平成３０年度当初予算（経常的経費） 維持管理費
| 管理事業名 | ：中央図書館管理運営事業 | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 事業名 | ：維持管理費(19962455) | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 款名・項名・目名 | ：教育費 社会教育費 図書館費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度 | 上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する |
| 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、Ｈ８年度 | 。 |
| （５月）に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を | １図書館運営 |
| 行う。 | 総合的な図書館運営を図る。 |
| また、平成２７年度以降は施設の維持管理業務を効率 | ２身体障がい者奉仕活動事業 |
| 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利 | 身体障がい者の読書支援を実施する。 |
| 用の促進を図っている。 | ３電子目録データ（マーク）作成事業 |
| 根拠法令 | 図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する |
| 図書館法 | ための電子目録データを作成する。 |
| 府図書館協議会条例 | ４図書館情報システム運営 |
| 図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。 | |
| ５国際児童文学館運営 | |
| 国際児童文学館の適正な運営を図る。 | |
| ６省エネルギーサービス（ESCO)事業 | |
| 民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最 | |
| 適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削 | |
| 減及び省エネルギー化を実現させる。 | |
| ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】 | |
| ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供 | |
| ・限度額 234,443千円 | |
| ７図書業務委託 | |
| 官と民とが共同で実施すべきとする大阪版市場化 | |
| テストを図書館管理運営業務の一部に導入する。 | |
| 【活動指標】 | |
| レファレンス質問件数：H30目標 82,000件 | |
| （H28 81,940 H27 78,576 H26 82,149件） | |
| 【成果指標】 | |
| 利用者満足度：H30目標 95.0% | |
| (H28 94.5% H27 95.5% H26 95.4%） | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初予算額 | 431,754 | 0 | 0 | 2,035 | 429,719 |
| 要求額 | 430,973 | 0 | 0 | 1,981 | 428,992 |
| 査定額 | 430,973 | 0 | 0 | 1,981 | 428,992 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 教育使用料 | 社会教育使用料 | 中央図書館管理運営事業使用料 | 1,894 | 1,894 | ||
| 教育手数料 | 社会教育手数料 | 中央図書館管理運営事業手数料 | 0 | 0 | ||
| 雑入 | 教育費雑入 | 中央図書館管理運営事業雑入 | 87 | 87 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 図書館運営費 | 42,340千円 | 要求どおり | 42,340千円 |
| (1) 図書館運営費 | 4,163千円 | 4,163千円 | |
| (2) 非常勤職員雇用経費 | 4,968千円 | 4,968千円 | |
| (3) 図書搬送（物流）システム | 7,680千円 | 7,680千円 | |
| (4) 図書館協議会経費 | 19千円 | 19千円 | |
| (5) 省エネルギーサービス（ESCO）事業 | 25,510千円 | 25,510千円 | |
| ２ 身体障がい者奉仕活動事業 | 3,879千円 | 要求どおり | 3,879千円 |
| (1) 対面朗読等経費 | 3,769千円 | 3,769千円 | |
| (2) 対面朗読等奉仕活動費 | 70千円 | 70千円 | |
| (3) 負担金 | 40千円 | 40千円 | |
| ３ 電子目録データ（マーク）作成事業 | 4,067千円 | 要求どおり | 4,067千円 |
| (1) 新刊図書 | 4,067千円 | 4,067千円 | |
| ４ 図書館情報システム運営費 | 107,492千円 | 要求どおり | 107,492千円 |
| (1) コンピュータ運営費 | 105,607千円 | 105,607千円 | |
| (2) コンピュータシステム関係経費 | 1,885千円 | 1,885千円 | |
| ５ 国際児童文学館関係経費 | 18,855千円 | 要求どおり | 18,855千円 |
| (1) 国際児童文学館運営費 | 17,277千円 | 17,277千円 | |
| (2) 寄贈資料受入業務委託 | 1,578千円 | 1,578千円 | |
| ６ 図書業務委託料 | 254,340千円 | 要求どおり | 254,340千円 |
| (1) 図書業務市場化テスト | 254,340千円 | 254,340千円 | |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083) |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084) |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240115) |
明細 電子目録データ（マーク）作成事業 新刊図書(19962455-00250086) |
明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088) |
明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089) |
明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090) |
明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103) |
明細 図書館運営費 省エネルギーサービス（ESCO）事業(19962455-00330104) |
明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106) |
明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107) |
明細 図書館運営費 図書搬送（物流）システム(19962455-00330108) |
明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109) |
明細 図書業務委託料 図書業務市場化テスト(19962455-00360114) |
