平成31年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 住宅まちづくり部タウン推進局 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
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|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| － | |
| 内容 | |
| 阪南臨海地区（二色の浜）、南大阪湾岸地区（りんく | |
| うタウン）及び阪南丘陵地区（阪南スカイタウン）の産 | |
| 業用地等の貸付け等の事業を行なう。 | |
| ◆営業収益・営業外収益 | |
| ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用 | |
| ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用 | |
| 【活動指標】 | |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） | |
| 平成29年度（実績） 0件 0.00㎡ | |
| （途中売却実績） 0件 0.00㎡ | |
| 平成30年度（見込） 0件 0.00㎡ | |
| （途中売却見込） 4件 12,471.69 | |
| 平成31年度（予定） 3件 15,898.7 | |
| （途中売却予定）15件 214,777.76 | |
| 【成果指標】 | |
| ・事業用定期借地契約（累計） | |
| 平成30年度（予定）66件 819,707.6 | |
| （途中売却予定）15件 97,710.91 | |
| 【事業の自己評価】 | |
| まち会計所有地の契約率は100％である。 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 766,678 | 0 | 0 | 766,678 | 0 |
| 要求額 | 749,507 | 0 | 0 | 749,507 | 0 |
| 査定額 | 749,507 | 0 | 0 | 749,507 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 一般管理費 | 546,403千円 | 要求どおり | 546,403千円 |
| (1) 報酬 | 118千円 | 118千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | 118千円 | |
| (2) 給料 | 14,722千円 | 14,722千円 | |
| <1> 給料 | 14,722千円 | 14,722千円 | |
| (3) 手当等 | 11,049千円 | 11,049千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,079千円 | 1,079千円 | |
| <2> 扶養手当 | 678千円 | 678千円 | |
| <3> 地域手当 | 1,813千円 | 1,813千円 | |
| <4> 住居手当 | 648千円 | 648千円 | |
| <5> 通勤手当 | 1,146千円 | 1,146千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | 5千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 543千円 | 543千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | 9千円 | |
| <9> 期末手当 | 4,888千円 | 4,888千円 | |
| <10> 児童手当 | 240千円 | 240千円 | |
| (4) 法定福利費 | 5,703千円 | 5,703千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,679千円 | 5,679千円 | |
| <2> 地方公務員災害補償基金負担金 | 24千円 | 24千円 | |
| (5) 備品消耗品費 | 317千円 | 317千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 25千円 | 25千円 | |
| <2> 法規集追録 | 34千円 | 34千円 | |
| <3> 一般事務用品 | 205千円 | 205千円 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | 15千円 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | 38千円 | |
| (6) 報償費 | 2,587千円 | 2,587千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | 1,575千円 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指導 | 1,012千円 | 1,012千円 | |
| (7) 旅費 | 328千円 | 328千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 290千円 | 290千円 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 20千円 | 20千円 | |
| <3> 審議会旅費 | 18千円 | 18千円 | |
| (8) 印刷製本費 | 58千円 | 58千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 36千円 | 36千円 | |
| <2> 乾式複写機印刷代 | 22千円 | 22千円 | |
| (9) 修繕費 | 27千円 | 27千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 27千円 | 27千円 | |
| (10) 賃借料 | 2,324千円 | 2,324千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 1千円 | 1千円 | |
| <2> 会議室借上料 | 47千円 | 47千円 | |
| <3> 執務室賃借料 | 952千円 | 952千円 | |
| <4> タウン推進局分室借上料 | 34千円 | 34千円 | |
| <5> ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | 3千円 | |
| <6> 財務会計システム電算機借上料 | 1,283千円 | 1,283千円 | |
| <7> シュレッダー借上料 | 2千円 | 2千円 | |
| <8> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | 2千円 | |
| (11) 通信運搬費 | 175千円 | 175千円 | |
| <1> 郵便切手 | 25千円 | 25千円 | |
| <2> 財務会計システム回線使用料 | 48千円 | 48千円 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用料 | 63千円 | 63千円 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 39千円 | 39千円 | |
| (12) 手数料 | 7,584千円 | 7,584千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 7,209千円 | 7,209千円 | |
| <2> 公正証書作成 | 331千円 | 331千円 | |
| <3> 公金システム関係 | 33千円 | 33千円 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | 3千円 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 8千円 | 8千円 | |
| (13) 委託料 | 5,070千円 | 5,070千円 | |
| <1> 財務会計システム維持管理委託 | 368千円 | 368千円 | |
| <2> リモートルータ保守点検委託 | 11千円 | 11千円 | |
| <3> 分筆測量費 | 3,632千円 | 3,632千円 | |
| <4> 財務会計システム構築関係 | 1,008千円 | 1,008千円 | |
| <5> 書庫更新等 | 51千円 | 51千円 | |
| (14) 負担金、補助金及び交付金 | 492,036千円 | 492,036千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 37千円 | 37千円 | |
| <2> 執務室共益費 | 481千円 | 481千円 | |
| <3> タウン推進局分室共益費 | 100千円 | 100千円 | |
| <4> 行政文書管理システム運営負担 金 |
14千円 | |
14千円 |
| <5> 市町村交付金 | 490,985千円 | 490,985千円 | |
| <6> 情報機器サポート委託負担金 | 30千円 | 30千円 | |
| <7> 職員端末機借上料（タウン負担 分） |
147千円 | |
147千円 |
| <8> 執務室等総務諸費負担分 | 98千円 | 98千円 | |
| <9> 執務室清掃等負担金 | 68千円 | 68千円 | |
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 76千円 | 76千円 | |
| (15) 雑費 | 380千円 | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | 380千円 | |
| (16) 賞与引当金繰入額 | 2,329千円 | 2,329千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,329千円 | 2,329千円 | |
| (17) 法定福利費引当金繰入額 | 442千円 | 442千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 442千円 | 442千円 | |
| (18) 退職給付引当金繰入額 | 1,154千円 | 1,154千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,154千円 | 1,154千円 | |
| 2 土地売却原価 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 |
| (1) 阪南丘陵地区 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 阪南丘陵地区 | 0千円 | 0千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 202,104千円 | 要求どおり | 202,104千円 |
| (1) 支払利息 | 121,563千円 | 121,563千円 | |
| <1> 支払利息 | 121,563千円 | 121,563千円 | |
| (2) 企業債手数料及び取扱費 | 80,541千円 | 80,541千円 | |
| <1> 発行手数料 | 78,130千円 | 78,130千円 | |
| <2> 元利支払手数料 | 2,411千円 | 2,411千円 | |
| 予備費 | |||
| 1 予備費 | 1,000千円 | 要求どおり | 1,000千円 |
| (1) 予備費 | 1,000千円 | 1,000千円 | |
| <1> 予備費 | 1,000千円 | 1,000千円 | |
