令和5年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
重層的支援体制整備事業交付金 |
644,048 |
644,048 |
1,363,908 |
1,363,908 |
1,363,908 |
1,363,908 |
▲246,695 |
▲246,695 |
▲246,695 |
0 |
0 |
0 |
▲246,695 |
|
小計 |
644,048 |
644,048 |
1,363,908 |
1,363,908 |
1,363,908 |
1,363,908 |
▲246,695 |
▲246,695 |
▲246,695 |
0 |
0 |
0 |
▲246,695 |
政 |
地域生活定着支援センター事業費 |
39,666 |
0 |
45,085 |
0 |
45,085 |
0 |
0 |
11,272 |
0 |
▲11,272 |
0 |
0 |
11,272 |
|
小計 |
39,666 |
0 |
45,085 |
0 |
45,085 |
0 |
0 |
11,272 |
0 |
▲11,272 |
0 |
0 |
11,272 |
|
計 |
683,714 |
644,048 |
1,408,993 |
1,363,908 |
1,408,993 |
1,363,908 |
▲246,695 |
▲235,423 |
▲246,695 |
▲11,272 |
0 |
0 |
▲235,423 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
市町村地域生活支援事業費 |
2,675,032 |
2,675,032 |
2,706,866 |
2,706,866 |
2,706,866 |
2,706,866 |
▲103,460 |
▲103,460 |
▲103,460 |
0 |
0 |
0 |
▲103,460 |
|
障がい者自立支援給付費等負担金 |
64,178,308 |
64,178,308 |
73,061,905 |
73,061,905 |
73,061,905 |
73,061,905 |
▲1,113,428 |
▲1,113,428 |
▲1,113,428 |
0 |
0 |
0 |
▲1,113,428 |
|
小計 |
66,853,340 |
66,853,340 |
75,768,771 |
75,768,771 |
75,768,771 |
75,768,771 |
▲1,216,888 |
▲1,216,888 |
▲1,216,888 |
0 |
0 |
0 |
▲1,216,888 |
|
計 |
66,853,340 |
66,853,340 |
75,768,771 |
75,768,771 |
75,768,771 |
75,768,771 |
▲1,216,888 |
▲1,216,888 |
▲1,216,888 |
0 |
0 |
0 |
▲1,216,888 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
17,520,329 |
16,379,680 |
21,017,256 |
19,831,571 |
21,017,256 |
19,831,571 |
▲370,509 |
▲356,168 |
▲370,509 |
▲14,341 |
0 |
0 |
▲356,168 |
|
小計 |
17,520,329 |
16,379,680 |
21,017,256 |
19,831,571 |
21,017,256 |
19,831,571 |
▲370,509 |
▲356,168 |
▲370,509 |
▲14,341 |
0 |
0 |
▲356,168 |
政 |
障がい児等療育支援事業費 |
11,673 |
7,366 |
11,845 |
7,484 |
11,845 |
7,484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
11,673 |
7,366 |
11,845 |
7,484 |
11,845 |
7,484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
17,532,002 |
16,387,046 |
21,029,101 |
19,839,055 |
21,029,101 |
19,839,055 |
▲370,509 |
▲356,168 |
▲370,509 |
▲14,341 |
0 |
0 |
▲356,168 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
障がい福祉サービス等事業所業務継続計画策定支援事業費 |
0 |
0 |
8,163 |
0 |
8,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
重度障がい者グループホーム等整備促進事業補助金 |
0 |
0 |
10,800 |
0 |
10,800 |
0 |
▲10,800 |
0 |
▲10,800 |
0 |
0 |
▲10,800 |
0 |
|
重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,800 |
0 |
10,800 |
0 |
0 |
10,800 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
18,963 |
0 |
18,963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
0 |
0 |
18,963 |
0 |
18,963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
介護給付費負担金 |
115,656,671 |
115,656,671 |
117,786,226 |
117,786,226 |
117,786,226 |
117,786,226 |
▲514,641 |
▲514,641 |
▲514,641 |
0 |
0 |
0 |
▲514,641 |
|
地域支援事業交付金 |
6,795,929 |
6,795,929 |
6,446,935 |
6,446,935 |
6,446,935 |
6,446,935 |
120,424 |
120,424 |
120,424 |
0 |
0 |
0 |
120,424 |
|
小計 |
122,452,600 |
122,452,600 |
124,233,161 |
124,233,161 |
124,233,161 |
124,233,161 |
▲394,217 |
▲394,217 |
▲394,217 |
0 |
0 |
0 |
▲394,217 |
|
計 |
122,452,600 |
122,452,600 |
124,233,161 |
124,233,161 |
124,233,161 |
124,233,161 |
▲394,217 |
▲394,217 |
▲394,217 |
0 |
0 |
0 |
▲394,217 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども家庭局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子ども・子育て支援事業費 |
7,951,373 |
7,951,373 |
9,126,367 |
9,126,367 |
9,126,367 |
9,126,367 |
83,448 |
83,448 |
83,448 |
0 |
0 |
0 |
83,448 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
534,598 |
356,399 |
515,995 |
343,997 |
515,995 |
343,997 |
9,880 |
6,587 |
9,880 |
3,293 |
0 |
0 |
6,587 |
|
小計 |
8,485,971 |
8,307,772 |
9,642,362 |
9,470,364 |
9,642,362 |
9,470,364 |
93,328 |
90,035 |
93,328 |
3,293 |
0 |
0 |
90,035 |
政 |
修徳学院環境改善事業費 |
74,108 |
36,853 |
523,613 |
30,920 |
523,613 |
30,920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
女性自立支援センター設備改修費 |
311,770 |
16,673 |
175,044 |
19,897 |
175,044 |
19,897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
385,878 |
53,526 |
698,657 |
50,817 |
698,657 |
50,817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
8,871,849 |
8,361,298 |
10,341,019 |
9,521,181 |
10,341,019 |
9,521,181 |
93,328 |
90,035 |
93,328 |
3,293 |
0 |
0 |
90,035 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
216,393,505 |
214,698,332 |
232,800,008 |
230,726,076 |
232,800,008 |
230,726,076 |
▲2,134,981 |
▲2,112,661 |
▲2,134,981 |
▲22,320 |
0 |
0 |
▲2,112,661 |
|
義務的経費計 |
215,956,288 |
214,637,440 |
232,025,458 |
230,667,775 |
232,025,458 |
230,667,775 |
▲2,134,981 |
▲2,123,933 |
▲2,134,981 |
▲11,048 |
0 |
0 |
▲2,123,933 |
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政策的経費計 |
437,217 |
60,892 |
774,550 |
58,301 |
774,550 |
58,301 |
0 |
11,272 |
0 |
▲11,272 |
0 |
0 |
11,272 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
216,393,505 |
214,698,332 |
232,800,008 |
230,726,076 |
232,800,008 |
230,726,076 |
▲2,134,981 |
▲2,112,661 |
▲2,134,981 |
▲22,320 |
0 |
0 |
▲2,112,661 |