平成３０年度 　当初予算 　政策的経費総括表


会計名　 部名　総務部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
人事局 準 社会保険システム短時間労働者適用拡大等関連事業費 19,635 19,635 0 0 0 0 0 0 0
非常勤システム住民税特別徴収関連事業費 99,036 99,036 0 0 0 0 0 0 0
総務事務システム介護時間関連事業費 10,500 10,500 0 0 0 0 0 0 0
総務事務システム配偶者控除等税制改正関連事業費 0 0 56,000 56,000 56,000 0 0 0 56,000
総務事務システム扶養手当改正関連事業費 0 0 34,500 34,500 34,500 0 0 0 34,500
大学院修学支援事業費 1,779 1,779 1,302 1,302 1,302 0 0 0 1,302
自主研修受講支援事業費 624 624 624 624 624 0 0 0 624
職員研修事業費 148 148 0 0 0 0 0 0 0
小計 131,722 131,722 92,426 92,426 92,426 0 0 0 92,426
人 総務部職員費 4,119,201 3,582,386 0 0 0 0 0 0 0
退職手当 5,610,716 5,610,716 0 0 0 0 0 0 0
小計 9,729,917 9,193,102 0 0 0 0 0 0 0
計 9,861,639 9,324,824 92,426 92,426 92,426 0 0 0 92,426
市町村課 準 市町村振興補助金 1,000,000 1,000,000 1,027,500 1,027,500 1,027,500 0 0 0 1,027,500
市町村施設整備資金特別会計繰出金 492,184 314,000 298,496 ▲130,242 298,496 0 0 428,738 ▲130,242
選挙投開票速報システム再構築事業 13,966 13,966 32,463 32,463 30,590 0 0 0 30,590
府議会議員選挙費 0 0 617,586 617,586 596,942 0 0 0 596,942
小計 1,506,150 1,327,966 1,976,045 1,547,307 1,953,528 0 0 428,738 1,524,790
人 選挙管理委員会職員費 87,946 87,946 0 0 0 0 0 0 0
小計 87,946 87,946 0 0 0 0 0 0 0
計 1,594,096 1,415,912 1,976,045 1,547,307 1,953,528 0 0 428,738 1,524,790
庁舎室 準 咲洲庁舎設備等改修費 300,047 300,047 847,640 847,640 330,485 0 0 0 330,485
大手前庁舎執務室等移転費 6,496 6,496 0 0 0 0 0 0 0
咲洲庁舎活用促進事業費 325,358 325,358 111,113 111,113 93,732 0 0 0 93,732
庁舎設備等改修費 4,488 4,488 97,600 97,600 85,000 0 0 0 85,000
庁舎本館（西館）撤去等事業費 195,367 24,199 506,080 141,080 506,080 0 365,000 0 141,080
長周期地震動追加対策事業費 85,039 39 110,071 6,071 110,071 0 104,000 0 6,071
ＰＣＢ廃棄物処理事業 0 0 90,698 90,698 90,698 0 0 0 90,698
新別館設備等改修費 44,821 44,821 33,417 33,417 33,417 0 0 0 33,417
大手前地区庁舎周辺整備事業費 597 597 610,575 610,575 610,575 0 0 0 610,575
小計 962,213 706,045 2,407,194 1,938,194 1,860,058 0 469,000 0 1,391,058
計 962,213 706,045 2,407,194 1,938,194 1,860,058 0 469,000 0 1,391,058
ＩＴ・業務改革課 準 情報基盤整備事業費 23,760 23,760 59,202 59,202 59,202 0 0 0 59,202
テレワーク（在宅勤務）試行実施事業 0 0 2,704 2,704 1,724 0 0 0 1,724
フリーアドレス試行用モバイル内線電話導入事業 0 0 3,062 3,062 0 0 0 0 0
音声認識サービス（ＡＩ）活用事業 0 0 2,062 2,062 2,062 0 0 0 2,062
小計 23,760 23,760 67,030 67,030 62,988 0 0 0 62,988
計 23,760 23,760 67,030 67,030 62,988 0 0 0 62,988
契約局 準 電子調達システム更新事業費 0 0 160,455 160,455 160,455 0 0 0 160,455
小計 0 0 160,455 160,455 160,455 0 0 0 160,455
計 0 0 160,455 160,455 160,455 0 0 0 160,455
部合計 12,441,708 11,470,541 4,703,150 3,805,412 4,129,455 0 469,000 428,738 3,231,717
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 2,623,845 2,189,493 4,703,150 3,805,412 4,129,455 0 469,000 428,738 3,231,717
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 9,817,863 9,281,048 0 0 0 0 0 0 0
合計 12,441,708 11,470,541 4,703,150 3,805,412 4,129,455 0 469,000 428,738 3,231,717
　
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