1000円=	▲1
（報償費（補助費等）計）	630千円	（報償費（補助費等）計）	594千円
（報償費計）	630千円	（報償費計）	594千円
１　府立児童福祉施設運営費	1,150千円	１　府立児童福祉施設運営費	1,138千円	公
○連戻費		○連戻費
940,000円 =		940,000円 =	940
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.03 =		8,090円68人12月*0.03 =	198

○端数計算		○端数計算
0円=		-1000円=	▲1
（旅費計）	1,150千円	（旅費計）	1,138千円
１　府立児童福祉施設運営費	43,473千円	１　府立児童福祉施設運営費	43,613千円	公
○児童給食費		○児童給食費
34,517円85人12月=		37,740円80人12月=	36,230
○日常諸費		○日常諸費
9,395円85人12月*0.31=		7,925円80人12月*0.31=	2,358
○教育費		○教育費
(2,170円3人12月+4,300円*72人		2,170円4人12月*0.38=	39
12月)0.38 =		4,300円68人12月*0.38 =	1,333
○見学旅行費		○見学旅行費
(21,190円2人+57,290円47人		21,190円4人0.55 =	46
+111,290円0人)0.55 =		57,290円44人0.55 =	1,386
○学習指導費		111,290円0人0.55 =
8,090円72人12月*0.336 =		○学習指導費
○端数調整		8,090円68人12月*0.336 =	2,218
0円 =		○端数調整
		0円 =
（消耗需用費計）	43,473千円	（消耗需用費計）	43,613千円
１　府立児童福祉施設運営費	2,013千円	１　府立児童福祉施設運営費	2,283千円	公
○日常諸費		○日常諸費
9,395円8512月*0.21 =		7,925円8012月*0.30 =	2,282

○端数調整		○端数調整
0円 =		0円 =
（維持需用費計）	2,013千円	（維持需用費計）	2,283千円
（需用費計）	45,486千円	（需用費計）	45,896千円
１　府立児童福祉施設運営費	812千円	１　府立児童福祉施設運営費	724千円	公
○日常諸費		○日常諸費
9,395円85人12月*0.03=		7,925円80人12月*0.03=	228
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.075 =		8,090円68人12月*0.075 =	495

○端数調整		○端数調整
0円=		0円=
（その他の役務費計）	812千円	（その他の役務費計）	724千円
（役務費計）	812千円	（役務費計）	724千円
１　府立児童福祉施設	300千円	１　府立児童福祉施設		公
第三者評価受診費　　300,000円 =		第三者評価受診費　　0円 =
（措置費にかかる委託料計）	300千円	（措置費にかかる委託料計）	0千円
（委託料計）	300千円	（委託料計）	0千円
１　府立児童福祉施設運営費	3,796千円	１　府立児童福祉施設運営費	3,494千円	公
○日常諸費		○日常諸費
9,395円85人12月*0.08=		7,925円80人12月*0.08=	608
○教育費		○教育費
(2,170円3人12月+4,300円*72人		2,170円4人12月*0.10=	10
12月)0.10=		4,300円68人12月*0.10=	350
○見学旅行費		○見学旅行費
(小６ 21,190円* 2人+		小６ 21,190円* 4人*0.22=	18
中３ 57,290円*47人+		中３ 57,290円44人0.22=	554
高３ 111,290円* 0人)*0.22=		高３ 111,290円* 0人*0.22=
○連戻費		○連戻費
300,000円=		300,000円=	300
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.25 =		8,090円68人12月*0.25 =	1,650
○端数調整		○端数調整
0円 =		0円 =
（使用料及び賃借料計）	3,796千円	（使用料及び賃借料計）	3,494千円
１　府立児童福祉施設運営費	2,094千円	１　府立児童福祉施設運営費	1,578千円	公
○日常諸費		○日常諸費
9,395円85人12月*0.07=		7,925円80人12月*0.03=	228
○教育費		○教育費
(2,170円3人12月+4,300円*72人		2,170円4人12月*0.20=	20
12月)0.20=		4,300円68人12月*0.20=	701
○学習指導費		○学習指導費
8,090円72人12月*0.095 =		8,090円68人12月*0.095 =	627
○端数調整		○端数調整
0円 =		0円 =
（備品購入費計）	2,094千円	（備品購入費計）	1,578千円
（備品購入費計）	2,094千円	（備品購入費計）	1,578千円
１　府立児童福祉施設運営費	17,520千円	１　府立児童福祉施設運営費	16,302千円	公
○日常諸費		○日常諸費
9,395円85人12月*0.30 =		7,925円80人12月*0.25 =	1,902
○教材費		○教材費
(200円3人12月+280円72人12月) =		200円4人12月=	9
○入進学支度費		280円68人12月=	228
(小 40,600円* 0人+		○入進学支度費
中 47,400円*2人) =		小 40,600円*0人=
○教育費		中 47,400円*7人=	331
(小 2,170円* 3人*12月+		○教育費
中 4,300円72人12月)*0.32 =		小 2,170円* 4人12月0.32=	33
○特別育成費		中 4,300円68人12月*0.32=	1,122
(入 61,030円* 9人+		○特別育成費
公 22,910円* 5人*12月+		入 61,090円* 8人=	488
私 33,910円* 4人*12月) =		公 22,910円* 4人*12月=	1,099
○見学旅行費		私 33,910円* 4人*12月=	1,627
(小 21,190円* 2人+		○見学旅行費
中 57,290円*47人+		小 21,190円* 4人*0.23=	19
高111,290円* 0人)*0.23 =		中 57,290円44人0.23=	579
○就職支度費		高111,290円* 0人*0.23=
81,260円*10人 =		○就職支度費
○就職支度特別基準		81,260円*9人 =	731
194,930円*10人 =		○就職支度特別基準
○進学支度費		194,930円*9人 =	1,754
81,260円* 0人 =		○進学支度費
○進学支度特別基準		81,260円* 0人 =
194,930円* 0人 =		○進学支度特別基準
○職業補導費		194,930円* 0人 =
4,9401人12ヶ月 =		○職業補導費
○連戻費		4,9400人12ヶ月 =
200,000円 =		○連戻費
○期末一時扶助費		200,000円 =	200
5,280円*85人 =		○期末一時扶助費
○被虐待児受入加算費		5,330円*80人 =	426
26,100円*187ヶ月 =		○被虐待児受入加算費
○学習指導費		26,100円*200ヶ月 =	5,220
8,090円72人12月*0.08 =		○学習指導費
端数調整 -4000円 =		8,090円68人12月*0.08 =	528
		端数調整 -2000円 =	▲2
（扶助費計）	17,520千円	（扶助費計）	16,302千円
（合計）	72,095千円	（合計）	70,017千円

