平成３０年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　福祉部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
福祉総務課 準 社会福祉行政管理費 197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 0 0 209 188,095
小計 197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 0 0 209 188,095
計 197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 0 0 209 188,095
地域福祉課 準 福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 132,562 44,809 118,370 40,059 118,370 78,311 0 0 40,059
福祉人材センター運営費 30,207 23,590 30,207 23,590 30,207 6,617 0 0 23,590
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
地域福祉推進事業費 10,671 10,671 10,669 10,669 10,669 0 0 0 10,669
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 49,010 0 81,640 0 78,832 78,832 0 0 0
小計 257,298 108,183 275,734 103,431 272,926 169,495 0 0 103,431
計 257,298 108,183 275,734 103,431 272,926 169,495 0 0 103,431
社会援護課 義 行旅死亡人取扱費 4,467 4,467 4,242 4,242 4,242 0 0 0 4,242
中国残留邦人等給付事務費 8,078 6,850 6,010 4,785 4,901 1,225 0 0 3,676
診療報酬等審査支払事務費 77,088 77,088 65,383 65,383 65,383 0 0 0 65,383
生活保護給付費 5,902,292 3,409,280 5,586,079 3,219,783 5,486,657 2,366,296 0 0 3,120,361
小計 5,991,925 3,497,685 5,661,714 3,294,193 5,561,183 2,367,521 0 0 3,193,662
準 ホームレス対策推進事業費 1,676 0 1,676 0 1,676 1,676 0 0 0
社会援護事業費 7,849 7,849 7,741 7,741 7,741 0 0 0 7,741
特別給付金等支給事務費 31,048 0 23,663 0 23,663 23,663 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 722 0 730 0 730 730 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,366 1,281 6,214 1,281 6,214 4,912 0 21 1,281
戦傷病者援護事務費 836 0 740 0 740 740 0 0 0
生活保護法運営費 49,190 30,241 49,367 31,471 47,626 17,896 0 0 29,730
小計 97,687 39,371 90,131 40,493 88,390 49,617 0 21 38,752
計 6,089,612 3,537,056 5,751,845 3,334,686 5,649,573 2,417,138 0 21 3,232,414
指導監査課 義 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,649,520 1,649,520 1,644,532 1,644,532 1,639,692 0 0 0 1,639,692
自立支援医療費（更生医療）給付費 4,621,358 4,621,358 5,073,966 5,073,966 4,854,956 0 0 0 4,854,956
小計 6,270,878 6,270,878 6,718,498 6,718,498 6,494,648 0 0 0 6,494,648
準 指導監査事業費 44,429 28,987 30,556 30,087 29,456 400 0 69 28,987
民間社会福祉施設振興対策事業費 13,761 13,761 7,987 7,987 7,987 0 0 0 7,987
国民健康保険指導費 20,081 20,081 20,002 20,002 20,002 0 0 0 20,002
保険医療機関講習事務委託費 17,150 17,150 17,150 17,150 17,150 0 0 0 17,150
小計 95,421 79,979 75,695 75,226 74,595 400 0 69 74,126
計 6,366,299 6,350,857 6,794,193 6,793,724 6,569,243 400 0 69 6,568,774
障がい福祉企画課 義 市町村地域生活支援事業費 2,396,253 2,396,253 2,549,824 2,549,824 2,549,824 0 0 0 2,549,824
障がい者自立支援給付費等負担金 42,618,536 42,618,536 46,844,525 46,844,525 46,068,336 0 0 0 46,068,336
小計 45,014,789 45,014,789 49,394,349 49,394,349 48,618,160 0 0 0 48,618,160
準 障がい福祉推進事業費 21,270 21,270 20,323 20,323 20,323 0 0 0 20,323
障がい者施策企画調整費 4,512 4,512 2,959 2,959 2,959 0 0 0 2,959
総合支援制度推進事業費 6,228 3,940 5,985 3,697 5,985 2,288 0 0 3,697
障がい児者虐待防止支援事業費 3,420 1,813 3,420 1,813 3,420 1,607 0 0 1,813
