平成30年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費() |
251,495 |
251,495 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
270 |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
270 |
|
小計 |
251,495 |
251,495 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
270 |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
270 |
|
計 |
251,495 |
251,495 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
262,480 |
270 |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
270 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 収用委員会事務局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
収用委員会委員報酬() |
23,181 |
23,103 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
23,181 |
23,103 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
23,181 |
23,103 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
公園管理費() |
2,432,230 |
2,071,745 |
2,438,014 |
2,071,745 |
2,438,014 |
2,071,745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,432,230 |
2,071,745 |
2,438,014 |
2,071,745 |
2,438,014 |
2,071,745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費>() |
316,810 |
166,810 |
217,101 |
79,101 |
217,101 |
79,101 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
公園緑地整備費() |
11,358,556 |
289,515 |
6,342,753 |
1,619,553 |
6,342,753 |
1,619,553 |
0 |
▲1,325,000 |
0 |
0 |
1,325,000 |
0 |
▲1,325,000 |
|
国直轄事業負担金() |
115,000 |
3,667 |
107,400 |
9,384 |
107,400 |
9,384 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
公園管理費<政策的経費>() |
1,296,961 |
20,070 |
1,279,920 |
268,789 |
1,279,920 |
268,789 |
0 |
▲248,000 |
0 |
0 |
248,000 |
0 |
▲248,000 |
|
市街地整備総合事業費() |
454,309 |
6,089 |
482,751 |
25,370 |
482,751 |
25,370 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
小計 |
13,541,636 |
486,151 |
8,429,925 |
2,002,197 |
8,429,925 |
2,002,197 |
0 |
▲1,609,000 |
0 |
0 |
1,609,000 |
0 |
▲1,609,000 |
|
計 |
15,973,866 |
2,557,896 |
10,867,939 |
4,073,942 |
10,867,939 |
4,073,942 |
0 |
▲1,609,000 |
0 |
0 |
1,609,000 |
0 |
▲1,609,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
道路改良費() |
13,739,575 |
752,806 |
14,691,467 |
1,237,266 |
14,691,467 |
1,237,266 |
0 |
▲719,000 |
0 |
0 |
719,000 |
0 |
▲719,000 |
|
国直轄事業負担金() |
3,001,500 |
3,500 |
1,333,100 |
134,100 |
1,333,100 |
134,100 |
0 |
▲131,000 |
0 |
0 |
131,000 |
0 |
▲131,000 |
|
阪神高速道路建設費() |
585,000 |
4,000 |
513,000 |
52,000 |
513,000 |
52,000 |
0 |
▲49,000 |
0 |
0 |
49,000 |
0 |
▲49,000 |
|
道路防災費() |
877,100 |
18,750 |
795,776 |
76,291 |
795,776 |
76,291 |
0 |
▲60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
▲60,000 |
|
橋りょう補修費() |
3,760,514 |
314,634 |
4,624,000 |
586,100 |
4,624,000 |
586,100 |
0 |
▲226,000 |
0 |
0 |
226,000 |
0 |
▲226,000 |
|
交通安全施設等整備費() |
3,704,919 |
914,419 |
3,413,216 |
1,017,032 |
3,413,216 |
1,017,032 |
0 |
▲106,000 |
0 |
0 |
106,000 |
0 |
▲106,000 |
|
道路改良費(電線共同溝)() |
440,000 |
4,000 |
455,000 |
20,000 |
455,000 |
20,000 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費>() |
1,448,478 |
170,604 |
1,333,373 |
243,792 |
1,333,373 |
243,792 |
51 |
▲109,949 |
51 |
0 |
110,000 |
0 |
▲109,949 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港)() |
