平成30年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19962455-00330106) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 各種会議等参加費 | 461千円 | 1 各種会議等参加費 | 461千円 | 単 |
全国図書館長会議・全公図連絡 | 全国図書館長会議・全公図連絡 | |||
123,000円*0.95= | 116,900円= | 116 | ||
日本図書館協会連絡 | 日本図書館協会連絡 | |||
123,000円*0.95= | 116,900円= | 116 | ||
研究集会参加 | 研究集会参加 | |||
25,000円*0.95= | 23,800円= | 23 | ||
府内連絡旅費 | 府内連絡旅費 | |||
99,000円*0.95= | 94,000円= | 94 | ||
講師招聘旅費 | 講師招聘旅費 | |||
20,000円*0.95= | 19,000円= | 19 | ||
連絡調整旅費 | 連絡調整旅費 | |||
40,000円*0.95= | 38,000円= | 38 | ||
社教主事研究旅費 | 社教主事研究旅費 | |||
55,000円*0.95= | 52,000円= | 52 | ||
(旅費計) | 461千円 | (旅費計) | 461千円 | |
1 資料等費 | 265千円 | 1 資料等費 | 265千円 | 単 |
要覧費 | 要覧費 | |||
37,000*0.95円= | 36,000円= | 36 | ||
利用案内:児童用 | 利用案内:児童用 | |||
27,000*0.95円= | 25,000円= | 25 | ||
館報費 | 館報費 | |||
28,000*0.95円= | 26,000円= | 26 | ||
諸資料費 | 諸資料費 | |||
174,000*0.95円= | 167,000円= | 167 | ||
職員研修用資料 | 職員研修用資料 | |||
12,000円*0.95= | 11,000円= | 11 | ||
2 物品購入費 | 1,609千円 | 2 物品購入費 | 1,609千円 | 単 |
庁用消耗品費 | 庁用消耗品費 | |||
1,588,000*0.95円= | 1,510,000円= | 1,510 | ||
事務用品等購入費 | 事務用品等購入費 | |||
12,300*0.95円= | 11,000円= | 11 | ||
燻蒸設備用消耗品購入費 | 燻蒸設備用消耗品購入費 | |||
93,000*0.95円= | 88,000円= | 88 | ||
(消耗需用費計) | 1,874千円 | (消耗需用費計) | 1,874千円 | |
1 修理費 | 200千円 | 1 修理費 | 200千円 | 単 |
庁用機器修理費 | 庁用機器修理費 | |||
325,000*0.95円= | 200,000円= | 200 | ||
○経費の縮減 | ||||
-109,000円= | ||||
(維持需用費計) | 200千円 | (維持需用費計) | 200千円 | |
1 諸会議費 | 19千円 | 1 諸会議費 | 19千円 | 単 |
29,000*0.95円= | 19,000円= | 19 | ||
-9,000円= | ||||
使用料及び賃借料へ財源振替 | ||||
(会議需用費計) | 19千円 | (会議需用費計) | 19千円 | |
(需用費計) | 2,093千円 | (需用費計) | 2,093千円 | |
1 郵便料 | 191千円 | 1 郵便料 | 161千円 | 単 |
関係機関等連絡 | 関係機関等連絡 | |||
123,000*0.95円= | 116,800= | 116 | ||
資料送付 | 資料送付 | |||
78,000*0.95円= | 74,200= | 74 | ||
-30,000円= | ▲30 | |||
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | ||||
振替 | ||||
2 電話代 | 655千円 | 2 電話代 | 655千円 | 単 |
1,111,000*0.95円= | 655,000円= | 655 | ||
-211,000円= | ||||
使用料及び賃借料、図書搬送システム委 | ||||
託料へ財源振替 | ||||
○経費の縮減 | ||||
-190,000円= | ||||
3 展示物運搬経費 | 67千円 | 3 展示物運搬経費 | 57千円 | 単 |
70,000*0.95円= | 67,000円= | 67 | ||
-10,000円= | ▲10 | |||
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | ||||
振替 | ||||
4 借用物品損害保険料 | 58千円 | 4 借用物品損害保険料 | 48千円 | 単 |
61,000*0.95円= | 58,000円= | 58 | ||
-10,000円= | ▲10 | |||
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | ||||
振替 | ||||
