平成30年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費() |
61,309 |
16,844 |
81,474 |
23,281 |
71,118 |
18,739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
生活福祉資金貸付事業費() |
59,125 |
10,090 |
137,429 |
▲13,861 |
137,429 |
▲13,861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
120,434 |
26,934 |
218,903 |
9,420 |
208,547 |
4,878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
120,434 |
26,934 |
218,903 |
9,420 |
208,547 |
4,878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
障がい者自立支援給付費等負担金() |
42,618,536 |
42,618,536 |
46,844,525 |
46,844,525 |
46,068,336 |
46,068,336 |
782,281 |
782,281 |
782,281 |
0 |
0 |
0 |
782,281 |
|
小計 |
42,618,536 |
42,618,536 |
46,844,525 |
46,844,525 |
46,068,336 |
46,068,336 |
782,281 |
782,281 |
782,281 |
0 |
0 |
0 |
782,281 |
政 |
障がい者差別解消総合推進事業費() |
20,820 |
20,820 |
25,029 |
21,804 |
22,083 |
20,141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
20,820 |
20,820 |
25,029 |
21,804 |
22,083 |
20,141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
42,639,356 |
42,639,356 |
46,869,554 |
46,866,329 |
46,090,419 |
46,088,477 |
782,281 |
782,281 |
782,281 |
0 |
0 |
0 |
782,281 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい者文化芸術推進事業費() |
27,309 |
16,833 |
35,665 |
16,833 |
35,665 |
16,833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
稲スポーツセンター運営費() |
45,840 |
43,483 |
46,130 |
43,736 |
46,102 |
43,708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
73,149 |
60,316 |
81,795 |
60,569 |
81,767 |
60,541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
工賃向上計画支援事業費() |
27,151 |
13,762 |
28,893 |
13,633 |
28,893 |
13,633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
就労移行等連携調整事業費() |
0 |
0 |
4,000 |
2,000 |
4,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業() |
81,561 |
0 |
184,085 |
165,085 |
184,085 |
165,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
108,712 |
13,762 |
216,978 |
180,718 |
216,978 |
180,718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
181,861 |
74,078 |
298,773 |
241,287 |
298,745 |
241,259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費() |
8,567,912 |
7,487,063 |
10,812,652 |
9,728,152 |
10,089,437 |
9,004,937 |
724,059 |
724,059 |
724,059 |
0 |
0 |
0 |
724,059 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務)() |
146,604 |
19,802 |
167,565 |
37,487 |
149,880 |
19,802 |
12,916 |
12,916 |
12,916 |
0 |
0 |
0 |
12,916 |
|
障がい者自立センター運営費() |
149,047 |
68,241 |
155,029 |
72,161 |
151,258 |
68,390 |
1,551 |
1,551 |
1,551 |
0 |
0 |
0 |
1,551 |
|
小計 |
8,863,563 |
7,575,106 |
11,135,246 |
9,837,800 |
10,390,575 |
9,093,129 |
738,526 |
738,526 |
738,526 |
0 |
0 |
0 |
738,526 |
経 |
障がい者手帳交付事業費() |
288,736 |
288,736 |
326,008 |
326,008 |
290,588 |
290,588 |
349 |
349 |
349 |
0 |
0 |
0 |
349 |
|
小計 |
288,736 |
288,736 |
326,008 |
326,008 |
290,588 |
290,588 |
349 |
349 |
349 |
0 |
0 |
0 |
349 |
政 |
障がい者自立センター設備改修事業費() |
241,000 |
241,000 |
16,551 |
16,551 |
13,032 |
13,032 |
1,009 |
1,009 |
1,009 |
0 |
0 |
0 |
1,009 |
|
小計 |
241,000 |
241,000 |
16,551 |
16,551 |
13,032 |
13,032 |
1,009 |
1,009 |
1,009 |
0 |
0 |
0 |
1,009 |
|
計 |
9,393,299 |
8,104,842 |
11,477,805 |
10,180,359 |
10,694,195 |
9,396,749 |
739,884 |
739,884 |
739,884 |
0 |
0 |
0 |
739,884 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() |
