令和5年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費
管理事業名 | :職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
事業名 | :福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
款名・項名・目名 | :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
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目的 | 内容 |
福祉部に従事する職員費を計上する。 | 1.社会援護事業 |
開始終了年度 | 3.3名 28,651千円 |
令和 5年度〜令和 5年度 | 2.地域福祉事業 |
30.4名 263,942千円 | |
3.福祉総務事業 | |
31.8名 276,097千円 | |
4.指導監査事業 | |
9.9名 85,955千円 | |
5.遺家族等援護事業 | |
7.9名 68,590千円 | |
6.児童福祉事業 | |
582.3名 5,055,700千円 | |
7.子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
26名 225,740千円 | |
8.児童施設事業 | |
9.8名 85,086千円 | |
9.修徳学院管理運営事業 | |
57名 494,891千円 | |
10.こんごう福祉センター管理運営事業 | |
0.7名 6,078千円 | |
11.児童措置事業 | |
5.6名 48,621千円 | |
12.女性自立支援センター管理運営事業 | |
2.8名 24,310千円 | |
13.母子福祉事業 | |
25.5名 221,398千円 | |
14.母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
7名 60,776千円 | |
15.青少年の健全育成事業 | |
18.6名 161,490千円 | |
16.青少年施設管理運営事業 | |
2.2名 19,101千円 | |
17.生活保護総務事業 | |
50.9名 441,928千円 | |
18.生活保護扶助事業 | |
2.6名 22,573千円 | |
19.障がい者福祉事業 | |
122.1名 1,060,107千円 | |
20.稲スポーツセンター管理運営事業 | |
0.8名 6,945千円 | |
21.金剛コロニー管理運営事業 | |
1.6名 13,892千円 | |
22.障がい者施設事業 | |
4.2名 36,466千円 | |
23.障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
2.2名 19,101千円 | |
24.障がい者自立センター管理運営事業 | |
36.2名 314,298千円 | |
25.砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
98.9名 858,680千円 | |
26.福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
業 2.4名 20,837千円 | |
27.高齢者福祉事業 | |
50.3名 436,719千円 | |
28.高齢者施設事業 | |
18名 156,282千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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前年度当初 | 10,201,421 | 308,393 | 0 | 592,559 | 9,300,469 |
要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調整要求額(最終) | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
査定額 | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
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目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 29,728 | 29,728 | ||
福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 47,128 | 47,128 | ||
福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,573 | 256,573 | ||
福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,279 | 172,279 | ||
福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,241 | 3,241 | ||
福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,158 | 51,158 | ||
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,385 | 58,385 | ||
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 19,555 | 19,555 | ||
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 159,833 | 159,833 | ||
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,547 | 89,547 | ||
福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 84,182 | 84,182 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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1 社会援護事業職員費 | 28,651千円 | 要求どおり | 28,651千円 |
(1) 社会援護事業職員費 | 28,651千円 | 28,651千円 | |
2 地域福祉事業職員費 | 263,942千円 | 要求どおり | 263,942千円 |
(1) 地域福祉事業職員費 | 263,942千円 | 263,942千円 | |
3 福祉総務事業職員費 | 276,097千円 | 要求どおり | 276,097千円 |
(1) 福祉総務事業職員費 | 276,097千円 | 276,097千円 | |
4 指導監査事業職員費 | 85,955千円 | 要求どおり | 85,955千円 |
(1) 指導監査事業職員費 | 85,955千円 | 85,955千円 | |
5 遺家族等援護事業職員費 | 68,590千円 | 要求どおり | 68,590千円 |
(1) 遺家族等援護事業職員費 | 68,590千円 | 68,590千円 | |
6 児童福祉事業職員費 | 5,055,700千円 | 要求どおり | 5,055,700千円 |
(1) 児童福祉事業職員費 | 5,055,700千円 | 5,055,700千円 | |
7 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
225,740千円 | 要求どおり |
225,740千円 |
(1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
225,740千円 | |
225,740千円 |
8 児童施設事業職員費 | 85,086千円 | 要求どおり | 85,086千円 |
(1) 児童施設事業職員費 | 85,086千円 | 85,086千円 | |
9 修徳学院管理運営事業職員費 | 494,891千円 | 要求どおり | 494,891千円 |
(1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 494,891千円 | 494,891千円 | |
こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
6,078千円 | 要求どおり |
6,078千円 |
(1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
6,078千円 | |
6,078千円 |
11 児童措置事業職員費 | 48,621千円 | 要求どおり | 48,621千円 |
(1) 児童措置事業職員費 | 48,621千円 | 48,621千円 | |
12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
24,310千円 | 要求どおり |
24,310千円 |
(1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
24,310千円 | |
24,310千円 |
13 母子福祉事業職員費 | 221,398千円 | 要求どおり | 221,398千円 |
(1) 母子福祉事業職員費 | 221,398千円 | 221,398千円 | |
14 生活保護総務事業職員費 | 441,928千円 | 要求どおり | 441,928千円 |
(1) 生活保護総務事業職員費 | 441,928千円 | 441,928千円 | |
15 生活保護扶助事業職員費 | 22,573千円 | 要求どおり | 22,573千円 |
(1) 生活保護扶助事業職員費 | 22,573千円 | 22,573千円 | |
16 障がい者福祉事業職員費 | 1,060,107千円 | 要求どおり | 1,060,107千円 |
(1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,060,107千円 | 1,060,107千円 | |
17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
6,945千円 | 要求どおり |
6,945千円 |
(1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
6,945千円 | |
6,945千円 |
18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,892千円 | 要求どおり | 13,892千円 |
(1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,892千円 | 13,892千円 | |
19 障がい者施設事業職員費 | 36,466千円 | 要求どおり | 36,466千円 |
(1) 障がい者施設事業職員費 | 36,466千円 | 36,466千円 | |
20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
19,101千円 | 要求どおり |
19,101千円 |
(1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
19,101千円 | |
19,101千円 |
21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
314,298千円 | 要求どおり |
314,298千円 |
(1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
314,298千円 | |
314,298千円 |
22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
858,680千円 | 要求どおり |
858,680千円 |
(1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
858,680千円 | |
858,680千円 |
23 高齢者福祉事業職員費 | 436,719千円 | 要求どおり | 436,719千円 |
(1) 高齢者福祉事業職員費 | 436,719千円 | 436,719千円 | |
24 高齢者施設事業職員費 | 156,282千円 | 要求どおり | 156,282千円 |
(1) 高齢者施設事業職員費 | 156,282千円 | 156,282千円 | |
25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | 60,776千円 | 要求どおり | 60,776千円 |
(1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
60,776千円 | |
60,776千円 |
26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
20,837千円 | 要求どおり |
20,837千円 |
(1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
20,837千円 | |
20,837千円 |
27 青少年の健全育成事業 | 161,490千円 | 要求どおり | 161,490千円 |
(1) 青少年の健全育成事業 | 161,490千円 | 161,490千円 | |
28 青少年施設管理運営事業 | 19,101千円 | 要求どおり | 19,101千円 |
(1) 青少年施設管理運営事業 | 19,101千円 | 19,101千円 |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-00350035) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-00360036) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |