課 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
福祉総務課 |
人 |
福祉部職員費 |
8,990,908 |
8,123,927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
8,990,908 |
8,123,927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
8,990,908 |
8,123,927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
地域福祉課 |
準 |
民生委員関係事業費 |
347,432 |
347,432 |
327,034 |
327,034 |
324,632 |
0 |
0 |
0 |
324,632 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
261,452 |
0 |
341,648 |
0 |
305,319 |
0 |
0 |
305,319 |
0 |
|
地域福祉・高齢者福祉交付金 |
1,990,856 |
1,990,856 |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
|
民生委員・児童委員活動の見える化プロジェクト事業費 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
0 |
0 |
0 |
527 |
|
地域福祉推進支援事業費 |
17,340 |
9,238 |
17,340 |
8,720 |
17,340 |
3,046 |
0 |
5,574 |
8,720 |
|
隣保館施設整備費補助金 |
45,236 |
15,079 |
92,395 |
30,798 |
92,395 |
61,597 |
0 |
0 |
30,798 |
|
日常生活自立支援事業費補助金 |
289,771 |
144,918 |
270,792 |
142,574 |
270,792 |
135,364 |
0 |
0 |
135,428 |
|
地域生活定着支援センター事業費 |
25,000 |
0 |
25,000 |
0 |
25,000 |
23,000 |
0 |
2,000 |
0 |
|
大阪府福祉基金設置運営費 |
83,694 |
1,694 |
83,694 |
1,694 |
83,694 |
0 |
0 |
82,000 |
1,694 |
|
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 |
2,667 |
2,667 |
2,667 |
2,667 |
2,667 |
0 |
0 |
0 |
2,667 |
|
小計 |
3,063,975 |
2,512,411 |
2,161,097 |
1,514,014 |
2,122,366 |
223,007 |
0 |
394,893 |
1,504,466 |
|
計 |
3,063,975 |
2,512,411 |
2,161,097 |
1,514,014 |
2,122,366 |
223,007 |
0 |
394,893 |
1,504,466 |
社会援護課 |
準 |
生活困窮者自立支援事業費 |
61,309 |
16,844 |
81,474 |
23,281 |
71,118 |
36,876 |
0 |
15,503 |
18,739 |
|
臨時福祉給付金給付事業費 |
4,374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
救護施設機能強化推進事業費 |
3,024 |
3,024 |
3,024 |
3,024 |
3,024 |
0 |
0 |
0 |
3,024 |
|
生活福祉資金貸付事業費 |
59,125 |
10,090 |
137,429 |
▲13,861 |
137,429 |
28,707 |
0 |
122,583 |
▲13,861 |
|
東貝塚引揚者住宅転居促進費 |
4,760 |
4,760 |
4,760 |
4,760 |
4,760 |
0 |
0 |
0 |
4,760 |
|
戦没者追悼式等事業費 |
9,362 |
8,383 |
9,362 |
8,383 |
9,362 |
0 |
0 |
979 |
8,383 |
|
生活保護等版レセプト管理システム改修事業費 |
1,772 |
1,772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護システム改修事業費 |
0 |
0 |
34,704 |
34,704 |
34,248 |
0 |
0 |
0 |
34,248 |
|
小計 |
143,726 |
44,873 |
270,753 |
60,291 |
259,941 |
65,583 |
0 |
139,065 |
55,293 |
|
計 |
143,726 |
44,873 |
270,753 |
60,291 |
259,941 |
65,583 |
0 |
139,065 |
55,293 |
指導監査課 |
準 |
地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) |
38,400 |
0 |
40,683 |
0 |
