平成３０年度当初予算 職員健康管理費
| 事業名 | ：職員健康管理費(19963129) | 予算要求課 | 人事局 |
| 細事業名 | ：職員健康管理費 | 予算計上課 | 人事局 |
| 細々事業名 | ：職員健康管理費(19963129-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 嘱託産業医 | 5,039千円 | １ 嘱託産業医 | 5,461千円 | 単 |
| 職場巡視・健康相談 | 職場巡視・健康相談 | |||
| 44所属*4回*24,890円= | 47所属*4回*24,820円= | 4,666 | ||
| 安全衛生委員会 | 安全衛生委員会 | |||
| 12所属*1回*24,890円= | 12所属*1回*24,820円= | 297 | ||
| 産業医連絡会議 | 産業医連絡会議 | |||
| 15人*1回*24,890円= | 20人*1回*24,820円= | 496 | ||
| 職場巡視・健康相談 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -44所属*4回*24,890円= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 44所属*4回*24,820円= | ||||
| 安全衛生委員会 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -12所属*1回*24,890円= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 12所属*1回*24,820円= | ||||
| 産業医連絡会議 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -15人*1回*24,890円= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 15人*1回*24,820円= | ||||
| ２ ストレス相談室 | 13,032千円 | ２ ストレス相談室 | 12,977千円 | 単 |
| 相談員 | 相談員 | |||
| (153,820円*12月)+281,680円= | (153,390円*12月)+281,680円= | 2,122 | ||
| (138,540円+27,000)*12月= | (138,150円*12月)+268,620円= | 1,926 | ||
| (138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
| (138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
| 嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
| 24,890円*4回（週）*50週= | 24,820円*4回（週）*50週= | 4,964 | ||
| 相談員 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -((153,820円*12月)+281,680円)= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (153,390円*12月)+281,680円= | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(138,540円+27,000)*12月= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (138,150円+27,000)*12月= | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(138,540円+27,000)*12月= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (138,150円+27,000)*12月= | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(138,540円+27,000)*12月= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (138,150円+27,000)*12月= | ||||
| 嘱託産業医 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -24,890円*4回（週）*50週= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 24,820円*4回（週）*50週= | ||||
| ３ 保健師非常勤職員 | 3,964千円 | ３ 保健師非常勤職員 | 3,753千円 | 単 |
| 保健師 | 保健師 | |||
| (138,540円+27,000)*12月= | (138,150円*12月)+112,860円= | 1,770 | ||
| (138,540円+27,000)*12月= | (138,150円+27,000)*12月= | 1,981 | ||
| 保健師 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(138,540円+27,000)*12月= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (138,150円+27,000)*12月= | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(138,540円+27,000)*12月= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (138,150円+27,000)*12月= | ||||
| ４ 本庁 嘱託産業医 | 1,242千円 | ４ 本庁 嘱託産業医 | 1,241千円 | 単 |
| 本庁嘱託産業医 | 本庁嘱託産業医 | |||
| 24,890円*1回（週）*50週= | 24,820円*1回（週）*50週= | 1,241 | ||
| 本庁嘱託産業医 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -24,890円*1回（週）*50週= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 24,820円*1回（週）*50週= | ||||
| ５ ストレスチェック制度 | 448千円 | ５ ストレスチェック制度 | 348千円 | 単 |
| 嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
| 24,890円*1人*18回= | 24,820円*1人*14回= | 347 | ||
| 嘱託産業医 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -24,890円*1人*18回= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| 24,820円*1人*18回= | ||||
