令和2年度当初予算(経常的経費) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
                                                       上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する                         
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度                           。                                                  
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度                             1図書館運営                                            
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を                              ・総合的な図書館運営を図る。                                   
 行う。                                                    ・省エネルギーサービス(ESCO)事業                              
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率                               民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最                          
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利                               適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削                          
 用の促進を図っており、令和2年度からは、第2期目と                               減及び省エネルギー化を実現させる。                               
 なる。                                                     ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】                         
根拠法令                                                     ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供                       
 図書館法                                                    ・限度額 234,443千円                                  
 府図書館協議会条例                                                                                               
  2身体障がい者奉仕活動事業                                     
    身体障がい者の読書支援を実施する。                               
                                                    
  3電子目録データ(マーク)作成事業                                 
    図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する                           
    ための電子目録データを作成する。                                
                                                    
  4図書館情報システム運営                                      
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。                            
                                                    
  5国際児童文学館運営                                        
    国際児童文学館の適正な運営を図る。                               
                                                    
  6図書業務委託                                           
    従来は、官と民とが共同で実施すべきとする大阪                          
    版市場化テストを図書館管理運営業務の一部に導                          
    入してきたが、その結果をもとに一般的なアウト                          
    ソーシング事業として実施することとなった。                           
 【活動指標】                                             
  レファレンス質問件数:R2目標 80,000件                           
     (H30 76,829件 H29 77,398 H28 81,940)         
 【成果指標】                                             
  利用者満足度:(H30 96.0% H29 96.4% H28 94.5%)            
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  図書館管理運営業務                                         
 ・期間                                                
  令和 2年度〜令和 7年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  1,100,963千円                                       

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 435,179 0 0 1,988 433,191
要求額 439,886 0 0 1,977 437,909
査定額 439,886 0 0 1,977 437,909

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 教育費雑入 中央図書館管理運営事業雑入 60 60
教育使用料 社会教育使用料 中央図書館管理運営事業使用料 1,917 1,917

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費                      43,687千円 要求どおり                         43,814千円
 (1) 図書館運営費                   3,973千円                               4,100千円
 (2) 非常勤職員雇用経費                5,068千円                               5,068千円
 (3) 図書搬送(物流)システム             8,645千円                               8,645千円
 (4) 図書館協議会経費                 19千円                               19千円
 (5) 省エネルギーサービス(ESCO)        
    事業        
25,982千円                              
                             
25,982千円
2 身体障がい者奉仕活動事業                3,996千円 要求どおり                         3,996千円
 (1) 対面朗読等経費                  3,885千円                               3,885千円
 (2) 対面朗読等奉仕活動費               71千円                               71千円
 (3) 負担金                      40千円                               40千円
3 電子目録データ(マーク)作成事業            4,142千円 要求どおり                         4,142千円
 (1) 新刊図書                     4,142千円                               4,142千円
4 図書館情報システム運営費                109,719千円 要求どおり                         109,719千円
 (1) コンピュータ運営費                108,145千円                               108,145千円
 (2) コンピュータシステム関係経費           1,574千円                               1,574千円
5 国際児童文学館関係経費                 19,292千円 要求どおり                         19,165千円
 (1) 国際児童文学館運営費               17,683千円                               17,556千円
 (2) 寄贈資料受入業務委託               1,609千円                               1,609千円
6 図書業務委託料                     259,050千円 要求どおり                         259,050千円
 (1) 図書業務委託料                  259,050千円                               259,050千円

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240115)

明細 電子目録データ(マーク)作成事業 新刊図書(19962455-00250086)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089)

明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090)

明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103)

明細 図書館運営費 省エネルギーサービス(ESCO)事業(19962455-00330104)

明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106)

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)

明細 図書館運営費 図書搬送(物流)システム(19962455-00330108)

明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109)

明細 図書業務委託料 図書業務委託料(19962455-00360114)

備考
債務負担行為有り


ここまで本文です。