令和元年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　総務部 (単位　千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
人事局 経 人事事務費 58,570 58,570 13,365 13,365 13,365 0 0 0 13,365
非常勤職員費 351,203 351,203 334,156 334,156 334,156 0 0 0 334,156
非常勤職員災害補償費 1,763 1,763 2,228 2,228 2,228 0 0 0 2,228
企画厚生事務費 12,802 12,802 12,842 12,842 12,842 0 0 0 12,842
職員会館分館等管理費 19,228 13,960 15,732 10,309 15,732 0 0 5,423 10,309
職員被服貸与費 22,222 22,222 21,736 21,736 21,736 0 0 0 21,736
総務サービス運営事業費 606,606 606,606 612,706 612,706 612,706 0 0 0 612,706
総務サービス事務費 4,771 4,771 5,388 5,388 5,388 0 0 0 5,388
職員証等作成事務費 1,335 1,335 1,323 1,293 1,323 0 0 30 1,293
大学院修学支援事業費 1,302 1,302 1,219 1,219 1,219 0 0 0 1,219
職員研修費 79,043 79,043 76,365 76,365 76,365 0 0 0 76,365
自主研修受講支援事業費 624 624 624 624 624 0 0 0 624
職員健康管理費 151,999 150,627 166,931 165,295 166,931 0 0 1,636 165,295
小計 1,311,468 1,304,828 1,264,615 1,257,526 1,264,615 0 0 7,089 1,257,526
計 1,311,468 1,304,828 1,264,615 1,257,526 1,264,615 0 0 7,089 1,257,526
市町村課 経 自衛隊員募集費 5 0 5 0 5 5 0 0 0
地方自治振興費 10,400 10,400 10,504 10,504 10,504 0 0 0 10,504
市町村振興宝くじ収益金交付金 2,313,350 2,313,350 1,940,644 1,940,644 1,940,644 0 0 0 1,940,644
コミュニティ助成事業事務費 286 0 268 0 268 0 0 268 0
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 343 343 343 343 343 0 0 0 343
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 150,643 150,643 86,584 86,584 86,584 0 0 0 86,584
市町村行財政事務連絡調整費 5,851 4,244 5,892 4,285 5,892 0 0 1,607 4,285
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000
選挙管理委員会事務局費 7,401 7,401 7,475 7,475 7,475 0 0 0 7,475
政治団体等届出関係等事務費 5,020 4,793 5,067 4,841 5,067 0 0 226 4,841
政党助成事務事業費 1,322 0 1,322 0 1,322 1,322 0 0 0
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 2,726 0 2,413 0 2,413 2,413 0 0 0
小計 2,597,347 2,491,174 2,160,517 2,154,676 2,160,517 3,740 0 2,101 2,154,676
計 2,597,347 2,491,174 2,160,517 2,154,676 2,160,517 3,740 0 2,101 2,154,676
法務課 経 訟務事務調整費 25,447 25,447 25,227 25,227 25,227 0 0 0 25,227
法規等事務調整費 16,484 16,484 15,720 15,720 15,720 0 0 0 15,720
公益法人制度推進費 17,691 17,691 18,181 18,181 18,181 0 0 0 18,181
個人訴訟支援制度推進費 1,043 1,043 1,052 1,052 1,052 0 0 0 1,052
行政不服審査会運営事業費 2,633 2,633 2,990 2,990 2,990 0 0 0 2,990
小計 63,298 63,298 63,170 63,170 63,170 0 0 0 63,170
計 63,298 63,298 63,170 63,170 63,170 0 0 0 63,170
統計課 経 統計調査事務費 8,960 4,799 9,926 5,694 9,926 4,232 0 0 5,694
統計調査員確保対策費 4,115 554 3,718 549 3,718 3,169 0 0 549
統計調査費 880,895 0 755,562 0 755,562 755,562 0 0 0
加工統計整備費 606 606 649 649 649 0 0 0 649
統計普及諸費 8,702 1,813 12,931 957 12,931 11,964 0 10 957
小計 903,278 7,772 782,786 7,849 782,786 774,927 0 10 7,849
計 903,278 7,772 782,786 7,849 782,786 774,927 0 10 7,849
ＩＴ・業務改革課 経 情報化推進事務費 5,062 5,062 5,112 5,112 5,112 0 0 0 5,112
情報処理調整事業費 17,532 17,532 12,610 12,610 12,610 0 0 0 12,610
情報基盤整備事業費 420,627 417,175 369,552 367,405 369,552 0 0 2,147 367,405
総合行政ネットワーク整備事業費 40,691 40,691 40,838 40,838 40,838 0 0 0 40,838
職員用端末機等賃借事業費 350,163 338,558 413,627 400,892 413,627 0 0 12,735 400,892
公的個人認証サービス運営事業費 141,773 141,773 141,773 141,773 141,773 0 0 0 141,773
社会保障・税番号制度システム事業費 294,704 294,704 238,715 238,715 238,715 0 0 0 238,715
タブレット端末機賃借等事業費 40,913 40,913 36,277 36,277 36,277 0 0 0 36,277
小計 1,311,465 1,296,408 1,258,504 1,243,622 1,258,504 0 0 14,882 1,243,622
計 1,311,465 1,296,408 1,258,504 1,243,622 1,258,504 0 0 14,882 1,243,622
契約局 経 契約管理事務費 28,709 28,709 28,864 28,864 28,864 0 0 0 28,864
電子調達システム運用事業費 132,916 129,574 230,542 227,027 230,542 0 0 3,515 227,027
小計 161,625 158,283 259,406 255,891 259,406 0 0 3,515 255,891
計 161,625 158,283 259,406 255,891 259,406 0 0 3,515 255,891
庁舎室 経 咲洲庁舎管理費 1,181,361 439,622 1,262,484 230,605 1,262,484 0 0 1,031,879 230,605
咲洲庁舎維持補修費 47,140 47,140 47,613 47,613 47,613 0 0 0 47,613
庁舎管理費 364,707 271,467 355,770 245,230 355,770 0 0 110,540 245,230
新別館管理費 228,550 208,568 233,503 215,070 233,503 0 0 18,433 215,070
庁舎維持補修費 94,060 93,850 97,734 97,523 97,734 0 0 211 97,523
庁用自動車借上事業費 51,841 51,841 51,463 51,463 51,463 0 0 0 51,463
小計 1,967,659 1,112,488 2,048,567 887,504 2,048,567 0 0 1,161,063 887,504
計 1,967,659 1,112,488 2,048,567 887,504 2,048,567 0 0 1,161,063 887,504
部合計 8,316,140 6,434,251 7,837,565 5,870,238 7,837,565 778,667 0 1,188,660 5,870,238
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 8,316,140 6,434,251 7,837,565 5,870,238 7,837,565 778,667 0 1,188,660 5,870,238
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8,316,140 6,434,251 7,837,565 5,870,238 7,837,565 778,667 0 1,188,660 5,870,238
　
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