| （報酬計） | 23,725千円 | （報酬計） | 23,780千円 | |
| １ 非常勤職員社会保険料 | 1,961千円 | １ 非常勤職員社会保険料 | 1,903千円 | 単 |
| ストレス相談室相談員４名分 | ストレス相談室相談員４名分 | |||
| 保健師非常勤職員２名分 | 保健師非常勤職員２名分 | |||
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| (8,086,960円+3,972,960円) | (8,012,380円+3,752,460円) | |||
| *116.5/1000*1/2= | *117.8/1000*1/2= | 692 | ||
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| (8,086,960円+3,972,960円) | (8,012,380円+3,752,460円) | |||
| *181.82/1000*5/12*1/2= | *183.00/1000*1/2= | 1,076 | ||
| (8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *183.00/1000*7/12*1/2= | 児童手当拠出金 | |||
| (8,012,380円+3,752,460円) | ||||
| 児童手当拠出金 | *2.3/1000= | 27 | ||
| (8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *2.0/1000= | 雇用保険料 | |||
| (8,012,380円+3,752,460円) | ||||
| 雇用保険料 | *9.0/1,000= | 105 | ||
| (8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *11.0/1,000= | ||||
| ストレス相談室相談員４名分 | ||||
| 保健師非常勤職員２名分 | ||||
| 健康保険料 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *116.5/1000*1/2= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (8,067,760円+3,963,600円) | ||||
| *116.8/1000*1/2= | ||||
| 厚生年金保険料 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *181.82/1000*5/12*1/2= | ||||
| -(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *183.00/1000*7/12*1/2= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (8,067,760円+3,963,600円) | ||||
| *181.82/1000*5/12*1/2= | ||||
| (8,067,760円+3,963,600円) | ||||
| *183.00/1000*7/12*1/2= | ||||
| 児童手当拠出金 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *2.0/1000= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (8,067,760円+3,963,600円) | ||||
| *2.3/1000= | ||||
| 雇用保険料 | ||||
| 【内示額】 | ||||
| -(8,086,960円+3,972,960円) | ||||
| *11.0/1,000= | ||||
| 【調整後】 | ||||
| (8,067,760円+3,963,600円) | ||||
| *11.0/1,000= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,961千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 1,903千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,961千円 | （非常勤職員分計） | 1,903千円 | |
| （共済費計） | 1,961千円 | （共済費計） | 1,903千円 | |
| １ 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | １ 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | 単 |
| 労働安全衛生週間（７・１０月開催） | 労働安全衛生週間（７・１０月開催） | |||
| 講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
| 56,000円*2回= | 56,000円*2回= | 112 | ||
| （報償費（補助費等）計） | 112千円 | （報償費（補助費等）計） | 112千円 | |
| （報償費計） | 112千円 | （報償費計） | 112千円 | |
| １ 旅費 | 571千円 | １ 旅費 | 594千円 | 単 |
| 571,000円= | 594,000円= | 594 | ||
| （旅費計） | 571千円 | （旅費計） | 594千円 | |
| １ 検知管等消耗品 | 897千円 | １ 検知管等消耗品 | 897千円 | 単 |
| 事務室等環境測定用ガス検知管 | 事務室等環境測定用ガス検知管 | |||
| （有害作業場環境測定含まず） | （有害作業場環境測定含まず） | |||
| 417,000円= | 417,000円= | 417 | ||
| 健康管理関係消耗品代等 | 健康管理関係消耗品代等 | |||
| 346,000円= | 346,000円= | 346 | ||
| メンタルヘルス推進事業 | メンタルヘルス推進事業 | |||
| 衛生管理者受講テキスト等 | 衛生管理者受講テキスト等 | |||
| 134,000円= | 134,000円= | 134 | ||
| ２ 健康増進対策等消耗品 | 82千円 | ２ 健康増進対策等消耗品 | 82千円 | 単 |
| 82,000円= | 82,000円= | 82 | ||
| ３ ストレスチェック制度 | 66千円 | ３ ストレスチェック制度 | 8千円 | 単 |
| 検査結果送付用マチ付封筒等 65,016円= | 検査結果送付用マチ付封筒等 7,236円= | 7 | ||
| （消耗需用費計） | 1,045千円 | （消耗需用費計） | 987千円 | |
| （需用費計） | 1,045千円 | （需用費計） | 987千円 | |
| １ 健康診断費等各種役務費 | 488千円 | １ 健康診断費等各種役務費 | 475千円 | 単 |
