平成31年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.福祉総務事業                                          
開始終了年度                                                           32.5名  289,092千円                    
 平成31年度〜平成31年度                                         2.地域福祉事業                                          
            26.9名  239,280千円                    
  3.遺家族等援護事業                                        
             8.5名  75,609千円                    
  4.障がい者福祉事業                                        
           122.3名  1,087,875千円                    
  5.障がい者施設事業                                        
             4.2名  37,359千円                    
  6.高齢者福祉事業                                         
            51.1名  454,541千円                    
  7.高齢者施設事業                                         
            19.8名  176,124千円                    
  8.児童福祉事業                                          
           397.4名  3,534,927千円                    
  9.児童施設事業                                          
             9.5名  84,504千円                    
 10.児童措置事業                                          
             4.7名  41,806千円                    
 11.母子福祉事業                                          
            35.9名  319,335千円                    
 12.生活保護総務事業                                        
            49.2名  437,641千円                    
 13.生活保護扶助事業                                        
             2.7名  24,017千円                    
 14.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             0.7名  6,227千円                    
 15.指導監査事業                                          
              13名  115,637千円                    
 16.社会援護事業                                          
             6.1名  54,260千円                    
 17.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
           105.2名  935,768千円                    
 18.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.7名  15,122千円                    
 19.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             1.8名  16,011千円                    
 20.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             1.1名  9,785千円                    
 21.障がい者自立センター管理運営事業                                
            31.8名  282,866千円                    
 22.大型児童館ビッグバン管理運営事業                                
             1.1名  9,785千円                    
 23.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
            26.2名  233,052千円                    
 24.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.9名  25,795千円                    
 25.修徳学院管理運営事業                                      
            63.7名  566,620千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 8,975,232 243,590 0 619,193 8,112,449
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 9,073,038 274,848 0 616,032 8,182,158
査定額 9,073,038 274,848 0 616,032 8,182,158

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 37,769 37,769
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 68,589 68,589
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 256,952 256,952
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 171,865 171,865
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 4,952 4,952
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 47,822 47,822
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 7,112 7,112
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 4,706 4,706
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 59,797 59,797
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 99,818 99,818
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 職員費補助金 1,225 1,225
福祉費国庫補助金 児童福祉費補助金 職員費補助金 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 54,122 54,122
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 76,151 76,151

要求額の内訳

査定額の内訳

1 福祉総務事業職員費                   289,092千円 要求どおり                         289,092千円
 (1) 福祉総務事業職員費                289,092千円                               289,092千円
2 地域福祉事業職員費                   239,280千円 要求どおり                         239,280千円
 (1) 地域福祉事業職員費                239,280千円                               239,280千円
3 遺家族等援護事業職員費                 75,609千円 要求どおり                         75,609千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              75,609千円                               75,609千円
4 障がい者福祉事業職員費                 1,087,875千円 要求どおり                         1,087,875千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              1,087,875千円                               1,087,875千円
5 障がい者施設事業職員費                 37,359千円 要求どおり                         37,359千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              37,359千円                               37,359千円
6 高齢者福祉事業職員費                  454,541千円 要求どおり                         454,541千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               454,541千円                               454,541千円
7 高齢者施設事業職員費                  176,124千円 要求どおり                         176,124千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               176,124千円                               176,124千円
8 児童福祉事業職員費                   3,534,927千円 要求どおり                         3,534,927千円
 (1) 児童福祉事業職員費                3,534,927千円                               3,534,927千円
9 児童施設事業職員費                   84,504千円 要求どおり                         84,504千円
 (1) 児童施設事業職員費                84,504千円                               84,504千円
  児童措置事業職員費                   41,806千円 要求どおり                         41,806千円
 (1) 児童措置事業職員費                41,806千円                               41,806千円
11 母子福祉事業職員費                  319,335千円 要求どおり                         319,335千円
 (1) 母子福祉事業職員費                319,335千円                               319,335千円
12 生活保護総務事業職員費                437,641千円 要求どおり                         437,641千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              437,641千円                               437,641千円
13 生活保護扶助事業職員費                24,017千円 要求どおり                         24,017千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              24,017千円                               24,017千円
14 こんごう福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
6,227千円 要求どおり                        
                             
6,227千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
6,227千円                              
                             
6,227千円
15 指導監査事業職員費                  115,637千円 要求どおり                         115,637千円
 (1) 指導監査事業職員費                115,637千円                               115,637千円
16 社会援護事業職員費                  54,260千円 要求どおり                         54,260千円
 (1) 社会援護事業職員費                54,260千円                               54,260千円
17 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
935,768千円 要求どおり                        
                             
935,768千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
935,768千円                              
                             
935,768千円
18 金剛コロニー管理運営事業職員費            15,122千円 要求どおり                         15,122千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          15,122千円                               15,122千円
19 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員                        
16,011千円 要求どおり                        
                             
16,011千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員        
16,011千円                              
                             
16,011千円
20 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
9,785千円 要求どおり                        
                             
9,785千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
9,785千円                              
                             
9,785千円
21 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
282,866千円 要求どおり                        
                             
282,866千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
282,866千円                              
                             
282,866千円
22 大型児童館ビッグバン管理運営事業職         
  員費                         
9,785千円 要求どおり                        
                             
9,785千円
 (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業        
    職員費        
9,785千円                              
                             
9,785千円
23 子どもライフサポートセンター管理運         
  営事業                        
233,052千円 要求どおり                        
                             
233,052千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業        
233,052千円                              
                             
233,052千円
24 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
25,795千円 要求どおり                        
                             
25,795千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
25,795千円                              
                             
25,795千円
25 修徳学院管理運営事業職員費              566,620千円 要求どおり                         566,620千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            566,620千円                               566,620千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)



ここまで本文です。