平成３０年度当初予算 河川維持費
| 事業名 | ：河川維持費(19961191) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：河川維持費（単独） | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：河川施設の維持（維持）(19961191-00010003) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 報償費 | 346千円 | １ 報償費 | 346千円 | 単 |
| 樋門管理操作協力員 | 樋門管理操作協力員 | |||
| 3,600円／月*8人*12ヶ月= | 345 | 3,600円／月*8人*12ヶ月= | 345 | |
| （報償費（補助費等）計） | 346千円 | （報償費（補助費等）計） | 346千円 | |
| （報償費計） | 346千円 | （報償費計） | 346千円 | |
| １ 消耗需用費 | 10,292千円 | １ 消耗需用費 | 9,489千円 | 単 |
| （１）燃料費（水門用重油等） | （１）燃料費（水門用重油等） | |||
| 4,379,000円= | 4,471,000円= | 4,471 | ||
| （２）消耗品費 | （２）消耗品費 | |||
| 5,913,000円= | 5,018,000円= | 5,018 | ||
| （消耗需用費計） | 10,292千円 | （消耗需用費計） | 9,489千円 | |
| １ 維持需用費 | 162,261千円 | １ 維持需用費 | 163,464千円 | 単 |
| （１）水門等光熱水費 | （１）水門等光熱水費 | |||
| ・電気 128,860,000円= | ・電気 126,557,000円= | 126,557 | ||
| ・ガス 153,000円= | ・ガス 124,000円= | 124 | ||
| ・水道 3,490,000円= | ・水道 3,534,000円= | 3,534 | ||
| （２）施設修繕料 | （２）施設修繕料 | |||
| 29,758,000円= | 33,249,000円= | 33,249 | ||
| （維持需用費計） | 162,261千円 | （維持需用費計） | 163,464千円 | |
| （需用費計） | 172,553千円 | （需用費計） | 172,953千円 | |
| １ 役務費 | 14,892千円 | １ 役務費 | 15,073千円 | 単 |
| （１）操作室専用電話料 | （１）操作室専用電話料 | |||
| 14,722,000円= | 14,903,000円= | 14,903 | ||
| （２）ゴミ処分及び汲み取り料 | （２）ゴミ処分及び汲み取り料 | |||
| 170,000円= | 170,000円= | 170 | ||
| （その他の役務費計） | 14,892千円 | （その他の役務費計） | 15,073千円 | |
| （役務費計） | 14,892千円 | （役務費計） | 15,073千円 | |
| １ 委託料 | 908,750千円 | １ 委託料 | 913,577千円 | 単 |
| （１）電気保安点検 | （１）電気保安点検 | |||
| 8,778,000円= | 9,202,000円= | 9,202 | ||
| （２）電気機械点検 | （２）電気機械点検 | |||
| １ 法令点検 | １ 法令点検 | |||
| 6,888,000円= | 9,206,000円= | 9,206 | ||
| ２ クレーン点検隔年実施分 | ２ クレーン点検隔年実施分 | |||
| ・太間排水機場 | ・太間排水機場 | |||
| 2,500,000円= | 900,000円= | 900 | ||
| ・平野川分水路排水機場 | ・平野川分水路排水機場 | |||
| 0円= | 2,100,000円= | 2,100 | ||
| ・平野川調節池 | ・平野川調節池 | |||
| 0円= | 1,260,000円= | 1,260 | ||
| ・平野川浄化ポンプ場 | ・平野川浄化ポンプ場 | |||
| 0円= | 840,000円= | 840 | ||
| ・王子川排水機場 | ・王子川排水機場 | |||
| 0円= | 1,550,000円= | 1,550 | ||
| ３ 一般点検 | ３ 一般点検 | |||
| 460,324,000円= | 457,940,000円= | 457,940 | ||
| （３）その他 | （３）その他 | |||
| ・清掃 1,877,000円= | ・清掃 2,041,000円= | 2,041 | ||
| ・底質調査 3,085,000円= | ・底質調査 3,085,000円= | 3,085 | ||
| ・草刈・塵芥処理 358,312,000円= | ・草刈・塵芥処理 358,312,000円= | 358,312 | ||
| ・浚渫土砂管理 1,225,000円= | ・浚渫土砂管理 1,225,000円= | 1,225 | ||
| ・水面清掃 65,708,000円= | ・水面清掃 65,863,000円= | 65,863 | ||
| ・樹木の維持管理 | ・樹木の維持管理 | |||
| （桜の会） 53,000円= | （桜の会） 53,000円= | 53 | ||
| （その他の委託料計） | 908,750千円 | （その他の委託料計） | 913,577千円 | |