40,683 |
0 |
0 |
40,683 |
0 |
|
社会福祉施設職員等研修事業 |
4,774 |
4,774 |
2,491 |
2,491 |
2,491 |
0 |
0 |
0 |
2,491 |
|
小計 |
43,174 |
4,774 |
43,174 |
2,491 |
43,174 |
0 |
0 |
40,683 |
2,491 |
|
計 |
43,174 |
4,774 |
43,174 |
2,491 |
43,174 |
0 |
0 |
40,683 |
2,491 |
障がい福祉企画課 |
準 |
障がい者差別解消総合推進事業費 |
20,820 |
20,820 |
25,029 |
21,804 |
22,083 |
1,942 |
0 |
0 |
20,141 |
|
小計 |
20,820 |
20,820 |
25,029 |
21,804 |
22,083 |
1,942 |
0 |
0 |
20,141 |
|
計 |
20,820 |
20,820 |
25,029 |
21,804 |
22,083 |
1,942 |
0 |
0 |
20,141 |
自立支援課 |
準 |
障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 |
112,464 |
56,232 |
112,464 |
56,232 |
112,464 |
56,232 |
0 |
0 |
56,232 |
|
障がい者IT就労支援事業費 |
5,057 |
5,057 |
5,057 |
5,057 |
5,057 |
0 |
0 |
0 |
5,057 |
|
工賃向上計画支援事業費 |
27,151 |
13,762 |
28,893 |
13,633 |
28,893 |
15,260 |
0 |
0 |
13,633 |
|
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
78,802 |
78,802 |
76,519 |
76,519 |
76,481 |
0 |
0 |
0 |
76,481 |
|
大阪府ITステーション事業費 |
98,667 |
76,870 |
92,850 |
67,633 |
92,850 |
25,217 |
0 |
0 |
67,633 |
|
地域における障がい者スポーツ普及促進事業費 |
4,286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
就労移行等連携調整事業費 |
0 |
0 |
4,000 |
2,000 |
4,000 |
2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
|
障がい者活動促進事業費 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
|
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業 |
81,561 |
0 |
184,085 |
165,085 |
184,085 |
0 |
19,000 |
0 |
165,085 |
|
小計 |
407,988 |
230,723 |
513,868 |
386,159 |
513,830 |
108,709 |
19,000 |
0 |
386,121 |
|
計 |
407,988 |
230,723 |
513,868 |
386,159 |
513,830 |
108,709 |
19,000 |
0 |
386,121 |
地域生活支援課 |
準 |
障がい児等療育支援事業費 |
7,471 |
7,471 |
8,871 |
8,871 |
8,871 |
0 |
0 |
0 |
8,871 |
|
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 |
395,216 |
395,216 |
418,930 |
418,930 |
417,433 |
0 |
0 |
0 |
417,433 |
|
府立障がい児入所施設建替事業費 |
0 |
0 |
9,902 |
9,902 |
9,902 |
0 |
0 |
0 |
9,902 |
|
訪問看護利用料助成費 |
213,842 |
213,842 |
17,396 |
17,396 |
15,014 |
0 |
0 |
0 |
15,014 |
|
大阪府立病院機構運営費負担金 |
481,706 |
481,706 |
484,150 |
484,150 |
484,150 |
0 |
0 |
0 |
484,150 |
|
重度障がい者特例支援事業費 |
27,620 |
27,620 |
25,219 |
25,219 |
25,219 |
0 |
0 |
0 |
25,219 |
|
発達障がい児者総合支援事業費 |
86,530 |
57,513 |
81,190 |
53,261 |
80,564 |
27,191 |
0 |
162 |
53,211 |
|
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 |
33,969 |
31,477 |
38,620 |
36,172 |
33,724 |
0 |
0 |
0 |
33,724 |
|
強度行動障がい支援者養成研修事業費 |
8,547 |
▲553 |
6,708 |
0 |
6,538 |
0 |
0 |
6,708 |
▲170 |
|
砂川厚生福祉センター運営費 |
8,446 |
8,446 |
8,446 |
8,446 |
7,132 |
0 |
0 |
0 |
7,132 |
|
障がい福祉施設機能強化推進事業費 |
221,660 |
221,660 |
218,396 |
218,396 |
218,396 |
0 |
0 |
0 |
218,396 |
|
障がい児入所施設地域移行促進事業費 |
1,400 |
1,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者自立センター設備改修事業費 |
241,000 |
241,000 |
16,551 |
16,551 |
13,032 |
0 |
0 |
0 |
13,032 |
|
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物処理事業費 |
0 |
0 |
4,169 |
4,169 |
4,169 |
0 |
0 |
0 |
4,169 |
|
小計 |
1,727,407 |
1,686,798 |
1,338,548 |
1,301,463 |
1,324,144 |
27,191 |
0 |
6,870 |
1,290,083 |
|
計 |
1,727,407 |
1,686,798 |
1,338,548 |
1,301,463 |
1,324,144 |
27,191 |
0 |
6,870 |
1,290,083 |
生活基盤推進課 |
準 |
こんごう福祉センター設備等整備費 |
20,460 |
20,460 |
20,460 |
20,460 |
20,460 |
0 |
0 |
0 |
20,460 |
|
長期入院精神障がい者退院促進事業費 |
32,934 |
1,900 |
26,465 |
1,900 |
26,465 |
1,900 |
0 |
22,665 |
1,900 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業 |
0 |
0 |
21,105 |
0 |
21,105 |
21,105 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者施設等整備事業費補助金 |
121,080 |
8,579 |
206,496 |
15,052 |
123,974 |
82,430 |
32,000 |
0 |
9,544 |
|
金剛コロニー再編整備推進費 |
225,161 |
51,161 |
1,210,906 |
762,906 |
1,122,426 |
0 |
448,000 |
0 |
674,426 |
|
小計 |
399,635 |
82,100 |
1,485,432 |
800,318 |
1,314,430 |
105,435 |
480,000 |
22,665 |
706,330 |
|
計 |
399,635 |
82,100 |
1,485,432 |
800,318 |
1,314,430 |
105,435 |
480,000 |
22,665 |
706,330 |
高齢介護室 |
準 |
PCB廃棄物適正処理対策事業費 |
0 |
0 |
831 |
831 |
831 |
0 |
0 |
0 |
831 |
|
高齢者虐待対応推進事業費 |
5,978 |
0 |
5,696 |
0 |
5,696 |
0 |
0 |
5,696 |
0 |
|
アクティブシニアがあふれる大阪事業費 |
1,034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
認知症対策総合支援事業費 |
6,324 |
3,164 |
6,317 |
3,160 |
6,317 |
3,157 |
0 |
0 |
3,160 |
|
介護予防市町村支援事業費 |
1,402 |
701 |
1,402 |
701 |
1,402 |
701 |
0 |
0 |
701 |
|
地域医療介護総合確保基金積立金 |
3,667,793 |
1,220,823 |
533,295 |
175,703 |
140,616 |
89,750 |
0 |
5,990 |
44,876 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
93,887 |
0 |
109,248 |
0 |
91,094 |
0 |
0 |
91,094 |
0 |
|
医療福祉施設等府有地財産処分事業費 |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
介護保険事業者管理システム改修費 |
0 |
0 |
5,649 |
0 |
5,649 |
0 |
0 |
5,649 |
0 |
|
老人福祉施設等整備助成費 |
1,501,820 |
10,820 |
1,006,980 |
36,980 |
1,006,980 |
0 |
970,000 |
0 |
36,980 |
|
軽費老人ホーム運営助成費 |
1,972,000 |
1,972,000 |
1,700,416 |
1,700,416 |
1,700,416 |
0 |
0 |
0 |
1,700,416 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) |
