平成29年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費() |
319,322 |
318,936 |
220,740 |
220,422 |
200,960 |
200,642 |
▲3,728 |
▲3,689 |
▲3,728 |
0 |
0 |
▲39 |
▲3,689 |
|
小計 |
319,322 |
318,936 |
220,740 |
220,422 |
200,960 |
200,642 |
▲3,728 |
▲3,689 |
▲3,728 |
0 |
0 |
▲39 |
▲3,689 |
|
計 |
319,322 |
318,936 |
220,740 |
220,422 |
200,960 |
200,642 |
▲3,728 |
▲3,689 |
▲3,728 |
0 |
0 |
▲39 |
▲3,689 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域福祉推進事業費() |
14,255 |
14,255 |
11,836 |
11,836 |
10,677 |
10,677 |
▲6 |
▲6 |
▲6 |
0 |
0 |
0 |
▲6 |
|
小計 |
14,255 |
14,255 |
11,836 |
11,836 |
10,677 |
10,677 |
▲6 |
▲6 |
▲6 |
0 |
0 |
0 |
▲6 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)() |
449,809 |
0 |
537,729 |
0 |
261,463 |
0 |
▲11 |
0 |
▲11 |
0 |
0 |
▲11 |
0 |
|
小計 |
449,809 |
0 |
537,729 |
0 |
261,463 |
0 |
▲11 |
0 |
▲11 |
0 |
0 |
▲11 |
0 |
|
計 |
464,064 |
14,255 |
549,565 |
11,836 |
272,140 |
10,677 |
▲17 |
▲6 |
▲17 |
0 |
0 |
▲11 |
▲6 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
特別給付金等支給事務費() |
36,622 |
0 |
31,045 |
0 |
31,045 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費() |
8,420 |
1,281 |
6,373 |
1,281 |
6,373 |
1,281 |
▲7 |
0 |
▲7 |
▲7 |
0 |
0 |
0 |
|
戦傷病者援護事務費() |
837 |
0 |
837 |
0 |
837 |
0 |
▲1 |
0 |
▲1 |
▲1 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費() |
52,399 |
33,261 |
50,317 |
31,386 |
49,177 |
30,246 |
13 |
▲5 |
13 |
18 |
0 |
0 |
▲5 |
|
小計 |
98,278 |
34,542 |
88,572 |
32,667 |
87,432 |
31,527 |
8 |
▲5 |
8 |
13 |
0 |
0 |
▲5 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費() |
59,882 |
16,930 |
65,683 |
19,023 |
61,297 |
16,841 |
12 |
3 |
12 |
9 |
0 |
0 |
3 |
|
小計 |
59,882 |
16,930 |
65,683 |
19,023 |
61,297 |
16,841 |
12 |
3 |
12 |
9 |
0 |
0 |
3 |
|
計 |
158,160 |
51,472 |
154,255 |
51,690 |
148,729 |
48,368 |
20 |
▲2 |
20 |
22 |
0 |
0 |
▲2 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 指導監査課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
指導監査事業費() |
154,342 |
30,119 |
229,762 |
30,089 |
29,442 |
29,000 |
14,987 |
▲13 |
14,987 |
15,000 |
0 |
0 |
▲13 |
|
国民健康保険指導費() |
19,977 |
19,977 |
20,351 |
20,351 |
20,080 |
20,080 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
小計 |
174,319 |
50,096 |
250,113 |
50,440 |
49,522 |
49,080 |
14,988 |
▲12 |
14,988 |
15,000 |
0 |
0 |
▲12 |
|
計 |
174,319 |
50,096 |
250,113 |
50,440 |
49,522 |
49,080 |
14,988 |
▲12 |
14,988 |
15,000 |
0 |
0 |
▲12 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
障がい者差別解消総合推進事業費() |
21,383 |
21,383 |
21,231 |
21,231 |
20,850 |
20,850 |
▲30 |
▲30 |
▲30 |
0 |
0 |
0 |
▲30 |
|
小計 |
21,383 |
21,383 |
21,231 |
21,231 |
20,850 |
20,850 |
▲30 |
▲30 |
▲30 |
0 |
0 |
0 |
▲30 |
|
計 |
21,383 |
21,383 |
21,231 |
21,231 |
20,850 |
20,850 |
▲30 |
▲30 |
▲30 |
0 |
0 |
0 |
▲30 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域生活支援事業費() |
257,204 |
82,726 |
264,423 |
84,861 |
260,474 |
82,877 |
6,000 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
|
小計 |
257,204 |
82,726 |
264,423 |
84,861 |
260,474 |
82,877 |
6,000 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
政 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費() |
78,846 |
78,846 |
78,846 |
78,846 |
78,846 |
78,846 |
▲44 |
▲44 |
▲44 |
0 |
0 |
0 |
▲44 |
|
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業() |
0 |
0 |
81,561 |
81,561 |
81,561 |
81,561 |
0 |
▲81,561 |
0 |
0 |
0 |
81,561 |
▲81,561 |
|
小計 |
78,846 |
78,846 |
160,407 |
160,407 |
160,407 |
160,407 |
▲44 |
▲81,605 |
▲44 |
0 |
0 |
81,561 |
▲81,605 |
|
計 |
336,050 |
161,572 |
424,830 |
245,268 |
420,881 |
243,284 |
5,956 |
▲81,605 |
5,956 |
0 |
0 |
87,561 |