| 環境測定器較正費 | 環境測定器較正費 | |||
| 31,060円*6台= | 31,060円*7台= | 217 | ||
| 43,200円*1台= | ||||
| 衛生管理者試験（義務） | 衛生管理者試験（義務） | |||
| ・免許試験手数料 6,800円*25名= | ・免許試験手数料 6,800円*25名= | 170 | ||
| ・免許申請料（印紙） 1,500円*25名= | ・免許申請料（印紙） 1,500円*25名= | 37 | ||
| ・郵送料（簡易書留代含む）392円*25名= | ・郵送料（簡易書留代含む）392円*25名= | 9 | ||
| 労働安全衛生週間（７・１０月開催） | 労働安全衛生週間（７・１０月開催） | |||
| ・手話通訳 40,250= | ・手話通訳 40,250= | 40 | ||
| （その他の役務費計） | 488千円 | （その他の役務費計） | 475千円 | |
| （役務費計） | 488千円 | （役務費計） | 475千円 | |
| １ 健康診断費等各種委託料 | 96,051千円 | １ 健康診断費等各種委託料 | 92,361千円 | 単 |
| 有害作業場環境測定（義務） | 有害作業場環境測定（義務） | |||
| 3,561,840円= | 3,286,332円= | 3,286 | ||
| 健康診断費 | 健康診断費 | |||
| 一般定期健康診断（義務検診） | 一般定期健康診断（義務検診） | |||
| 40,665,496円= | 40,453,588円= | 40,453 | ||
| 特別健康診断（義務検診） | 特別健康診断（義務検診） | |||
| 6,357,740円= | 6,129,340円= | 6,129 | ||
| 胃集団検診（４０歳以上） | 胃集団検診（４０歳以上） | |||
| 18,018,650円= | 17,082,915円= | 17,082 | ||
| 女性検診（受診者任意） | 女性検診（受診者任意） | |||
| 2,991,060円= | 2,989,764円= | 2,989 | ||
| 大腸検診（受診者任意） | 大腸検診（受診者任意） | |||
| 2,407,320円= | 2,582,280円= | 2,582 | ||
| 健管システム運用関係委託費 | 健管システム運用関係委託費 | |||
| 14,112,447円= | 14,127,598円= | 14,127 | ||
| ストレスチェック制度 | ストレスチェック制度 | |||
| ストレスチェック業務委託費（義務検査） | ストレスチェック業務委託費（義務検査） | |||
| 7,935,624円= | 5,708,295円= | 5,708 | ||
| （その他の委託料計） | 96,051千円 | （その他の委託料計） | 92,361千円 | |
| （委託料計） | 96,051千円 | （委託料計） | 92,361千円 | |
| １ 各種使用料 | 233千円 | １ 各種使用料 | 233千円 | 単 |
| ＦＡＸ等使用料 | ＦＡＸ等使用料 | |||
| 232,800= | 232,800= | 232 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 233千円 | （使用料及び賃借料計） | 233千円 | |
| １ 環境測定機器の老朽化に伴う | 238千円 | １ 環境測定機器の老朽化に伴う | 238千円 | 単 |
| 環境測定機器の機器更新 | 環境測定機器の機器更新 | |||
| デジタル粉塵計 | デジタル粉塵計 | |||
| 237,600円*1台= | 237,600円*1台= | 237 | ||
| ２ 喫煙対策 | ２ 喫煙対策 | 383千円 | 単 | |
| 呼気一酸化炭素濃度（ＣＯ）測定器 | ||||
| 127,440円*3台= | 382 | |||
| （備品購入費計） | 238千円 | （備品購入費計） | 621千円 | |
| （備品購入費計） | 238千円 | （備品購入費計） | 621千円 | |
| １ 各種負担金 | 31,932千円 | １ 各種負担金 | 単 | |
| (1) 各種負担金 | 31,932千円 | (1) 各種負担金 | ||
| <1> 各種健康管理関係協会会費 | 10千円 | <1> 各種健康管理関係協会会費 | ||
| 10,000円= | ||||
| <2> 研修参加負担金 | 283千円 | <2> 研修参加負担金 | ||
| 安全管理者選任時研修（義務） | ||||
| ・受講料 15,120円*17名= | ||||
| ・テキスト代 1,512円*17名= | ||||
| <3> 人間ドック負担金 | 31,639千円 | <3> 人間ドック負担金 | ||
| 地方職員共済組合 | ||||
| ※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | ||||
| 31,638,600円= | ||||
| ２ 各種負担金 | ２ 各種負担金 | 30,882千円 | 単 | |
| 各種健康管理関係協会会費 | ||||
| 10,000円= | 10 | |||
| 研修参加負担金 | ||||
| 安全管理者選任時研修（義務） | ||||
| ・受講料 11,880円*20名= | 237 | |||
| 人間ドック負担金 | ||||
| 地方職員共済組合 | ||||
| ※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | ||||
| 30,634,200円= | 30,634 | |||
| （その他に対するもの計） | 31,932千円 | （その他に対するもの計） | 30,882千円 | |
| （負担金計） | 31,932千円 | （負担金計） | 30,882千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 31,932千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 30,882千円 | |
| （合計） | 156,356千円 | （合計） | 151,948千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 職員健康管理事業雑入 | 142 | １ 職員健康管理事業雑入 | 1,372 |
| タウン推進局 26,053円= | タウン推進局 26,650円= | 26 | |
| 市 場 115,947円= | 市 場 110,094円= | 110 | |
| 下水道 1,235,696円= | 1,235 | ||
| （職員福利厚生事業雑入計） | 142 | 1,372 | |
| （総務費雑入計） | 142 | 1,372 | |
| 目計 雑入 | 142 | 1,372 | |
| 項計 雑入 | 142 | 1,372 | |
| 款計 諸収入 | 142 | 1,372 | |
| 合計 | 142 | 1,372 | |