6,756,027 |
0 |
4,346,961 |
0 |
4,346,961 |
0 |
0 |
4,346,961 |
0 |
|
小計 |
14,006,265 |
3,207,508 |
7,717,695 |
1,918,691 |
7,306,862 |
93,608 |
970,000 |
4,455,390 |
1,787,864 |
|
計 |
14,006,265 |
3,207,508 |
7,717,695 |
1,918,691 |
7,306,862 |
93,608 |
970,000 |
4,455,390 |
1,787,864 |
子ども室 |
準 |
PCB廃棄物適正処理対策事業費 |
0 |
0 |
1,363 |
1,363 |
1,363 |
0 |
0 |
0 |
1,363 |
|
社会的養護自立支援事業費 |
15,390 |
7,696 |
15,319 |
7,660 |
15,319 |
7,659 |
0 |
0 |
7,660 |
|
里親委託推進事業 |
57,962 |
29,139 |
79,945 |
40,269 |
79,945 |
39,676 |
0 |
0 |
40,269 |
|
児童虐待対策費 |
180,099 |
89,628 |
221,513 |
110,878 |
197,263 |
98,510 |
0 |
0 |
98,753 |
|
安心こども基金事業費 |
14,335,067 |
0 |
14,628,004 |
0 |
14,628,004 |
0 |
0 |
14,628,004 |
0 |
|
大型児童館ビッグバン設備改修費 |
46,421 |
45,587 |
92,439 |
91,533 |
92,439 |
0 |
0 |
906 |
91,533 |
|
子育て支援人材確保事業費 |
13,602 |
6,802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(仮称)新子育て支援交付金 |
2,200,000 |
2,200,000 |
3,347,512 |
3,347,212 |
2,547,212 |
0 |
0 |
0 |
2,547,212 |
|
児童相談ITナビシステム改修事業費 |
6,412 |
6,412 |
20,493 |
20,493 |
13,731 |
0 |
0 |
0 |
13,731 |
|
子ども・子育て支援事業費 |
5,831,089 |
5,823,456 |
5,654,710 |
5,654,710 |
5,654,710 |
0 |
0 |
0 |
5,654,710 |
|
放課後児童支援員等研修事業費 |
6,093 |
3,047 |
7,086 |
3,544 |
7,086 |
3,542 |
0 |
0 |
3,544 |
|
学習支援事業費 |
20,751 |
8,255 |
26,327 |
14,086 |
25,541 |
12,241 |
0 |
0 |
13,300 |
|
保育対策総合支援等事業費 |
378,790 |
158,370 |
377,259 |
268,868 |
377,181 |
108,352 |
0 |
0 |
268,829 |
|
地域福祉・子育て支援交付金 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
子どものための教育・保育給付費補助金 |
50,325 |
50,325 |
33,662 |
33,662 |
33,662 |
0 |
0 |
0 |
33,662 |
|
地域少子化対策重点推進事業 |
257,109 |
0 |
87,040 |
0 |
87,040 |
87,040 |
0 |
0 |
0 |
|
子どもの未来応援ネットワークモデル事業 |
87,106 |
6,178 |
7,245 |
7,245 |
7,245 |
0 |
0 |
0 |
7,245 |
|
一時保護所空調更新工事 |
0 |
0 |
10,940 |
2,940 |
10,940 |
0 |
8,000 |
0 |
2,940 |
|
子ども家庭センター改修費 |
0 |
0 |
29,567 |
9,567 |
29,567 |
8,000 |
12,000 |
0 |
9,567 |
|
保育士・保育所支援センター設置運営費 |
0 |
0 |
14,187 |
7,094 |
13,011 |
6,505 |
0 |
0 |
6,506 |
|
児童虐待対応体制強化事業 |
0 |
0 |
15,528 |
7,764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
児童福祉施設整備費補助金 |
127,918 |
6,973 |
227,164 |
18,055 |
227,164 |
145,109 |
64,000 |
0 |
18,055 |
|
放課後児童クラブ施設整備費 |
283,493 |
283,493 |
282,191 |
282,191 |
148,768 |
0 |
0 |
0 |
148,768 |
|
修徳学院環境改善事業費 |
62,612 |
49,660 |
65,143 |
51,615 |
65,143 |
0 |
0 |
13,528 |
51,615 |
|
病児保育施設整備費 |
16,448 |
16,448 |
23,366 |
23,366 |
