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平成30年度当初予算通常(政策的経費)
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一般会計 都市整備部 総括表
> 政策的経費総括表
平成30年度 当初予算 政策的経費総括表
会計名
部名 都市整備部
(単位 千円)
課
区分
事業名
前年度当初予算額
要求額
査定額
財源内訳
一般財源
一般財源
国庫支出金
地方債
その他
一般財源
都市整備総務課
準
ESCO事業費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PCB廃棄物適正処理対策事業費
9,467
9,467
6,392
6,392
6,392
0
0
0
6,392
庁舎営繕費<政策的経費>
0
0
39,080
39,080
39,080
0
0
0
39,080
小計
9,467
9,467
45,472
45,472
45,472
0
0
0
45,472
人
都市整備部職員費
13,780,676
13,768,356
0
0
0
0
0
0
0
小計
13,780,676
13,768,356
0
0
0
0
0
0
0
計
13,790,143
13,777,823
45,472
45,472
45,472
0
0
0
45,472
事業管理室
準
地域維持管理連携支援費
83,878
3,878
28,878
21,878
28,878
0
7,000
0
21,878
現年災害復旧費
490,000
200
490,000
200
490,000
266,800
223,000
0
200
過年災害復旧費
0
▲55,459
2,448,400
277,105
2,448,400
1,457,395
614,000
99,900
277,105
小計
573,878
▲51,381
2,967,278
299,183
2,967,278
1,724,195
844,000
99,900
299,183
計
573,878
▲51,381
2,967,278
299,183
2,967,278
1,724,195
844,000
99,900
299,183
都市計画室
準
国土利用計画策定費
2,235
2,235
0
0
0
0
0
0
0
都市計画指導調査費
2,495
2,495
4,449
4,449
4,449
0
0
0
4,449
府道緑化事業費<政策的経費>
316,810
166,810
217,101
79,101
217,101
0
138,000
0
79,101
公園緑地整備費
11,358,556
289,515
6,342,753
1,619,553
6,342,753
351,200
4,361,000
11,000
1,619,553
国直轄事業負担金
115,000
3,667
107,400
9,384
107,400
0
78,000
20,016
9,384
公園管理費<政策的経費>
1,296,961
20,070
1,279,920
268,789
1,279,920
110,000
822,000
79,131
268,789
泉佐野丘陵緑地整備事業費
64,657
56,655
84,914
63,912
84,914
12,000
9,000
2
63,912
公園都市緑化振興費<政策的経費>
9,800
0
9,800
0
9,800
0
0
9,800
0
不動産調達特別会計繰出金
347,941
347,941
163,740
163,740
163,740
0
0
0
163,740
久宝寺緑地スポーツ施設等再整備事業費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金
3,876,470
3,876,470
0
0
0
0
0
0
0
市街地整備総合事業費
454,309
6,089
482,751
25,370
482,751
250,381
207,000
0
25,370
小計
17,845,234
4,771,947
8,692,828
2,234,298
8,692,828
723,581
5,615,000
119,949
2,234,298
計
17,845,234
4,771,947
8,692,828
2,234,298
8,692,828
723,581
5,615,000
119,949
2,234,298
交通道路室
準
道路改良費
13,739,575
752,806
14,691,467
1,237,266
14,691,467
5,539,201
7,453,000
462,000
1,237,266
国直轄事業負担金
3,001,500
3,500
1,333,100
134,100
1,333,100
0
1,199,000
0
134,100
大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金
117,666
117,666
116,222
116,222
116,222
0
0
0
116,222
阪神高速道路建設費
585,000
4,000
513,000
52,000
513,000
0
461,000
0
52,000
道路防災費
877,100
18,750
795,776
76,291
795,776
57,485
662,000
0
76,291
橋りょう補修費
3,760,514
314,634
4,624,000
586,100
4,624,000
1,242,900
2,560,000
235,000
586,100
交通安全施設等整備費
3,704,919
914,419
3,413,216
1,017,032
3,413,216
1,167,359
1,078,000
150,825
1,017,032
道路橋りょう等調査費
39,200
39,200
39,600
39,600
39,600
0
0
0
39,600
道路維持修繕費(自主財源)
192,540
▲24,938
208,332
▲25,829
208,332
0
0
234,161
▲25,829
道路改良費(電線共同溝)
440,000
4,000
455,000
20,000
455,000
242,000
178,000
15,000
20,000
道路維持修繕費<政策的経費>
1,448,478
170,604
1,333,373
243,792
1,333,373
43,581
1,026,000
20,000
243,792
箕面有料道路利用促進事業費
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
1,000
大阪府道路公社路線移管事業費
420
420
200
200
200
0
0
0
200
道路監理費
11,000
0
0
0
0
0
0
0
0
国直轄事業負担金(八尾空港)
19,000
2,000
121,100
13,100
121,100
0
108,000
0
13,100
各種協会負担金(政策)
0
0
150
150
150
0
0
0
150
街路費
15,441,167
263,456
13,414,782
513,775
13,414,782
4,098,183
4,189,000
4,613,824
513,775
連続立体交差費
10,036,814
23,222
9,656,276
275,953
9,656,276
4,867,754
2,470,000
2,042,569
275,953
舗装道補修費
3,010,206
52,821
2,485,492
263,080
2,485,492
308,815
1,859,000
54,597
263,080
モノレール道整備費
851,357
46,705
699,642
135,583
699,642
378,059
186,000
0
135,583
公共交通戦略推進費
39,000
39,000
24,300
24,000
24,300
0
0
300
24,000
可動式ホーム柵整備費
59,333
34,333
194,486
60,486
194,486
0
134,000
0
60,486
鉄道地震防災対策費
318,510
318,510
94,721
94,721
94,721
0
0
0
94,721
北大阪急行整備促進費
1,500,000
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
大阪市地下鉄建設費
