平成28年度補正(第6号) 旅券発給事務費

事業名 :旅券発給事務費(20000641) 予算要求課 国際課
細事業名 :旅券発給事務費 予算計上課 国際課
細々事業名 :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬 ▲461千円 ▲461千円
-461,000円= ▲461 -461,000円= ▲461
 
2 非常勤特別嘱託員報酬
 
 
(報酬計) ▲461千円 (報酬計) ▲461千円
1 非常勤嘱託員共済費 ▲57千円 ▲57千円
-57,000円= ▲57 -57,000円= ▲57
 
 
 
 
2 非常勤特別嘱託員共済費
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) ▲57千円 (非常勤職員分(人件費)計) ▲57千円
(非常勤職員分計) ▲57千円 (非常勤職員分計) ▲57千円
(共済費計) ▲57千円 (共済費計) ▲57千円
1 職員旅費
 
 
 
2 外務省研修旅費
 
 
 
(旅費計) 0千円 (旅費計) 0千円
1 旅券申請案内等印刷代
 
2 事務用品代
 
3 印刷代・事務用品代
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 0千円
1 庁用機具修理代
 
2 旅券作成交付機器修理代
 
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 0千円
1 旅券発給申請書発送料
 
2 電話代(本所)
 
 
3 未交付失効防止督促用切手代
 
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費)
 
 
5 電話代・郵送代
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 旅券作成機等設定変更
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
1 旅券交付機器保守点検委託料
 
2 旅券発給業務委託料 ▲44,150千円 ▲44,150千円
-44,150,000円= ▲44,150 -44,150,000円= ▲44,150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ボイスコール保守点検委託料
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) ▲44,150千円 (その他の委託料計) ▲44,150千円
(委託料計) ▲44,150千円 (委託料計) ▲44,150千円
1 電話自動応答装置借上料
 
 
2 電動回転ファイル借上料
 
3 ボイスコール借上料
 
 
 
 
 
 
 
4 りんくうタウン分室室料
 
 
5 委譲市連絡会議等会場使用料
 
 
 
 
6 シュレッダー借り上げ料 ▲638千円 ▲638千円
-638,000円= ▲638 -638,000円= ▲638
(使用料及び賃借料計) ▲638千円 (使用料及び賃借料計) ▲638千円
1 防犯カメラ購入費
2 AED購入費 ▲205千円 ▲205千円
-205,000円= ▲205 -205,000円= ▲205
 
(備品購入費計) ▲205千円 (備品購入費計) ▲205千円
(備品購入費計) ▲205千円 (備品購入費計) ▲205千円
1 りんくうタウン分室共益費等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 りんくうタウン分室電話代
 
 
(その他に対するもの計) 0千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 0千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 0千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
(合計) ▲45,511千円 (合計) ▲45,511千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅券発給等手数料 ▲45,511 要求どおり ▲45,511
-45,511,000円= ▲45,511 -45,511,000円= ▲45,511
 
手数料総額 手数料総額
28年度 663,332千円 28年度 663,332千円
    (333,333件)     (333,333件)
 
【積算】 【積算】
27年度収入実績 538,716千円ア 27年度収入実績 538,716千円ア
27年度交付件数 270,679件 イ 27年度交付件数 270,679件 イ
ア/イ=1,990円 ア/イ=1,990円
    1,990円×333,333件     1,990円×333,333件
 
  ▲45,511 ▲45,511
  ▲45,511 ▲45,511
  ▲45,511 ▲45,511
  ▲45,511 ▲45,511
  ▲45,511 ▲45,511
  ▲45,511 ▲45,511


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