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平成30年度補正予算(一般会計第9号)等通常
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一般会計 総務部 総括表
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平成30年度 補正予算(一般会計第9号)等 補正総括表
会計名
部名 総務部
(単位 千円)
課名
区分
事業名
当年度現計額
補正額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
人事局
義
恩給及び退職年金費
31,807
31,807
▲1,167
▲1,167
▲1,167
0
0
0
▲1,167
小計
31,807
31,807
▲1,167
▲1,167
▲1,167
0
0
0
▲1,167
経
人事事務費
58,570
58,570
▲4,359
▲4,359
▲4,359
0
0
0
▲4,359
非常勤職員費
351,203
351,203
▲126,636
▲126,636
▲126,636
0
0
0
▲126,636
企画厚生事務費
12,802
12,802
0
▲1,287
0
1,287
0
0
▲1,287
職員会館分館等管理費
19,228
13,960
▲1,102
▲1,102
▲1,102
0
0
0
▲1,102
職員被服貸与費
22,222
22,222
▲911
▲911
▲911
0
0
0
▲911
職員研修費
79,043
79,043
▲11,738
▲11,738
▲11,738
0
0
0
▲11,738
職員健康管理費
151,999
150,627
▲22,525
▲22,432
▲22,525
0
0
▲93
▲22,432
小計
695,067
688,427
▲167,271
▲168,465
▲167,271
1,287
0
▲93
▲168,465
政
総務事務システム扶養手当改正関連事業費
34,500
34,500
▲1,637
▲1,637
▲1,637
0
0
0
▲1,637
大学院修学支援事業費
1,302
1,302
▲920
▲920
▲920
0
0
0
▲920
自主研修受講支援事業費
624
624
▲77
▲77
▲77
0
0
0
▲77
小計
36,426
36,426
▲2,634
▲2,634
▲2,634
0
0
0
▲2,634
計
763,300
756,660
▲171,072
▲172,266
▲171,072
1,287
0
▲93
▲172,266
市町村課
経
市町村振興宝くじ収益金交付金
2,313,350
2,313,350
▲123,238
▲123,238
▲123,238
0
0
0
▲123,238
住民基本台帳ネットワークシステム事業費
150,643
150,643
▲24,538
▲24,538
▲24,538
0
0
0
▲24,538
小計
2,463,993
2,463,993
▲147,776
▲147,776
▲147,776
0
0
0
▲147,776
政
選挙投開票速報システム再構築事業費
30,590
30,590
▲3,189
▲3,189
▲3,189
0
0
0
▲3,189
府議会議員選挙費
588,543
588,543
85,203
85,203
85,203
0
0
0
85,203
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
0
0
5,873
5,873
5,873
0
0
0
5,873
小計
619,133
619,133
87,887
87,887
87,887
0
0
0
87,887
計
3,083,126
3,083,126
▲59,889
▲59,889
▲59,889
0
0
0
▲59,889
法務課
経
訟務事務調整費
25,447
25,447
▲5,315
▲5,315
▲5,315
0
0
0
▲5,315
法規等事務調整費
16,484
16,484
▲300
▲300
▲300
0
0
0
▲300
公益法人制度推進費
17,691
17,691
▲150
▲150
▲150
0
0
0
▲150
行政不服審査会運営事業費
2,633
2,633
▲50
▲50
▲50
0
0
0
▲50
小計
62,255
62,255
▲5,815
▲5,815
▲5,815
0
0
0
▲5,815
計
62,255
62,255
▲5,815
▲5,815
▲5,815
0
0
0
▲5,815
統計課
経
統計調査事務費
8,960
4,799
▲1,324
▲350
▲1,324
▲974
0
0
▲350
統計調査員確保対策費
4,115
554
▲1,480
▲522
▲1,480
▲958
0
0
▲522
統計調査費
880,895
0
▲89,819
0
▲89,819
▲89,819
0
0
0
加工統計整備費
606
606
▲18
▲18
▲18
0
0
0
▲18
統計普及諸費
8,702
1,813
▲1,484
▲547
▲1,484
▲937
0
0
▲547
国庫返納金
0
0
13,607
13,607
13,607
0
0
0
13,607
小計
903,278
7,772
▲80,518
12,170
▲80,518