(その他の役務費計) | 971千円 | (その他の役務費計) | 921千円 | |
(役務費計) | 971千円 | (役務費計) | 921千円 | |
1 視聴覚ライブラリシステム保守委 託 |
227千円 | 1 視聴覚ライブラリシステム保守委 託 |
227千円 | 単 |
226,800円= | 226,800円= | 226 | ||
(その他の委託料計) | 227千円 | (その他の委託料計) | 227千円 | |
(委託料計) | 227千円 | (委託料計) | 227千円 | |
1 自動車借上料 | 48千円 | 1 自動車借上料 | 39千円 | 単 |
連絡調整 | 連絡調整 | |||
50,000*0.95円= | 48,000= | 48 | ||
-9,000円= | ▲9 | |||
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | ||||
振替 | ||||
2 ファックス賃借料 | 199千円 | 2 ファックス賃借料 | 136千円 | 単 |
15,300円*1.08*12ヶ月= | 10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | ||
(長期継続契約29年4月〜5年間 | (長期継続契約29年4月〜5年間) | |||
契約予定) | ||||
会議需用費、役務費より財源振替 | 図書搬送(物流)システム委託料、図書 | |||
購入費 定期刊行物購入費消耗需用費へ | ||||
財源振替 | ||||
3 NHK受信料 | 49千円 | 3 NHK受信料 | 51千円 | 単 |
カラー、NHK衛星 | カラー、NHK衛星 | |||
(25,320円+25,320*1/2*2)*0.95= | (25,320円+25,320*1/2*2)= | 50 | ||
(使用料及び賃借料計) | 296千円 | (使用料及び賃借料計) | 226千円 | |
1 公共図書館等負担金 | 235千円 | 1 公共図書館等負担金 | 235千円 | 単 |
日本図書館協会負担金 | 日本図書館協会負担金 | |||
50,000円= | 50,000円= | 50 | ||
近畿公共図書館協議会負担金 | 近畿公共図書館協議会負担金 | |||
20,000円= | 20,000円= | 20 | ||
大阪公共図書館協会負担金 | 大阪公共図書館協会負担金 | |||
100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | |||
負担金 | 負担金 | |||
30,000円= | 30,000円= | 30 | ||
日本図書館協会資料交換センター負担金 | 日本図書館協会資料交換センター負担金 | |||
35,000円= | 35,000円= | 35 | ||
(その他に対するもの計) | 235千円 | (その他に対するもの計) | 235千円 | |
(負担金計) | 235千円 | (負担金計) | 235千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 235千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 235千円 | |
(合計) | 4,283千円 | (合計) | 4,163千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産目的外使用料 | 1,921 | 1 行政財産目的外使用料 | 1,894 |
複写コーナー | 複写コーナー | ||
70,630円= | 69,820円= | 69 | |
空調設備 | 空調設備 | ||
1,724,320円= | 1,699,050円= | 1,699 | |
高速データ通信用無線基地局 | 高速データ通信用無線基地局 | ||
126,680円= | 125,220円= | 125 | |
(中央図書館管理運営事業使用料計) | 1,921 | 1,894 | |
(社会教育使用料計) | 1,921 | 1,894 | |
目計 教育使用料 | 1,921 | 1,894 | |
項計 使用料 | 1,921 | 1,894 | |
1 図書証明手数料 | 6 | 1 図書証明手数料 | |
6,000円= | 0円= | ||
(中央図書館管理運営事業手数料計) | 6 | 0 | |
(社会教育手数料計) | 6 | 0 | |
目計 教育手数料 | 6 | 0 | |
項計 手数料 | 6 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,927 | 1,894 | |
1 業者負担光熱水費 | 108 | 1 業者負担光熱水費 | 87 |
複写コーナー電気・ガス・水道 | 複写コーナー等電気 | ||
108,000円= | 87,738円= | 87 | |
(中央図書館管理運営事業雑入計) | 108 | 87 | |
(教育費雑入計) | 108 | 87 | |
目計 雑入 | 108 | 87 | |
項計 雑入 | 108 | 87 | |
款計 諸収入 | 108 | 87 | |
合計 | 2,035 | 1,981 |