平成３０年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 細事業名 | ：国際児童文学館関係経費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：国際児童文学館運営費(19962455-00270090) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 資料整備社会保険料 | 579千円 | １ 資料整備社会保険料 | 576千円 | 単 |
| 3,480,000*165.18/1,000= | 3,480,000*164.72/1,000= | 573 | ||
| 725,000*3.02/1,000= | 725,000*3.02/1,000= | 2 | ||
| 1,000= | 消耗需用費へ財源振替 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 579千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 576千円 | |
| （非常勤職員分計） | 579千円 | （非常勤職員分計） | 576千円 | |
| （共済費計） | 579千円 | （共済費計） | 576千円 | |
| １ 資料整備 | 4,205千円 | １ 資料整備 | 4,205千円 | 単 |
| (5,750円+1,500円)*20日*12月*2名= | (5,750円+1,500円)*20日*12月*2名= | 3,480 | ||
| (5,750円+1,500円)*100日*1名= | (5,750円+1,500円)*100日*1名= | 725 | ||
| （賃金計） | 4,205千円 | （賃金計） | 4,205千円 | |
| １ 講師謝礼 | 238千円 | １ 講師謝礼 | 238千円 | 単 |
| 講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
| 250,000*0.95円= | 238,000円= | 238 | ||
| （報償費（補助費等）計） | 238千円 | （報償費（補助費等）計） | 238千円 | |
| （報償費計） | 238千円 | （報償費計） | 238千円 | |
| １ 寄贈図書受入経費 | 133千円 | １ 寄贈図書受入経費 | 133千円 | 単 |
| 139,000*0.95円= | 133,000円= | 133 | ||
| （旅費計） | 133千円 | （旅費計） | 133千円 | |
| １ 図書購入費 | 831千円 | １ 図書購入費 | 834千円 | 単 |
| 874,000*0.95円= | 831,000円= | 831 | ||
| 3,000円= | 3 | |||
| 共済費より財源振替 | ||||
| ２ 利用案内、チラシ、各種用紙代 | 330千円 | ２ 利用案内、チラシ、各種用紙代 | 330千円 | 単 |
| 347,000*0.95円= | 330,000円= | 330 | ||
| ３ 装備用消耗品（フィルム、ビニー ル袋 |
591千円 | ３ 装備用消耗品（フィルム、ビニー ル袋 |
591千円 | 単 |
| 622,000*0.95円= | 591,000円= | 591 | ||
| ４ 事務用品 | 63千円 | ４ 事務用品 | 63千円 | 単 |
| 66,000*0.95円= | 63,000円= | 63 | ||
| ５ 図書情報システム関連（LTO、ト ナー |
14千円 | ５ 図書情報システム関連（LTO、ト ナー |
14千円 | 単 |
| 45,000*0.95円= | 14,000円= | 14 | ||
| ○経費の縮減 | ||||
| -29,000円= | ||||
| （消耗需用費計） | 1,829千円 | （消耗需用費計） | 1,832千円 | |
| （需用費計） | 1,829千円 | （需用費計） | 1,832千円 | |
| １ 読み聞かせボランティア保険料 | 21千円 | １ 読み聞かせボランティア保険料 | 21千円 | 単 |
| 300円*70名= | 300円*70名= | 21 | ||
| （保険料計） | 21千円 | （保険料計） | 21千円 | |
| １ 寄贈図書受入費 | 111千円 | １ 寄贈図書受入費 | 111千円 | 単 |
| 116,000*0.95円= | 111,000円= | 111 | ||
| （その他の役務費計） | 111千円 | （その他の役務費計） | 111千円 | |
| （役務費計） | 132千円 | （役務費計） | 132千円 | |
| １ 図書購入費 | 10,161千円 | １ 図書購入費 | 10,161千円 | 単 |
| 10,695,000*0.95円= | 10,161,000円= | 10,161 | ||
| （備品購入費計） | 10,161千円 | （備品購入費計） | 10,161千円 | |
| （備品購入費計） | 10,161千円 | （備品購入費計） | 10,161千円 | |
| （合計） | 17,277千円 | （合計） | 17,277千円 | |