177,882
177,882
177,882
177,882
177,882
0
0
0
177,882
総合都市交通体系調査費
8,100
5,400
6,300
4,200
6,300
2,100
0
0
4,200
大阪圏鉄道網整備費
3,043,610
1,610
2,224,750
183,750
2,224,750
0
2,041,000
0
183,750
交通安全普及費
22,001
22,001
21,849
21,849
21,849
0
0
0
21,849
小計
62,445,892
3,303,001
58,646,016
7,266,303
58,646,016
17,947,437
25,604,000
7,828,276
7,266,303
計
62,445,892
3,303,001
58,646,016
7,266,303
58,646,016
17,947,437
25,604,000
7,828,276
7,266,303
河川室
準
国直轄事業負担金
4,027,000
9,000
3,717,000
372,000
3,717,000
0
3,345,000
0
372,000
急傾斜地崩壊対策費
651,000
91,950
576,000
88,650
576,000
202,850
272,000
12,500
88,650
河川環境整備費
273,000
8,000
323,000
17,000
323,000
150,000
153,000
3,000
17,000
河川改良費
4,305,222
991,222
4,565,037
1,446,037
4,565,037
418,000
2,601,000
100,000
1,446,037
寝屋川水系改良費
6,330,060
699,060
6,583,160
1,165,960
6,583,160
2,265,500
2,910,000
241,700
1,165,960
津波・高潮対策費
8,408,353
9,853
9,473,853
471,353
9,473,853
4,599,500
4,232,000
171,000
471,353
地すべり対策費
18,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
0
都市小河川改良費
152,000
4,000
70,000
7,000
70,000
0
63,000
0
7,000
ダム建設費
9,069,542
1,007,582
8,050,542
1,193,582
8,050,542
3,850,000
2,837,000
169,960
1,193,582
通常砂防費
1,040,091
83,591
1,160,091
132,591
1,160,091
518,500
509,000
0
132,591
河川維持費<政策的経費>
5,185,091
1,696,596
5,202,013
2,020,122
5,202,013
350,000
2,817,000
14,891
2,020,122
砂防修繕費<政策的経費>
295,057
207,057
295,057
202,057
295,057
0
93,000
0
202,057
土砂災害対策費
219,190
40,190
366,190
154,190
366,190
145,000
67,000
0
154,190
土砂崩落対策費
229,930
0
0
0
0
0
0
0
0
避難行動支援事業費
61,800
19,800
28,000
4,000
28,000
13,000
11,000
0
4,000
水防災情報システム再整備事業費
50,000
3,000
100,000
5,000
100,000
50,000
45,000
0
5,000
運営費(政策的経費)
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
0
0
0
16,000
運営費(政策的経費)
6,000
6,000
4,000
4,000
4,000
0
0
0
4,000
河川更新費
500,000
4,000
445,000
45,000
445,000
0
400,000
0
45,000
小計
40,837,336
4,896,901
40,999,943
7,344,542
40,999,943
12,562,350
20,380,000
713,051
7,344,542
計
40,837,336
4,896,901
40,999,943
7,344,542
40,999,943
12,562,350
20,380,000
713,051
7,344,542
下水道室
準
大阪府流域下水道事業会計繰出金
15,679,456
15,679,456
16,627,899
16,627,899
16,627,899
0
0
0
16,627,899
小計
15,679,456
15,679,456
16,627,899
16,627,899
16,627,899
0
0
0
16,627,899
計
15,679,456
15,679,456
16,627,899
16,627,899
16,627,899
0
0
0
16,627,899
用地課
準
未利用地処理促進費
38,976
38,976
42,976
38,976
42,976
0
0
4,000
38,976
公共事業推進対策移転資金貸付金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小計
38,976
38,976
42,976
38,976
42,976
0
0
4,000
38,976
計
38,976
38,976
42,976
38,976
42,976
0
0
4,000
38,976
港湾局
準
港湾防災費
2,733,000
2,000
2,791,000
141,500
2,791,000
1,389,500
1,260,000
0
141,500
海岸施設改修費
558,345
114,345
461,178
195,178
461,178
47,000
219,000
0
195,178
港湾建設費
454,545
13,545
805,231
52,231
805,231
395,000
358,000
0
52,231
港湾調査費<政策的経費>
20,800
20,800
1,300
1,300
1,300
0
0
0
1,300
港湾施設改修費
724,088
170,588
823,096
255,096
823,096
115,000
453,000
0
255,096
国直轄事業負担金
276,350
3,850
119,220
12,720
119,220
0
105,000
1,500
12,720
港湾管理・運営一元化関連事業費
617
602
622
607
622
0
0
15
607
各種協会負担金<政策的経費>
0
0
609
609
609
0
0
0
609
小計
4,767,745
325,730
5,002,256
659,241
5,002,256
1,946,500
2,395,000
1,515
659,241
計
4,767,745
325,730
5,002,256
659,241
5,002,256
1,946,500
2,395,000
1,515
659,241
部合計
155,978,660
42,742,453
133,024,668
34,515,914
133,024,668
34,904,063
54,838,000
8,766,691
34,515,914
義務的経費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
準義務的経費計
142,197,984
28,974,097
133,024,668
34,515,914
133,024,668
34,904,063
54,838,000
8,766,691
34,515,914
その他経費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人件費計
13,780,676
13,768,356
0
0
0
0
0
0
0
合計
155,978,660
42,742,453
133,024,668
34,515,914
133,024,668
34,904,063
54,838,000
8,766,691
34,515,914
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