要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 立直り支援員 |
20,379千円 |
単 |
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20,379千円 |
・嘱託(特職枠) |
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・嘱託(特職枠) |
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154,380円*12月*11人= |
20,378 |
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154,380円*12月*11人= |
20,378 |
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(嘱託員計) |
20,379千円 |
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(嘱託員計) |
20,379千円 |
(報酬計) |
20,379千円 |
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(報酬計) |
20,379千円 |
1 立直り支援員 |
7,472千円 |
単 |
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7,472千円 |
・非常勤嘱託員期末手当 |
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・非常勤嘱託員期末手当 |
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154,380円*1.2*2回*11人= |
4,075 |
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154,380円*1.2*2回*11人= |
4,075 |
・非常勤嘱託員勤勉手当 |
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・非常勤嘱託員勤勉手当 |
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154,380円*1.0*2回*11人= |
3,396 |
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154,380円*1.0*2回*11人= |
3,396 |
(嘱託員計) |
7,472千円 |
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(嘱託員計) |
7,472千円 |
(職員手当等計) |
7,472千円 |
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(職員手当等計) |
7,472千円 |
1 立直り支援員社会保険 |
5,170千円 |
単 |
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5,170千円 |
・嘱託(特嘱枠) |
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・嘱託(特嘱枠) |
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181,380円*12か月*164.55/1000*11人= |
3,939 |
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181,380円*12か月*164.55/1000*11人= |
3,939 |
・期末手当分 |
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・期末手当分 |
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185,256円*2回*164.55/1000*11人= |
670 |
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185,256円*2回*164.55/1000*11人= |
670 |
・勤勉手当分 |
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・勤勉手当分 |
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154,380円*2回*164.55/1000*11人= |
558 |
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154,380円*2回*164.55/1000*11人= |
558 |
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(嘱託員計) |
5,170千円 |
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(嘱託員計) |
5,170千円 |
(共済費計) |
5,170千円 |
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(共済費計) |
5,170千円 |
1 職員旅費 |
1,714千円 |
単 |
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1,714千円 |
・事業旅費(立直り支援事業) |
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・事業旅費(立直り支援事業) |
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1,087,000円= |
1,087 |
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1,087,000円= |
1,087 |
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
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・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
627,000円= |
627 |
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627,000円= |
627 |
1 立直り支援員費用弁償(通勤) |
3,564千円 |
単 |
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3,564千円 |
・嘱託(特嘱枠) |
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・嘱託(特嘱枠) |
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27,000円*12か月*11人= |
3,564 |
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27,000円*12か月*11人= |
3,564 |
(嘱託員計) |
3,564千円 |
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(嘱託員計) |
3,564千円 |
(旅費計) |
5,278千円 |
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(旅費計) |
5,278千円 |
1 一般用事務用品代 |
1,075千円 |
単 |
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1,075千円 |
1,075,000円= |
1,075 |
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1,075,000円= |
1,075 |
2 立直り支援事業 |
1,816千円 |
単 |
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1,816千円 |
1,816,000円= |
1,816 |
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1,816,000円= |
1,816 |
(消耗需用費計) |
2,891千円 |
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(消耗需用費計) |
2,891千円 |
1 府民センター入居固定額 |
930千円 |
単 |
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930千円 |
930,000円= |
930 |
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930,000円= |
930 |
2 電気・ガス代 |
683千円 |
単 |
|
683千円 |
683,000円= |
683 |
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683,000円= |
683 |
3 備品等修理 |
152千円 |
単 |
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152千円 |
152,000円= |
152 |
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152,000円= |
152 |
(維持需用費計) |
1,765千円 |
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(維持需用費計) |
1,765千円 |
(需用費計) |
4,656千円 |
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(需用費計) |
4,656千円 |
1 ボランティア保険等 |
392千円 |
単 |
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392千円 |
392,000円= |
392 |
|
392,000円= |
392 |
(保険料計) |
392千円 |
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(保険料計) |
392千円 |
1 電話代 |
1,164千円 |
単 |
|
1,164千円 |
1,164,000円= |
1,164 |
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1,164,000円= |
1,164 |
(その他の役務費計) |
1,164千円 |
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(その他の役務費計) |
1,164千円 |
(役務費計) |
1,556千円 |
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(役務費計) |
1,556千円 |
1 ボランティア関係委託料 |
5,177千円 |
単 |
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5,177千円 |
5,177,000円= |
5,177 |
|
5,177,000円= |
5,177 |
2 警備等委託料 |
1,937千円 |
単 |
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1,937千円 |
1,937,000円= |
1,937 |
|
1,937,000円= |
1,937 |
(その他の委託料計) |
7,114千円 |
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(その他の委託料計) |
7,114千円 |
(委託料計) |
7,114千円 |
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(委託料計) |
7,114千円 |
1 立直り支援事業会場等 |
898千円 |
単 |
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898千円 |
898,000円= |
898 |
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898,000円= |
898 |
2 パソコン等借上げ料 |
468千円 |
単 |
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468千円 |
4,348円*8か月*3台= |
104 |
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4,348円*8か月*3台= |
104 |
7,590円*4か月*3台= |
91 |
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7,590円*4か月*3台= |
91 |
7,351円*12か月*2台= |
176 |
|
7,351円*12か月*2台= |
176 |
7,929円*12か月*1台= |
95 |
|
7,929円*12か月*1台= |
95 |
3 事務所等賃借料 |
5,943千円 |
単 |
|
5,943千円 |
5,943,000円= |
5,943 |
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5,943,000円= |
5,943 |
(使用料及び賃借料計) |
7,309千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
7,309千円 |
1 光熱水費等負担金 |
3,968千円 |
単 |
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3,968千円 |
府民センター入居固定額(光熱水費) |
|
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府民センター入居固定額(光熱水費) |
|
566,000円= |
566 |
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566,000円= |
566 |
府民センター入居固定額(警備等委託料) |
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府民センター入居固定額(警備等委託料) |
|
111,000円= |
111 |
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111,000円= |
111 |
電気代 |
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電気代 |
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873,000円= |
873 |
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873,000円= |
873 |
ガス代 |
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ガス代 |
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145,000円= |
145 |
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145,000円= |
145 |
水道代 |
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水道代 |
|
85,000円= |
85 |
|
85,000円= |
85 |
共益費 |
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共益費 |
|
2,188,000円= |
2,188 |
|
2,188,000円= |
2,188 |
2 研修会負担金 |
31千円 |
単 |
|
31千円 |
31,000円= |
31 |
|
31,000円= |
31 |
(その他に対するもの計) |
3,999千円 |
|
(その他に対するもの計) |
3,999千円 |
(負担金計) |
3,999千円 |
|
(負担金計) |
3,999千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
3,999千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
3,999千円 |
1 破損物賠償金 |
75千円 |
単 |
|
75千円 |
75,000円= |
75 |
|
75,000円= |
75 |
(その他計) |
75千円 |
|
(その他計) |
75千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
75千円 |
|
(補償、補填及び賠償金計) |
75千円 |
(合計) |
63,008千円 |
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(合計) |
63,008千円 |