23,366 |
0 |
0 |
0 |
23,366 |
|
母子家庭等就業・自立支援センター事業費 |
14,754 |
7,377 |
18,906 |
9,453 |
17,858 |
8,929 |
0 |
0 |
8,929 |
|
ひとり親家庭等自立支援事業費 |
45,288 |
14,026 |
41,299 |
12,427 |
41,299 |
28,872 |
0 |
0 |
12,427 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
35,112 |
35,112 |
34,250 |
▲28,015 |
34,132 |
0 |
0 |
62,265 |
▲28,133 |
|
小計 |
24,171,841 |
8,947,984 |
25,362,458 |
9,997,980 |
24,378,989 |
554,435 |
84,000 |
14,704,703 |
9,035,851 |
|
計 |
24,171,841 |
8,947,984 |
25,362,458 |
9,997,980 |
24,378,989 |
554,435 |
84,000 |
14,704,703 |
9,035,851 |
国民健康保険課 |
準 |
福祉医療制度再構築関連事業費 |
156,632 |
156,632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PCB廃棄物適正処理対策事業費 |
0 |
0 |
1,143 |
1,143 |
1,143 |
0 |
0 |
0 |
1,143 |
|
医療福祉施設等府有地財産処分事業費 |
0 |
0 |
1,279 |
1,279 |
1,279 |
0 |
0 |
0 |
1,279 |
|
国民健康保険広域化等支援事業費 |
11,319 |
0 |
809,534 |
▲823,406 |
809,534 |
0 |
0 |
1,632,940 |
▲823,406 |
|
国民健康保険事業運営費 |
4,483 |
2,689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国民健康保険特別会計繰出金(政策) |
0 |
0 |
61,555 |
61,555 |
61,555 |
0 |
0 |
0 |
61,555 |
|
国民健康保険事業費補助金 |
300,000 |
300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
健康づくり支援プラットフォーム事業費 |
0 |
0 |
416,651 |
416,651 |
373,842 |
0 |
0 |
0 |
373,842 |
|
乳幼児医療費助成事業費 |
3,512,720 |
3,512,720 |
3,116,006 |
3,116,006 |
3,116,006 |
0 |
0 |
0 |
3,116,006 |
|
ひとり親家庭医療費助成事業費 |
3,350,885 |
3,350,885 |
3,275,975 |
3,275,975 |
3,275,975 |
0 |
0 |
0 |
3,275,975 |
|
重度障がい者医療費助成事業費 |
5,326,139 |
5,326,139 |
8,291,985 |
8,291,985 |
8,291,985 |
0 |
0 |
0 |
8,291,985 |
|
老人医療費助成事業費 |
7,955,085 |
7,955,085 |
5,152,636 |
5,152,636 |
5,152,636 |
0 |
0 |
0 |
5,152,636 |
|
小計 |
20,617,263 |
20,604,150 |
21,126,764 |
19,493,824 |
21,083,955 |
0 |
0 |
1,632,940 |
19,451,015 |
|
計 |
20,617,263 |
20,604,150 |
21,126,764 |
19,493,824 |
21,083,955 |
0 |
0 |
1,632,940 |
19,451,015 |
|
|
部合計 |
73,593,002 |
45,466,068 |
60,044,818 |
35,497,035 |
58,369,774 |
1,179,910 |
1,553,000 |
21,397,209 |
34,239,655 |
|
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
準義務的経費計 |
64,602,094 |
37,342,141 |
60,044,818 |
35,497,035 |
58,369,774 |
1,179,910 |
1,553,000 |
21,397,209 |
34,239,655 |
|
|
その他経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
人件費計 |
8,990,908 |
8,123,927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
73,593,002 |
45,466,068 |
60,044,818 |
35,497,035 |
58,369,774 |
1,179,910 |
1,553,000 |
21,397,209 |
34,239,655 |