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 137,083 45,965 137,083 45,965 137,083 91,118 0 0 45,965
小計 172,513 77,500 169,770 74,757 169,770 95,013 0 0 74,757
計 45,187,302 45,092,289 49,564,119 49,469,106 48,787,930 95,013 0 0 48,692,917
自立支援課 準 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 7,577 7,577 7,577 7,577 7,335 0 0 0 7,335
点字図書館運営費補助金 35,067 17,534 35,067 17,534 35,067 17,533 0 0 17,534
聴覚障がい者情報提供施設運営費 32,566 16,558 32,324 16,316 32,324 16,008 0 0 16,316
地域生活支援事業費 266,474 82,877 269,687 85,112 266,229 82,001 0 100,846 83,382
障がい者文化芸術推進事業費 27,309 16,833 35,665 16,833 35,665 16,832 0 2,000 16,833
障がい者交流促進センター運営費 231,182 212,955 226,051 207,392 226,051 2,936 0 15,723 207,392
稲スポーツセンター運営費 45,840 43,483 46,130 43,736 46,102 0 0 2,394 43,708
小計 646,015 397,817 652,501 394,500 648,773 135,310 0 120,963 392,500
計 646,015 397,817 652,501 394,500 648,773 135,310 0 120,963 392,500
地域生活支援課 義 障がい者扶養共済事業費 848,874 159,696 863,738 159,756 863,738 148,088 0 555,894 159,756
児童福祉施設事業費 8,567,912 7,487,063 10,812,652 9,728,152 10,089,437 1,071,710 0 12,790 9,004,937
特別障がい者手当等支給事業費 59,272 14,859 62,452 16,046 59,756 44,384 0 0 15,372
砂川厚生福祉センター運営費（義務） 146,604 19,802 167,565 37,487 149,880 0 0 130,078 19,802
障がい者自立センター運営費 149,047 68,241 155,029 72,161 151,258 0 0 82,868 68,390
小計 9,771,709 7,749,661 12,061,436 10,013,602 11,314,069 1,264,182 0 781,630 9,268,257
準 難聴児補聴器交付事業費 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 1,200
相談支援従事者研修事業費 5,394 2,572 4,799 2,280 4,799 2,279 0 240 2,280
居宅介護従業者養成研修等事業費 3,222 1,611 3,222 1,611 3,094 1,547 0 0 1,547
高次脳機能障がい支援普及事業費 9,671 4,837 6,287 3,145 5,627 2,813 0 0 2,814
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,667 834 1,667 834 1,667 833 0 0 834
障がい者自立相談支援センター運営費 18,365 18,365 17,691 17,691 17,691 0 0 0 17,691
サービス管理責任者研修事業費 420 210 420 210 420 210 0 0 210
障がい者手帳交付事業費 288,736 288,736 326,008 326,008 290,588 0 0 0 290,588
障がい者相談事業費 3,173 3,173 4,334 4,334 3,078 0 0 0 3,078
小計 331,848 321,538 365,628 357,313 328,164 7,682 0 240 320,242
計 10,103,557 8,071,199 12,427,064 10,370,915 11,642,233 1,271,864 0 781,870 9,588,499
生活基盤推進課 義 こんごう福祉センター運営費（義務） 326,099 326,099 329,232 329,232 325,385 0 0 0 325,385
小計 326,099 326,099 329,232 329,232 325,385 0 0 0 325,385
準 こんごう福祉センター運営費 243 243 243 243 243 0 0 0 243
重度障がい者等住宅改造助成費 30,964 15,482 27,165 13,583 27,165 13,582 0 0 13,583
ひきこもり地域支援センター事業費 4,558 2,279 4,633 2,317 4,633 2,316 0 0 2,317
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 104,760 103,930 97,365 96,075 95,197 0 0 1,290 93,907
喀痰吸引認定等事業費 2,294 2,075 2,280 2,061 2,280 0 0 219 2,061
府有地等管理費 2,185 ▲515 1,434 ▲1,153 1,434 0 0 2,587 ▲1,153
小計 145,004 123,494 133,120 113,126 130,952 15,898 0 4,096 110,958
計 471,103 449,593 462,352 442,358 456,337 15,898 0 4,096 436,343
高齢介護室 義 介護給付費負担金 97,072,733 97,072,733 98,054,861 98,054,861 96,496,217 0 0 0 96,496,217
