平成28年度当初予算 旅券発給事務費()

事業名 :旅券発給事務費()(20000641) 予算要求課 国際課
細事業名 :旅券発給事務費 予算計上課 国際課
細々事業名 :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 非常勤嘱託員報酬
 
 
2 非常勤特別嘱託員報酬
 
 
(報酬計) 0千円 (報酬計) 0千円
1 非常勤嘱託員共済費 7千円 7千円
1,964,916-1,957,080-1,000(端数調整) 1,964,916-1,957,080-1,000(端数調整)
円= 6 円= 6
(6名分) (6名分)
2 非常勤特別嘱託員共済費 2千円 2千円
433,078-431,362円= 1 433,078-431,362円= 1
(1名分) (1名分)
(非常勤職員分(人件費)計) 9千円 (非常勤職員分(人件費)計) 9千円
(非常勤職員分計) 9千円 (非常勤職員分計) 9千円
(共済費計) 9千円 (共済費計) 9千円
1 職員旅費
 
 
 
2 外務省研修旅費
 
 
 
(旅費計) 0千円 (旅費計) 0千円
1 旅券申請案内等印刷代
 
2 事務用品代
 
3 印刷代・事務用品代
0円= 0円=
 
平成28年度は事務移譲予定なし 平成28年度は事務移譲予定なし
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 0千円
1 庁用機具修理代
 
2 旅券作成交付機器修理代
 
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 0千円
1 旅券発給申請書発送料
 
2 電話代(本所)
 
 
3 未交付失効防止督促用切手代
 
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費)
 
 
5 電話代・郵送代
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 旅券作成機等設定変更
0円= 0円=
 
平成27年度で完了 平成27年度で完了
(その他の役務費計) 0千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 0千円 (役務費計) 0千円
1 旅券交付機器保守点検委託料
 
2 旅券発給業務委託料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ボイスコール保守点検委託料
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 0千円
1 電話自動応答装置借上料
 
 
2 電動回転ファイル借上料
 
3 ボイスコール借上料
 
 
 
 
 
 
 
4 りんくうタウン分室室料
 
 
5 委譲市連絡会議等会場使用料
 
 
 
 
6 シュレッダー借り上げ料
 
(使用料及び賃借料計) 0千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 防犯カメラ購入費
 
2 AED購入費
 
 
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 りんくうタウン分室共益費等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 りんくうタウン分室電話代
 
 
(その他に対するもの計) 0千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 0千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 0千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
(合計) 9千円 (合計) 9千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅券発給等手数料 9 要求どおり 9
9,000= 9 9,000= 9
 
手数料総額 手数料総額
28年度 526,392千円 28年度 526,392千円
    (264,785件)     (264,785件)
 
【積算】 【積算】
26年度収入実績 514,155千円ア 26年度収入実績 514,155千円ア
26年度交付件数 258,599件 イ 26年度交付件数 258,599件 イ
ア/イ=1,988円 ア/イ=1,988円
    1,988円×264,785件     1,988円×264,785件
  9 9
  9 9
  9 9
  9 9
  9 9
  9 9


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