| （委託料計） | 908,750千円 | （委託料計） | 913,577千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 27,381千円 | １ 使用料及び賃借料 | 27,380千円 | 単 |
| （１）フェニックス浚渫土捨料 | （１）フェニックス浚渫土捨料 | |||
| 27,216,000円= | 27,216,000円= | 27,216 | ||
| （２）ＴＶ受信料 | （２）ＴＶ受信料 | |||
| 165,000円= | 164,000円= | 164 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 27,381千円 | （使用料及び賃借料計） | 27,380千円 | |
| １ 工事請負費 | 334,156千円 | １ 工事請負費 | 335,205千円 | 単 |
| 施設分 ※水門・排水機場等 | 施設分 ※水門・排水機場等 | |||
| （１）浚渫工事 | （１）浚渫工事 | |||
| 161,486,000円= | 161,486,000円= | 161,486 | ||
| （２）塗装工事 | （２）塗装工事 | |||
| 93,510,000円= | 83,399,000円= | 83,399 | ||
| （３）維持補修工事 | （３）維持補修工事 | |||
| 79,160,000円= | 90,320,000円= | 90,320 | ||
| （工事請負費計） | 334,156千円 | （工事請負費計） | 335,205千円 | |
| １ 太間排水機場 | １ 太間排水機場 | 単 | ||
| 0円= | 0円= | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 負担金 | 2,513千円 | １ 負担金 | 2,805千円 | 単 |
| 西三荘抽水所（大阪市） | 西三荘抽水所（大阪市） | |||
| （北部地下河川→西三荘水路へ放流） | （北部地下河川→西三荘水路へ放流） | |||
| 2,513,000円= | 2,805,000円= | 2,805 | ||
| （市町村に対するもの計） | 2,513千円 | （市町村に対するもの計） | 2,805千円 | |
| １ 負担金 | 116,585千円 | １ 負担金 | 105,119千円 | 単 |
| （１）高見機場負担金（水資源機構） | （１）高見機場負担金（水資源機構） | |||
| （正蓮寺、六軒家→淀川へ放流） | （正蓮寺、六軒家→淀川へ放流） | |||
| 21,261,000円= | 10,254,000円= | 10,254 | ||
| （２）フェニックス負担金 | （２）フェニックス負担金 | |||
| 海上運搬による浚渫土砂処分関連 | 海上運搬による浚渫土砂処分関連 | |||
| 74,762,000円= | 74,762,000円= | 74,762 | ||
| （３）下水負担金 | （３）下水負担金 | |||
| （深野北ポンプ場、古川水門） | （深野北ポンプ場、古川水門） | |||
| 19,482,000円= | 19,023,000円= | 19,023 | ||
| （４）自治体衛星通信機構負担金 | （４）自治体衛星通信機構負担金 | |||
| 1,080,000円= | 1,080,000円= | 1,080 | ||
| （その他に対するもの計） | 116,585千円 | （その他に対するもの計） | 105,119千円 | |
| （負担金計） | 119,098千円 | （負担金計） | 107,924千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 119,098千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 107,924千円 | |
| （合計） | 1,577,176千円 | （合計） | 1,572,458千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 河川使用料 | 1,151,368 | １ 河川使用料 | 1,162,484 |
| 平成２９年度見込額 | 平成３０年度見込額 | ||
| 1,151,368,000円= | 1,162,484,000円= | 1,162,484 | |
| （河川砂防事業使用料計） | 1,151,368 | 1,162,484 | |
| （河川海岸使用料計） | 1,151,368 | 1,162,484 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
| 項計 使用料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
| １ 桜の会・平成の通り抜け | 53 | １ 桜の会・平成の通り抜け | 53 |
| 53,000円= | 53 | 53,000円= | 53 |
| （河川砂防事業基金繰入金計） | 53 | 53 | |
| （みどりの基金繰入金計） | 53 | 53 | |
| 目計 みどりの基金繰入金 | 53 | 53 | |
| 項計 基金繰入金 | 53 | 53 | |
| 款計 繰入金 | 53 | 53 | |
| 合計 | 1,151,421 | 1,162,537 | |