104,760 |
103,930 |
97,365 |
96,075 |
95,197 |
93,907 |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
|
小計 |
104,760 |
103,930 |
97,365 |
96,075 |
95,197 |
93,907 |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
政 |
障がい福祉サービス情報公表事業() |
0 |
0 |
21,105 |
0 |
21,105 |
0 |
▲20,262 |
0 |
▲20,262 |
▲20,262 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
21,105 |
0 |
21,105 |
0 |
▲20,262 |
0 |
▲20,262 |
▲20,262 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
104,760 |
103,930 |
118,470 |
96,075 |
116,302 |
93,907 |
▲19,722 |
540 |
▲19,722 |
▲20,262 |
0 |
0 |
540 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
介護給付費負担金() |
97,072,733 |
97,072,733 |
98,054,861 |
98,054,861 |
96,496,217 |
96,496,217 |
1,558,644 |
1,558,644 |
901,391 |
0 |
0 |
0 |
901,391 |
|
地域支援事業交付金() |
2,240,418 |
2,240,418 |
6,894,254 |
6,894,254 |
5,977,753 |
5,977,753 |
916,501 |
916,501 |
916,501 |
0 |
0 |
0 |
916,501 |
|
小計 |
99,313,151 |
99,313,151 |
104,949,115 |
104,949,115 |
102,473,970 |
102,473,970 |
2,475,145 |
2,475,145 |
1,817,892 |
0 |
0 |
0 |
1,817,892 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費() |
24,556 |
▲4,137 |
21,542 |
▲7,563 |
21,542 |
▲7,563 |
752 |
▲423 |
752 |
0 |
0 |
1,175 |
▲423 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費() |
225,978 |
195,921 |
263,731 |
256,935 |
182,424 |
175,628 |
477 |
▲1,233 |
477 |
0 |
0 |
1,710 |
▲1,233 |
|
喀痰吸引認定等事業費() |
1,188 |
0 |
1,279 |
0 |
1,279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
251,722 |
191,784 |
286,552 |
249,372 |
205,245 |
168,065 |
1,229 |
▲1,656 |
1,229 |
0 |
0 |
2,885 |
▲1,656 |
政 |
介護保険事業者管理システム改修費() |
0 |
0 |
5,649 |
0 |
5,649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
0 |
0 |
5,649 |
0 |
5,649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
99,564,873 |
99,504,935 |
105,241,316 |
105,198,487 |
102,684,864 |
102,642,035 |
2,476,374 |
2,473,489 |
1,819,121 |
0 |
0 |
2,885 |
1,816,236 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子どもライフサポートセンター運営費(義務)() |
79,377 |
27,707 |
82,610 |
34,076 |
0 |
0 |
82,610 |
34,076 |
69,701 |
23,717 |
0 |
17,688 |
28,296 |
|
児童手当給付費(義務)() |
20,618,774 |
20,618,774 |
21,251,169 |
21,251,169 |
20,289,646 |
20,289,646 |
961,523 |
961,523 |
961,523 |
0 |
0 |
0 |
961,523 |
|
小計 |
20,698,151 |
20,646,481 |
21,333,779 |
21,285,245 |
20,289,646 |
20,289,646 |
1,044,133 |
995,599 |
1,031,224 |
23,717 |
0 |
17,688 |
989,819 |
経 |
特別児童扶養手当システム改修事業() |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 |
0 |
808 |
808 |
0 |
0 |
0 |
|
児童扶養手当システム改修事業() |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 |
808 |
808 |
0 |
0 |
0 |
808 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,616 |
808 |
1,616 |
808 |
0 |
0 |
808 |
政 |
児童相談ITナビシステム改修事業費() |
6,412 |
6,412 |
20,493 |
20,493 |
13,731 |
13,731 |
1,322 |
1,322 |
1,322 |
0 |
0 |
0 |
1,322 |
|
地域少子化対策重点推進事業() |
257,109 |
0 |
87,040 |
0 |
87,040 |
0 |
▲46,280 |
0 |
▲46,280 |
▲46,280 |
0 |
0 |
0 |
|
子ども家庭センター改修費() |
0 |
0 |
29,567 |
9,567 |
29,567 |
9,567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
児童虐待対応体制強化事業() |
0 |
0 |
15,528 |
7,764 |
0 |
0 |
11,994 |
5,997 |
11,994 |
5,997 |
0 |
0 |
5,997 |
|
ひとり親家庭等自立支援事業費() |
45,288 |
14,026 |
41,299 |
12,427 |
41,299 |
12,427 |
▲386 |
▲155 |
▲386 |
▲231 |
0 |
0 |
