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令和4年度
当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559,926 |
559,926 |
559,926 |
0 |
0 |
0 |
559,926 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559,926 |
559,926 |
559,926 |
0 |
0 |
0 |
559,926 |
人 |
都市整備部職員費 |
12,269,120 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,884,652 |
11,854,385 |
11,884,652 |
12,536 |
0 |
17,731 |
11,854,385 |
|
小計 |
12,269,120 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,884,652 |
11,854,385 |
11,884,652 |
12,536 |
0 |
17,731 |
11,854,385 |
|
計 |
12,269,120 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,444,578 |
12,414,311 |
12,444,578 |
12,536 |
0 |
17,731 |
12,414,311 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
420,000 |
21,900 |
477,000 |
26,580 |
477,000 |
26,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
233,000 |
19,000 |
267,000 |
57,500 |
267,000 |
57,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
4,531,403 |
1,074,403 |
5,449,044 |
1,061,044 |
5,449,044 |
1,061,044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,525,250 |
846,250 |
5,386,400 |
848,700 |
5,386,400 |
848,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
3,880,303 |
4,303 |
1,704,853 |
4,353 |
1,704,853 |
4,353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
10,126,000 |
219,221 |
7,166,000 |
165,000 |
7,166,000 |
165,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
1,212,582 |
26,582 |
970,148 |
25,148 |
970,148 |
25,148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,968,019 |
928,179 |
5,988,040 |
925,585 |
5,988,040 |
925,585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
308,272 |
156,272 |
307,123 |
176,123 |
307,123 |
176,123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
297,482 |
121,482 |
207,482 |
121,482 |
207,482 |
121,482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
1,000 |
120,000 |
1,000 |
120,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
7,000 |
3,500 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
33,234,311 |
3,424,092 |
28,502,290 |
3,418,715 |
28,502,290 |
3,418,715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
33,234,311 |
3,424,092 |
28,502,290 |
3,418,715 |
28,502,290 |
3,418,715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業管理室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市整備行政情報システム管理費 |
342,361 |
240,054 |
348,226 |
243,227 |
348,226 |
243,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
342,361 |
240,054 |
348,226 |
243,227 |
348,226 |
243,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
342,361 |
240,054 |
348,226 |
243,227 |
348,226 |
243,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,650,149 |
2,437,754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,650,149 |
2,437,754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,605,506 |
43,094 |
2,607,180 |
85,865 |
2,607,180 |
85,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
14,598,061 |
417,513 |
13,931,030 |
414,767 |
13,931,030 |
414,767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
5,939,412 |
73,608 |
4,383,132 |
72,905 |
4,383,132 |
72,905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,517,400 |
100,900 |
1,606,776 |
8,026 |
1,606,776 |
8,026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
3,409,900 |
269,900 |
3,540,729 |
296,865 |
3,540,729 |
296,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,313,819 |
787,030 |
3,180,462 |
838,212 |
3,180,462 |
838,212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
238,702 |
0 |
258,135 |
0 |
258,135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
570,494 |
1,223 |
580,000 |
2,000 |
580,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,931,140 |
139,911 |
2,051,013 |
211,894 |
2,051,013 |
211,894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
34,124,434 |
1,833,179 |
32,138,457 |
1,930,534 |
32,138,457 |
1,930,534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
36,807,832 |
4,289,491 |
34,788,606 |
4,368,288 |
34,788,606 |
4,368,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,804,023 |
2,873 |
9,657,023 |
2,283 |
9,657,023 |
2,283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
4,789,870 |
63,826 |
7,117,282 |
85,186 |
7,117,282 |
85,186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
14,593,893 |
66,699 |
16,774,305 |
87,469 |
16,774,305 |
87,469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
14,593,893 |
66,699 |
16,774,305 |
87,469 |
16,774,305 |
87,469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園管理費<政策的経費> |
0 |
0 |
1,459,771 |
128,150 |
1,459,771 |
128,150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園緑地整備費 |
0 |
0 |
1,648,781 |
304,800 |
1,648,781 |
304,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
3,108,552 |
432,950 |
3,108,552 |
432,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
0 |
0 |
3,108,552 |
432,950 |
3,108,552 |
432,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
97,247,517 |
20,253,128 |
83,521,979 |
8,550,649 |
83,521,979 |
8,550,649 |
12,444,578 |
12,414,311 |
12,444,578 |
12,536 |
0 |
17,731 |
12,414,311 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
3,025,759 |
2,696,366 |
2,998,375 |
2,680,981 |
2,998,375 |
2,680,981 |
559,926 |
559,926 |
559,926 |
0 |
0 |
0 |
559,926 |
|
政策的経費計 |
81,952,638 |
5,323,970 |
80,523,604 |
5,869,668 |
80,523,604 |
5,869,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
12,269,120 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,884,652 |
11,854,385 |
11,884,652 |
12,536 |
0 |
17,731 |
11,854,385 |
|
合計 |
97,247,517 |
20,253,128 |
83,521,979 |
8,550,649 |
83,521,979 |
8,550,649 |
12,444,578 |
12,414,311 |
12,444,578 |
12,536 |
0 |
17,731 |
12,414,311 |