介護保険財政安定化基金事業費 494,636 0 4,455 0 4,455 0 0 4,455 0
地域支援事業交付金 2,240,418 2,240,418 6,894,254 6,894,254 5,977,753 0 0 0 5,977,753
低所得者保険料軽減負担金 531,665 531,665 546,505 546,505 540,726 0 0 0 540,726
小計 100,339,452 99,844,816 105,500,075 105,495,620 103,019,151 0 0 4,455 103,014,696
準 高齢者地域活動促進費 95,195 47,598 91,184 45,592 91,184 45,592 0 0 45,592
全国健康福祉祭派遣事業費 19,279 12,952 15,321 12,952 15,321 0 0 2,369 12,952
高齢者福祉事業費 5,633 4,930 5,633 4,930 5,633 0 0 703 4,930
介護支援専門員資質向上事業費 24,556 ▲4,137 21,542 ▲7,563 21,542 0 0 29,105 ▲7,563
認定調査員等研修事業費 3,446 1,724 3,212 1,607 3,212 1,605 0 0 1,607
介護保険市町村等支援･指導費 7,217 1,532 11,255 1,525 11,255 7,119 0 2,611 1,525
介護保険審査会運営事業費 8,196 5,025 7,906 4,839 7,832 0 0 3,067 4,765
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 3,702 0 3,641 0 3,641 0 0 3,641 0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 0 0 0 9,228
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 23,533 22,776 35,720 35,046 21,392 0 0 674 20,718
低所得者利用者負担対策事業費 29,294 9,765 29,765 9,922 29,158 19,438 0 0 9,720
身体拘束ゼロ推進事業費 1,695 848 1,695 848 1,695 847 0 0 848
介護保険事業者指定・指導監査事業費 225,978 195,921 263,731 256,935 182,424 0 0 6,796 175,628
認知症介護研修事業費 1,537 0 1,597 0 1,537 0 0 1,537 0
介護サービス情報の公表等事業費 28,600 0 17,033 0 17,033 0 0 17,033 0
喀痰吸引認定等事業費 1,188 0 1,279 0 1,279 0 0 1,279 0
小計 488,277 308,162 519,742 375,861 423,366 74,601 0 68,815 279,950
計 100,827,729 100,152,978 106,019,817 105,871,481 103,442,517 74,601 0 73,270 103,294,646
子ども室 義 子ども家庭センター運営費（義務） 48,721 24,361 49,683 24,842 49,683 24,841 0 0 24,842
修徳学院運営費（義務） 123,966 45,812 127,729 51,833 120,305 31,398 0 43,305 45,602
子どもライフサポートセンター運営費（義務） 79,377 27,707 82,610 34,076 0 0 0 0 0
施設児童等援護費（義務） 2,360 2,360 2,308 2,308 2,308 0 0 0 2,308
施設型給付費等負担金（義務） 26,609,688 26,609,688 27,826,509 27,826,509 27,826,509 0 0 0 27,826,509
児童福祉施設事業費（義務） 8,478,734 4,213,454 9,464,096 4,704,426 9,464,096 4,704,425 0 55,245 4,704,426
児童手当給付費（義務） 20,618,774 20,618,774 21,251,169 21,251,169 20,289,646 0 0 0 20,289,646
児童保護費負担金（義務） 78,404 78,404 86,048 86,048 86,048 0 0 0 86,048
児童扶養手当支給事業費（義務） 599,150 399,434 581,682 387,789 581,682 193,893 0 0 387,789
女性相談センター運営費（義務） 69,957 34,979 77,235 38,618 70,749 35,374 0 0 35,375
女性自立支援センター運営費（義務） 186,772 93,386 188,249 94,125 188,249 94,124 0 0 94,125
小計 56,895,903 52,148,359 59,737,318 54,501,743 58,679,275 5,084,055 0 98,550 53,496,670
準 産休等代替職員費補助金 10,089 10,089 7,687 7,687 7,687 0 0 0 7,687
視覚障がい幼児療育指導事業費 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 0 0 0 5,711
大型児童館ビッグバン運営費 29,680 29,680 31,678 31,678 31,678 0 0 0 31,678
児童福祉推進事業費 30,335 27,044 32,002 27,025 31,390 4,365 0 0 27,025
認可外保育施設指導監督強化事業費 14,399 14,399 14,801 14,727 13,473 74 0 0 13,399
保育士等登録制度推進事業費 20,911 ▲3,294 21,392 ▲3,370 21,392 0 0 24,762 ▲3,370
子ども家庭センター運営費 221,549 192,176 229,288 196,889 229,288 19,707 0 12,692 196,889