▲92,688
0
0
12,170
計
903,278
7,772
▲80,518
12,170
▲80,518
▲92,688
0
0
12,170
IT・業務改革課
経
情報化推進事務費
5,062
5,062
▲364
▲364
▲364
0
0
0
▲364
情報処理調整事業費
17,532
17,532
▲2,177
▲2,177
▲2,177
0
0
0
▲2,177
情報基盤整備事業費
420,627
417,175
▲7,650
▲7,629
▲7,650
0
0
▲21
▲7,629
総合行政ネットワーク整備事業費
40,691
40,691
▲1,842
▲1,842
▲1,842
0
0
0
▲1,842
職員用端末機等賃借事業費
350,163
338,558
▲14,735
▲14,747
▲14,735
0
0
12
▲14,747
公的個人認証サービス運営事業費
141,773
141,773
▲139
▲139
▲139
0
0
0
▲139
社会保障・税番号制度システム事業費
294,704
294,704
▲303
▲303
▲303
0
0
0
▲303
小計
1,270,552
1,255,495
▲27,210
▲27,201
▲27,210
0
0
▲9
▲27,201
政
情報基盤整備事業費
59,202
59,202
▲20,289
▲20,289
▲20,289
0
0
0
▲20,289
在宅勤務試行実施事業費
1,724
1,724
▲1,001
▲1,001
▲1,001
0
0
0
▲1,001
AI音声認識サービス活用事業費
2,062
2,062
▲208
▲208
▲208
0
0
0
▲208
小計
62,988
62,988
▲21,498
▲21,498
▲21,498
0
0
0
▲21,498
計
1,333,540
1,318,483
▲48,708
▲48,699
▲48,708
0
0
▲9
▲48,699
契約局
経
契約管理事務費
28,709
28,709
▲404
▲404
▲404
0
0
0
▲404
小計
28,709
28,709
▲404
▲404
▲404
0
0
0
▲404
政
電子調達システム更新事業費
160,455
160,455
▲892
▲892
▲892
0
0
0
▲892
小計
160,455
160,455
▲892
▲892
▲892
0
0
0
▲892
計
189,164
189,164
▲1,296
▲1,296
▲1,296
0
0
0
▲1,296
庁舎室
経
咲洲庁舎管理費
1,181,361
439,622
▲77,801
▲76,680
▲77,801
0
0
▲1,121
▲76,680
庁舎管理費
364,707
271,467
▲41,339
▲41,339
▲41,339
0
0
0
▲41,339
庁舎維持補修費
94,060
93,850
▲10,908
▲10,908
▲10,908
0
0
0
▲10,908
小計
1,640,128
804,939
▲130,048
▲128,927
▲130,048
0
0
▲1,121
▲128,927
政
咲洲庁舎活用促進事業費
93,732
93,732
▲39,225
▲39,225
▲39,225
0
0
0
▲39,225
長周期地震動追加対策事業費
110,071
6,071
▲99,441
▲5,441
▲99,441
0
▲94,000
0
▲5,441
新別館設備等改修費
33,417
33,417
▲314
▲314
▲314
0
0
0
▲314
庁舎設備等改修費
85,000
85,000
▲15,755
▲15,755
▲15,755
0
0
0
▲15,755
庁舎本館(西館)撤去等事業費
506,080
104,080
▲5,271
▲5,271
▲5,271
0
0
0
▲5,271
PCB廃棄物適正処理対策事業費
90,698
90,698
▲2,230
▲2,230
▲2,230
0
0
0
▲2,230
小計
918,998
412,998
▲162,236
▲68,236
▲162,236
0
▲94,000
0
▲68,236
計
2,559,126
1,217,937
▲292,284
▲197,163
▲292,284
0
▲94,000
▲1,121
▲197,163
部合計
8,893,789
6,635,397
▲659,582
▲472,958
▲659,582
▲91,401
▲94,000
▲1,223
▲472,958
義務的経費計
31,807
31,807
▲1,167
▲1,167
▲1,167
0
0
0
▲1,167
経常的経費計
7,063,982
5,311,590
▲559,042
▲466,418
▲559,042
▲91,401
0
▲1,223
▲466,418
政策的経費計
1,798,000
1,292,000
▲99,373
▲5,373
▲99,373
0
▲94,000
0
▲5,373
人件費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計
8,893,789
6,635,397
▲659,582
▲472,958
▲659,582
▲91,401
▲94,000
▲1,223
▲472,958
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