19,000 |
2,000 |
121,100 |
13,100 |
121,100 |
13,100 |
0 |
▲10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
街路費() |
15,441,167 |
263,456 |
13,414,782 |
513,775 |
13,414,782 |
513,775 |
0 |
▲398,000 |
0 |
0 |
398,000 |
0 |
▲398,000 |
|
連続立体交差費() |
10,036,814 |
23,222 |
9,656,276 |
275,953 |
9,656,276 |
275,953 |
0 |
▲254,000 |
0 |
0 |
254,000 |
0 |
▲254,000 |
|
舗装道補修費() |
3,010,206 |
52,821 |
2,485,492 |
263,080 |
2,485,492 |
263,080 |
0 |
▲186,000 |
0 |
0 |
186,000 |
0 |
▲186,000 |
|
モノレール道整備費() |
851,357 |
46,705 |
699,642 |
135,583 |
699,642 |
135,583 |
0 |
▲17,300 |
0 |
0 |
0 |
17,300 |
▲17,300 |
|
可動式ホーム柵整備費() |
59,333 |
34,333 |
194,486 |
60,486 |
194,486 |
60,486 |
0 |
▲42,000 |
0 |
0 |
42,000 |
0 |
▲42,000 |
|
北大阪急行整備促進費() |
1,500,000 |
0 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
▲2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
2,000,000 |
▲2,000,000 |
|
小計 |
58,474,963 |
2,605,250 |
55,730,710 |
6,628,558 |
55,730,710 |
6,628,558 |
51 |
▲4,325,249 |
51 |
0 |
2,308,000 |
2,017,300 |
▲4,325,249 |
|
計 |
58,474,963 |
2,605,250 |
55,730,710 |
6,628,558 |
55,730,710 |
6,628,558 |
51 |
▲4,325,249 |
51 |
0 |
2,308,000 |
2,017,300 |
▲4,325,249 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費() |
95,473 |
91,293 |
99,403 |
95,238 |
99,403 |
95,238 |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
運営費() |
90,163 |
80,904 |
90,160 |
80,113 |
90,160 |
80,113 |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
小計 |
185,636 |
172,197 |
189,563 |
175,351 |
189,563 |
175,351 |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
27 |
政 |
国直轄事業負担金() |
4,027,000 |
9,000 |
3,717,000 |
372,000 |
3,717,000 |
372,000 |
0 |
▲365,000 |
0 |
0 |
365,000 |
0 |
▲365,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費() |
651,000 |
91,950 |
576,000 |
88,650 |
576,000 |
88,650 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
河川環境整備費() |
273,000 |
8,000 |
323,000 |
17,000 |
323,000 |
17,000 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
河川改良費() |
4,305,222 |
991,222 |
4,565,037 |
1,446,037 |
4,565,037 |
1,446,037 |
0 |
▲236,000 |
0 |
0 |
236,000 |
0 |
▲236,000 |
|
寝屋川水系改良費() |
6,330,060 |
699,060 |
6,583,160 |
1,165,960 |
6,583,160 |
1,165,960 |
0 |
▲269,500 |
0 |
0 |
245,000 |
24,500 |
▲269,500 |
|
津波・高潮対策費() |
8,408,353 |
9,853 |
9,473,853 |
471,353 |
9,473,853 |
471,353 |
0 |
▲463,500 |
0 |
0 |
43,000 |
420,500 |
▲463,500 |
|
都市小河川改良費() |
152,000 |
4,000 |
70,000 |
7,000 |
70,000 |
7,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
ダム建設費() |
9,069,542 |
1,007,582 |
8,050,542 |
1,193,582 |
8,050,542 |
1,193,582 |
0 |
▲312,000 |
0 |
0 |
312,000 |
0 |
▲312,000 |
|
通常砂防費() |
1,040,091 |
83,591 |
1,160,091 |
132,591 |
1,160,091 |
132,591 |
0 |
▲49,000 |
0 |
0 |
49,000 |
0 |
▲49,000 |
|
河川維持費<政策的経費>() |
5,185,091 |
1,696,596 |
5,202,013 |
2,020,122 |
5,202,013 |
2,020,122 |
32 |
▲303,968 |
32 |
0 |
304,000 |
0 |
▲303,968 |
|
土砂災害対策費() |
219,190 |
40,190 |
366,190 |
154,190 |
366,190 |
154,190 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費() |
50,000 |
3,000 |
100,000 |
5,000 |