児童相談ITナビシステム管理費 14,170 14,170 14,531 14,531 14,531 0 0 0 14,531
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 10,108 10,108 8,555 8,555 8,555 0 0 0 8,555
児童虐待対応体制強化事業費 41,551 21,573 41,096 20,548 41,023 20,511 0 0 20,512
一時保護所等ケア強化事業 52,208 52,208 52,006 52,006 52,006 0 0 0 52,006
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 1,602 1,602 1,598 1,598 1,303 0 0 0 1,303
児童家庭支援センター事業費 10,946 5,473 10,588 5,294 10,588 5,294 0 0 5,294
修徳学院小舎交替制導入事業費 8,709 8,709 8,699 8,699 8,699 0 0 0 8,699
施設型給付費等負担金 27,099 27,099 16,349 16,349 16,349 0 0 0 16,349
子どもライフサポートセンター運営費 4,323 4,323 4,313 4,313 4,313 0 0 0 4,313
児童福祉施設事業費 1,205 1,205 1,210 1,210 1,210 0 0 0 1,210
女性相談センター等運営費 95,686 70,212 93,009 63,200 93,009 29,802 0 7 63,200
特別児童扶養手当支給事業費 24,695 0 23,901 0 23,901 23,901 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865 0 0 0 7,865
児童扶養手当支給事業費 4,142 4,142 4,135 4,135 4,135 0 0 0 4,135
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
児童扶養手当システム改修事業費 2,938 2,938 0 0 0 0 0 0 0
特別児童扶養手当システム改修事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 915 915 964 964 964 0 0 0 964
小計 641,003 508,514 631,545 489,781 629,237 103,654 0 37,461 488,122
計 57,536,906 52,656,873 60,368,863 54,991,524 59,308,512 5,187,709 0 136,011 53,984,792
国民健康保険課 義 国民健康保険財政調整交付金 51,276,240 51,276,240 0 0 0 0 0 0 0
特定健診・特定保健指導公費負担事業費 1,059,684 1,059,684 0 0 0 0 0 0 0
国民健康保険財政安定化基金事業費 13,764,905 0 0 0 0 0 0 0 0
国民健康保険特別会計繰出金（義務） 0 0 60,735,100 60,735,100 60,710,540 0 0 0 60,710,540
国民健康保険基盤安定事業費負担金 38,198,272 38,198,272 38,203,386 38,203,386 38,203,386 0 0 0 38,203,386
国民健康保険高額医療費共同事業費負担金 7,788,756 7,788,756 0 0 0 0 0 0 0
後期高齢者医療高額医療費負担金 5,609,663 5,609,663 5,819,196 5,819,196 5,697,305 0 0 0 5,697,305
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 16,043,321 16,043,321 16,994,501 16,994,501 16,994,501 0 0 0 16,994,501
後期高齢者医療給付費負担金 83,932,311 83,932,311 88,173,535 88,173,535 87,049,900 0 0 0 87,049,900
後期高齢者医療財政安定化基金事業費 928 0 1,547 0 1,547 0 0 1,547 0
小計 217,674,080 203,908,247 209,927,265 209,925,718 208,657,179 0 0 1,547 208,655,632
準 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
国民健康保険指導費 6,606 6,282 6,282 6,282 6,282 0 0 0 6,282
国民健康保険診療報酬審査支払事務費補助金 11,416 11,416 11,416 11,416 11,416 0 0 0 11,416
小計 44,157 43,833 43,833 43,833 43,833 0 0 0 43,833
計 217,718,237 203,952,080 209,971,098 209,969,551 208,701,012 0 0 1,547 208,699,465
部合計 445,401,290 420,965,878 452,475,890 441,929,371 445,667,360 9,367,428 0 1,118,056 435,181,876
義務的経費計 442,284,835 418,760,534 449,329,887 439,672,955 442,669,050 8,715,758 0 886,182 433,067,110
準義務的経費計 3,116,455 2,205,344 3,146,003 2,256,416 2,998,310 651,670 0 231,874 2,114,766
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 445,401,290 420,965,878 452,475,890 441,929,371 445,667,360 9,367,428 0 1,118,056 435,181,876
　
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