▲155 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() |
35,112 |
35,112 |
34,250 |
▲28,015 |
34,132 |
▲28,133 |
972 |
972 |
972 |
0 |
0 |
0 |
972 |
|
小計 |
343,921 |
55,550 |
228,177 |
22,236 |
205,769 |
7,592 |
▲32,378 |
8,136 |
▲32,378 |
▲40,514 |
0 |
0 |
8,136 |
|
計 |
21,042,072 |
20,702,031 |
21,561,956 |
21,307,481 |
20,495,415 |
20,297,238 |
1,013,371 |
1,004,543 |
1,000,462 |
▲15,989 |
0 |
17,688 |
998,763 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 国民健康保険課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
国民健康保険特別会計繰出金(義務)() |
0 |
0 |
60,735,100 |
60,735,100 |
60,710,540 |
60,710,540 |
▲3,667,657 |
▲3,667,657 |
▲3,667,657 |
0 |
0 |
0 |
▲3,667,657 |
|
国民健康保険基盤安定事業費負担金() |
38,198,272 |
38,198,272 |
38,203,386 |
38,203,386 |
38,203,386 |
38,203,386 |
▲1,556,508 |
▲1,556,508 |
▲1,556,508 |
0 |
0 |
0 |
▲1,556,508 |
|
後期高齢者医療高額医療費負担金() |
5,609,663 |
5,609,663 |
5,819,196 |
5,819,196 |
5,697,305 |
5,697,305 |
▲167,010 |
▲167,010 |
▲167,010 |
0 |
0 |
0 |
▲167,010 |
|
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金() |
16,043,321 |
16,043,321 |
16,994,501 |
16,994,501 |
16,994,501 |
16,994,501 |
11,729 |
11,729 |
11,729 |
0 |
0 |
0 |
11,729 |
|
後期高齢者医療給付費負担金() |
83,932,311 |
83,932,311 |
88,173,535 |
88,173,535 |
87,049,900 |
87,049,900 |
343,678 |
343,678 |
343,678 |
0 |
0 |
0 |
343,678 |
|
小計 |
143,783,567 |
143,783,567 |
209,925,718 |
209,925,718 |
208,655,632 |
208,655,632 |
▲5,035,768 |
▲5,035,768 |
▲5,035,768 |
0 |
0 |
0 |
▲5,035,768 |
政 |
国民健康保険特別会計繰出金(政策)() |
0 |
0 |
61,555 |
61,555 |
61,555 |
61,555 |
4,314 |
4,314 |
4,314 |
0 |
0 |
0 |
4,314 |
|
乳幼児医療費助成事業費() |
3,512,720 |
3,512,720 |
3,116,006 |
3,116,006 |
3,116,006 |
3,116,006 |
▲25,443 |
▲25,443 |
▲25,443 |
0 |
0 |
0 |
▲25,443 |
|
ひとり親家庭医療費助成事業費() |
3,350,885 |
3,350,885 |
3,275,975 |
3,275,975 |
3,275,975 |
3,275,975 |
▲25,713 |
▲25,713 |
▲25,713 |
0 |
0 |
0 |
▲25,713 |
|
重度障がい者医療費助成事業費() |
5,326,139 |
5,326,139 |
8,291,985 |
8,291,985 |
8,291,985 |
8,291,985 |
▲67,312 |
▲67,312 |
▲67,312 |
0 |
0 |
0 |
▲67,312 |
|
老人医療費助成事業費() |
7,955,085 |
7,955,085 |
5,152,636 |
5,152,636 |
5,152,636 |
5,152,636 |
▲41,072 |
▲41,072 |
▲41,072 |
0 |
0 |
0 |
▲41,072 |
|
小計 |
20,144,829 |
20,144,829 |
19,898,157 |
19,898,157 |
19,898,157 |
19,898,157 |
▲155,226 |
▲155,226 |
▲155,226 |
0 |
0 |
0 |
▲155,226 |
|
計 |
163,928,396 |
163,928,396 |
229,823,875 |
229,823,875 |
228,553,789 |
228,553,789 |
▲5,190,994 |
▲5,190,994 |
▲5,190,994 |
0 |
0 |
0 |
▲5,190,994 |
区分 |
事業名 |
29年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
336,975,051 |
335,084,502 |
415,610,652 |
413,723,313 |
409,142,276 |
407,318,332 |
▲198,806 |
▲190,257 |
▲868,968 |
▲36,251 |
0 |
20,573 |
▲853,290 |
|
義務的経費計 |
315,276,968 |
313,936,841 |
394,188,383 |
392,842,403 |
387,878,159 |
386,580,713 |
4,317 |
▲44,217 |
▲665,845 |
23,717 |
0 |
17,688 |
▲707,250 |
|
経常的経費計 |
718,367 |
644,766 |
791,720 |
732,024 |
672,797 |
613,101 |
3,734 |
41 |
3,734 |
808 |
0 |
2,885 |
41 |
|
政策的経費計 |
20,979,716 |
20,502,895 |
20,630,549 |
20,148,886 |
20,591,320 |
20,124,518 |
▲206,857 |
▲146,081 |
▲206,857 |
▲60,776 |
0 |
0 |
▲146,081 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
336,975,051 |
335,084,502 |
415,610,652 |
413,723,313 |
409,142,276 |
407,318,332 |
▲198,806 |
▲190,257 |
▲868,968 |
▲36,251 |
0 |
20,573 |
▲853,290 |