平成３０年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　総務部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
法務課 準 訟務事務調整費 25,887 25,887 25,447 25,447 25,447 0 0 0 25,447
法規等事務調整費 15,925 15,925 15,817 15,817 15,817 0 0 0 15,817
公益法人制度推進費 17,291 17,291 17,679 17,679 17,679 0 0 0 17,679
個人訴訟支援制度推進費 1,048 1,048 1,043 1,043 1,043 0 0 0 1,043
行政不服審査会運営事業費 2,262 2,262 2,633 2,633 2,633 0 0 0 2,633
小計 62,413 62,413 62,619 62,619 62,619 0 0 0 62,619
計 62,413 62,413 62,619 62,619 62,619 0 0 0 62,619
人事局 義 恩給及び退職年金費 41,989 41,989 31,807 31,807 31,807 0 0 0 31,807
小計 41,989 41,989 31,807 31,807 31,807 0 0 0 31,807
準 人事事務費 19,749 19,749 58,570 58,570 58,570 0 0 0 58,570
非常勤職員費 381,785 381,785 347,051 347,051 347,051 0 0 0 347,051
非常勤職員災害補償費 1,810 1,810 1,763 1,763 1,763 0 0 0 1,763
企画厚生事務費 12,274 12,274 12,798 12,798 12,798 0 0 0 12,798
職員会館分館等管理費 10,987 5,757 19,228 13,960 19,228 0 0 5,268 13,960
総務サービス事務費 4,855 4,855 4,771 4,771 4,771 0 0 0 4,771
職員証等作成事務費 1,313 1,313 1,335 1,335 1,335 0 0 0 1,335
職員被服貸与費 24,931 24,931 24,227 24,227 24,227 0 0 0 24,227
総務サービス運営事業費 606,606 606,606 606,606 606,606 606,606 0 0 0 606,606
職員研修費 66,488 66,488 79,043 79,043 79,043 0 0 0 79,043
職員健康管理費 156,388 156,246 151,980 150,608 151,980 0 0 1,372 150,608
小計 1,287,186 1,281,814 1,307,372 1,300,732 1,307,372 0 0 6,640 1,300,732
計 1,329,175 1,323,803 1,339,179 1,332,539 1,339,179 0 0 6,640 1,332,539
市町村課 義 選挙管理委員会委員報酬 7,092 7,092 7,092 7,092 7,092 0 0 0 7,092
小計 7,092 7,092 7,092 7,092 7,092 0 0 0 7,092
準 自衛隊員募集費 5 0 5 0 5 5 0 0 0
地方自治振興費 8,899 8,899 10,400 10,400 10,400 0 0 0 10,400
市町村振興宝くじ収益金交付金 2,526,717 2,526,717 2,307,540 2,307,540 2,307,540 0 0 0 2,307,540
コミュニティ助成事業事務費 294 0 286 0 286 0 0 286 0
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 364 364 343 343 343 0 0 0 343
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 171,764 171,764 170,459 170,459 170,459 0 0 0 170,459
市町村行財政事務連絡調整費 6,103 4,757 6,311 4,939 6,311 0 0 1,372 4,939
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000
選挙管理委員会事務局費 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 0 0 0 7,670
政治団体等届出関係等事務費 5,020 4,793 5,020 4,793 5,020 0 0 227 4,793
政党助成事務事業費 1,320 0 1,320 0 1,320 1,320 0 0 0
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 2,726 0 2,726 0 2,726 2,726 0 0 0
小計 2,830,882 2,724,964 2,612,080 2,606,144 2,612,080 4,051 0 1,885 2,606,144
計 2,837,974 2,732,056 2,619,172 2,613,236 2,619,172 4,051 0 1,885 2,613,236
庁舎室 準 咲洲庁舎管理費 1,241,904 637,615 1,181,361 439,622 1,181,361 0 0 741,739 439,622
咲洲庁舎維持補修費 47,140 47,140 47,140 47,140 47,140 0 0 0 47,140
庁舎管理費 371,856 220,614 364,694 271,454 364,694 0 0 93,240 271,454
新別館管理費 234,239 213,491 228,550 208,568 228,550 0 0 19,982 208,568
庁用自動車借上事業費 50,056 50,056 51,841 51,841 51,841 0 0 0 51,841
庁舎維持補修費 94,774 94,774 94,060 93,850 94,060 0 0 210 93,850
小計 2,039,969 1,263,690 1,967,646 1,112,475 1,967,646 0 0 855,171 1,112,475
計 2,039,969 1,263,690 1,967,646 1,112,475 1,967,646 0 0 855,171 1,112,475
ＩＴ・業務改革課 準 公的個人認証サービス運営事業費 104,026 104,026 104,026 104,026 104,026 0 0 0 104,026
社会保障・税番号制度システム事業費 297,408 297,408 294,704 294,704 294,704 0 0 0 294,704
タブレット端末機試行導入事業費 129 129 0 0 0 0 0 0 0
タブレット端末機賃借等事業費 44,862 44,862 40,913 40,913 40,913 0 0 0 40,913
情報化推進事務費 5,062 5,062 5,062 5,062 5,062 0 0 0 5,062
情報処理調整事業費 18,192 18,077 17,532 17,532 17,532 0 0 0 17,532
情報基盤整備事業費 455,188 453,613 420,627 417,175 420,627 0 0 3,452 417,175
総合行政ネットワーク整備事業費 40,247 40,247 40,682 40,682 40,682 0 0 0 40,682
職員用端末機等賃借事業費 309,970 298,824 350,163 338,558 350,163 0 0 11,605 338,558
小計 1,275,084 1,262,248 1,273,709 1,258,652 1,273,709 0 0 15,057 1,258,652
計 1,275,084 1,262,248 1,273,709 1,258,652 1,273,709 0 0 15,057 1,258,652
統計課 準 統計調査事務費 9,615 4,485 8,960 4,799 8,960 4,161 0 0 4,799
統計調査員確保対策費 4,950 727 4,115 554 4,115 3,561 0 0 554
統計調査費 498,900 0 880,893 0 880,893 880,893 0 0 0
加工統計整備費 552 552 606 606 606 0 0 0 606
統計普及諸費 7,235 2,008 8,698 1,813 8,698 6,875 0 10 1,813
小計 521,252 7,772 903,272 7,772 903,272 895,490 0 10 7,772
計 521,252 7,772 903,272 7,772 903,272 895,490 0 10 7,772
契約局 準 契約管理事務費 44,486 44,486 28,698 28,698 28,698 0 0 0 28,698
電子調達システム運用事業費 139,748 136,406 132,916 129,574 132,916 0 0 3,342 129,574
小計 184,234 180,892 161,614 158,272 161,614 0 0 3,342 158,272
計 184,234 180,892 161,614 158,272 161,614 0 0 3,342 158,272
部合計 8,250,101 6,832,874 8,327,211 6,545,565 8,327,211 899,541 0 882,105 6,545,565
義務的経費計 49,081 49,081 38,899 38,899 38,899 0 0 0 38,899
準義務的経費計 8,201,020 6,783,793 8,288,312 6,506,666 8,288,312 899,541 0 882,105 6,506,666
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8,250,101 6,832,874 8,327,211 6,545,565 8,327,211 899,541 0 882,105 6,545,565
　
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