令和6年度当初予算(政策的経費) 管理費
管理事業名 | :日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
事業名 | :管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
款名・項名・目名 | :公園事業費 公園事業費 公園事業費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
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目的 | 内容 |
日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | 1 公園管理費 |
2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
【公園面積】約258ヘクタール | 【成果指標】 |
◆年間来園者数 | |
令和4年度実績:230万人 | |
令和5年度目標:300万人 | |
(4月〜9月実績:約119万人) | |
令和6年度目標:300万人 | |
【自己評価】 | |
平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
意工夫に基づき様々な取り組みを展開しており、令和5 | |
年度は、各種イベントを開催すること等により、新型コ | |
ロナウイルスによる来園者数の減少傾向について、改善 | |
が図られているところ。 | |
引き続き、指定管理者とともに入園者数の回復を目指 | |
し、公園の魅力向上に繋がる取り組みを進めていく。 | |
債務負担行為 | |
・事項 | |
日本万国博覧会記念公園 公園緑地整備事業 | |
・期間 | |
令和 6年度〜令和11年度 | |
・限度額(限度額文言) | |
732,158千円 | |
・事項 | |
日本万国博覧会記念公園 公園施設整備事業 | |
・期間 | |
令和 6年度〜令和 7年度 | |
・限度額(限度額文言) | |
276,036千円 | |
・事項 | |
万博記念公園駅前周辺地区活性化事業 | |
・期間 | |
令和 6年度〜令和13年度 | |
・限度額(限度額文言) | |
284,642千円 | |
・事項 | |
日本万国博覧会記念公園事業機運醸成イベント実施委託 | |
・期間 | |
令和 6年度〜令和 7年度 | |
・限度額(限度額文言) | |
25,904千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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前年度当初 | 3,177,144 | 0 | 0 | 3,177,144 | 0 |
要求額 | 4,121,613 | 0 | 0 | 4,121,613 | 0 |
査定額 | 3,938,295 | 0 | 0 | 3,938,295 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,678 | 4,678 | ||
公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 23,055 | 23,055 | ||
財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,031,991 | 1,031,991 | ||
利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 62,767 | 62,767 | ||
公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 126,000 | 126,000 | ||
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 2,567,107 | 2,383,789 | ||
みどりの基金繰入金 | みどりの基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 0 | 0 | ||
一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 0 | 0 | ||
繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 0 | 0 | ||
雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 306,015 | 306,015 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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1 公園管理費 | 4,121,613千円 | 3,938,295千円 | |
※経費精査 | |||
(1) 普通建設事業費 | 1,465,194千円 | 1,345,000千円 | |
(2) 一般事業費 | 834,038千円 | 773,569千円 | |
(3) 基金積立金 | 62,767千円 | 62,767千円 | |
(4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
30,855千円 | |
28,200千円 |
(5) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務(普通建設事業費) |
1,728,759千円 | |
1,728,759千円 |
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(普通建設事業費)(20140806-00010290) |
備考 |
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債務負担行為有り |