　[特定財源の内訳]

平成29年度当初		平成30年度要求
積算内訳	金額	積算内訳	金額
１　児童措置費負担金	10,053	１　児童措置費負担金
(1)　府立児童福祉施設運営費	10,053	(1)　府立児童福祉施設運営費
５６条徴収金　　　　 3,994,000 円 =		５６条徴収金　　　　 0 円 =
その他負担金（大阪市） 6,059,000 円 =		その他負担金（大阪市） 0 円 =
端数調整　0円 =		端数調整　0円 =
２　児童措置費負担金		２　児童措置費負担金	12,512
		府立児童福祉施設運営費

		５６条徴収金　　　　 3,755,000 円 =	3,755
		その他負担金（大阪市） 8,757,000 円 =	8,757
		端数調整　0円 =
（修徳学院管理運営事業負担金計）	10,053		12,512
（児童福祉費負担金計）	10,053		12,512
目計　福祉費負担金	10,053		12,512
項計　負担金	10,053		12,512
款計　分担金及び負担金	10,053		12,512
１　児童措置費負担金	22,178	１　児童措置費負担金
(1)　府立児童福祉施設運営費	22,178	(1)　府立児童福祉施設運営費
児童措置費負担金　　　22,178,000 円 =		児童措置費負担金　　　0 円 =
２　児童措置費負担金		２　児童措置費負担金	21,683
		府立児童福祉施設運営費

		児童措置費負担金　　　21,683,000 円 =	21,683
（修徳学院管理運営事業負担金計）	22,178		21,683
（児童福祉費負担金計）	22,178		21,683
目計　福祉費国庫負担金	22,178		21,683
項計　国庫負担金	22,178		21,683
款計　国庫支出金	22,178		21,683
１　児童自立支援施設事務受託金	17,686	１　児童自立支援施設事務受託金
(1)　府立児童福祉施設運営費	17,686	(1)　府立児童福祉施設運営費
堺市事務委託受託金　17,686,000 円 =		堺市事務委託受託金　0 円 =
２　児童自立支援施設事務受託金		２　児童自立支援施設事務受託金	14,139
		府立児童福祉施設運営費

		堺市事務委託受託金　14,139,000 円 =	14,139
（修徳学院管理運営事業受託金計）	17,686		14,139
（児童福祉受託事業収入計）	17,686		14,139
目計　福祉受託事業収入	17,686		14,139
項計　受託事業収入	17,686		14,139
款計　諸収入	17,686		14,139
合計	49,917		48,334

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金額

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