100,000 |
5,000 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
▲2,000 |
|
河川更新費() |
500,000 |
4,000 |
445,000 |
45,000 |
445,000 |
45,000 |
0 |
▲42,000 |
0 |
0 |
42,000 |
0 |
▲42,000 |
|
小計 |
40,210,549 |
4,648,044 |
40,631,886 |
7,118,485 |
40,631,886 |
7,118,485 |
32 |
▲2,080,968 |
32 |
0 |
1,636,000 |
445,000 |
▲2,080,968 |
|
計 |
40,396,185 |
4,820,241 |
40,821,449 |
7,293,836 |
40,821,449 |
7,293,836 |
59 |
▲2,080,941 |
59 |
0 |
1,636,000 |
445,000 |
▲2,080,941 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金() |
15,679,456 |
15,679,456 |
16,627,899 |
16,627,899 |
16,675,382 |
16,675,382 |
▲6,439 |
▲6,439 |
▲6,439 |
0 |
0 |
0 |
▲6,439 |
|
小計 |
15,679,456 |
15,679,456 |
16,627,899 |
16,627,899 |
16,675,382 |
16,675,382 |
▲6,439 |
▲6,439 |
▲6,439 |
0 |
0 |
0 |
▲6,439 |
|
計 |
15,679,456 |
15,679,456 |
16,627,899 |
16,627,899 |
16,675,382 |
16,675,382 |
▲6,439 |
▲6,439 |
▲6,439 |
0 |
0 |
0 |
▲6,439 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
未利用地処理促進費() |
38,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
38,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
38,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
42,976 |
38,976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
海岸維持管理費() |
178,204 |
143,463 |
174,859 |
140,118 |
174,859 |
140,118 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
45 |
|
小計 |
178,204 |
143,463 |
174,859 |
140,118 |
174,859 |
140,118 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
45 |
政 |
港湾防災費() |
2,733,000 |
2,000 |
2,791,000 |
141,500 |
2,791,000 |
141,500 |
0 |
▲139,500 |
0 |
0 |
0 |
139,500 |
▲139,500 |
|
海岸施設改修費() |
558,345 |
114,345 |
461,178 |
195,178 |
461,178 |
195,178 |
0 |
▲70,000 |
0 |
0 |
70,000 |
0 |
▲70,000 |
|
港湾建設費() |
454,545 |
13,545 |
805,231 |
52,231 |
805,231 |
52,231 |
0 |
▲37,000 |
0 |
0 |
37,000 |
0 |
▲37,000 |
|
港湾施設改修費() |
724,088 |
170,588 |
823,096 |
255,096 |
823,096 |
255,096 |
0 |
▲119,000 |
0 |
0 |
119,000 |
0 |
▲119,000 |
|
国直轄事業負担金() |
276,350 |
3,850 |
119,220 |
12,720 |
119,220 |
12,720 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
4,746,328 |
304,328 |
4,999,725 |
656,725 |
4,999,725 |
656,725 |
0 |
▲374,500 |
0 |
0 |
235,000 |
139,500 |
▲374,500 |
|
計 |
4,924,532 |
447,791 |
5,174,584 |
796,843 |
5,174,584 |
796,843 |
45 |
▲374,455 |
45 |
0 |
235,000 |
139,500 |
▲374,455 |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
135,762,654 |
26,424,208 |
129,548,023 |
35,742,442 |
129,595,506 |
35,789,925 |
▲6,014 |
▲8,395,814 |
▲6,014 |
0 |
5,788,000 |
2,601,800 |
▲8,395,814 |
|
義務的経費計 |
23,181 |
23,103 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
3,047,565 |
2,638,900 |
3,064,916 |
2,649,694 |
3,064,916 |
2,649,694 |
342 |
342 |
342 |
0 |
0 |
0 |
342 |
|
政策的経費計 |
132,691,908 |
23,762,205 |
126,463,121 |
33,072,840 |
126,510,604 |
33,120,323 |
▲6,356 |
▲8,396,156 |
▲6,356 |
0 |
5,788,000 |
2,601,800 |
▲8,396,156 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
135,762,654 |
26,424,208 |
129,548,023 |
35,742,442 |
129,595,506 |
35,789,925 |
▲6,014 |
▲8,395,814 |
▲6,014 |
0 |
5,788,000 |
2,601,800 |
▲8,395,814 |