▲81,605 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
砂川厚生福祉センター運営費(義務)() |
145,152 |
16,734 |
143,536 |
16,734 |
142,962 |
16,160 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
0 |
0 |
0 |
1,962 |
|
障がい者自立センター運営費() |
150,815 |
68,261 |
149,066 |
68,260 |
149,066 |
68,260 |
▲19 |
▲19 |
▲19 |
0 |
0 |
0 |
▲19 |
|
小計 |
295,967 |
84,995 |
292,602 |
84,994 |
292,028 |
84,420 |
1,943 |
1,943 |
1,943 |
0 |
0 |
0 |
1,943 |
経 |
障がい者自立相談支援センター運営費() |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
▲21 |
▲21 |
▲21 |
0 |
0 |
0 |
▲21 |
|
小計 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
18,386 |
▲21 |
▲21 |
▲21 |
0 |
0 |
0 |
▲21 |
|
計 |
314,353 |
103,381 |
310,988 |
103,380 |
310,414 |
102,806 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
0 |
0 |
0 |
1,922 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
ひきこもり地域支援センター事業費() |
5,000 |
2,500 |
4,568 |
2,284 |
4,568 |
2,284 |
▲10 |
▲5 |
▲10 |
▲5 |
0 |
0 |
▲5 |
|
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() |
103,008 |
102,118 |
111,104 |
110,274 |
104,764 |
103,934 |
▲4 |
▲4 |
▲4 |
0 |
0 |
0 |
▲4 |
|
喀痰吸引認定等事業費() |
2,072 |
1,843 |
2,047 |
1,828 |
2,047 |
1,828 |
247 |
247 |
247 |
0 |
0 |
0 |
247 |
|
小計 |
110,080 |
106,461 |
117,719 |
114,386 |
111,379 |
108,046 |
233 |
238 |
233 |
▲5 |
0 |
0 |
238 |
政 |
長期入院精神障がい者の退院促進事業費() |
26,564 |
4,347 |
50,002 |
1,900 |
32,997 |
1,900 |
▲63 |
0 |
▲63 |
0 |
0 |
▲63 |
0 |
|
金剛コロニー再編整備推進費() |
2,339,879 |
2,339,879 |
347,656 |
213,656 |
225,161 |
91,161 |
0 |
▲40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
0 |
▲40,000 |
|
小計 |
2,366,443 |
2,344,226 |
397,658 |
215,556 |
258,158 |
93,061 |
▲63 |
▲40,000 |
▲63 |
0 |
40,000 |
▲63 |
▲40,000 |
|
計 |
2,476,523 |
2,450,687 |
515,377 |
329,942 |
369,537 |
201,107 |
170 |
▲39,762 |
170 |
▲5 |
40,000 |
▲63 |
▲39,762 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護保険事業者指定・指導監査事業費() |
312,618 |
304,507 |
304,498 |
296,385 |
204,050 |
195,937 |
21,928 |
▲16 |
21,928 |
21,944 |
0 |
0 |
▲16 |
|
小計 |
312,618 |
304,507 |
304,498 |
296,385 |
204,050 |
195,937 |
21,928 |
▲16 |
21,928 |
21,944 |
0 |
0 |
▲16 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費() |
6,491 |
0 |
5,984 |
0 |
5,984 |
0 |
▲6 |
0 |
▲6 |
0 |
0 |
▲6 |
0 |
|
老人福祉施設等整備助成費() |
1,503,240 |
11,240 |
1,501,820 |
49,820 |
1,501,820 |
49,820 |
0 |
▲39,000 |
0 |
0 |
39,000 |
0 |
▲39,000 |
|
小計 |
1,509,731 |
11,240 |
1,507,804 |
49,820 |
1,507,804 |
49,820 |
▲6 |
▲39,000 |
▲6 |
0 |
39,000 |
▲6 |
▲39,000 |
|
計 |
1,822,349 |
315,747 |
1,812,302 |
346,205 |
1,711,854 |
245,757 |
21,922 |
▲39,016 |
21,922 |
21,944 |
39,000 |
▲6 |
▲39,016 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
修徳学院運営費(義務)() |
118,644 |
42,869 |
124,077 |
45,923 |
123,972 |
45,818 |
▲6 |
▲6 |
▲6 |
0 |
0 |
0 |
▲6 |
|
子どもライフサポートセンター運営費(義務)() |
74,128 |
29,240 |
80,911 |
29,241 |
79,381 |
27,711 |
▲4 |
▲4 |
▲4 |
0 |
0 |
0 |
▲4 |
|
小計 |
192,772 |
72,109 |
204,988 |
75,164 |
203,353 |
73,529 |
▲10 |
▲10 |
▲10 |
0 |
0 |
0 |
▲10 |
経 |
子ども家庭センター運営費() |
210,731 |
185,064 |
221,641 |
192,257 |
221,641 |
192,257 |
▲92 |
▲81 |
▲92 |
▲11 |
0 |
0 |
▲81 |
|
児童虐待対応体制強化事業費() |
22,941 |
11,472 |
22,920 |
11,460 |
22,920 |
11,460 |
▲39 |
▲19 |
▲39 |
▲20 |
0 |
0 |
▲19 |
|
一時保護所等ケア強化事業() |
52,251 |
52,251 |
52,201 |
52,201 |
52,201 |
52,201 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費() |
15,630 |
15,630 |
8,707 |
8,707 |
8,707 |
8,707 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
子どもライフサポートセンター運営費() |
4,357 |
4,357 |
4,322 |
4,322 |
4,322 |
4,322 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
女性相談センター等運営費() |
74,452 |
49,139 |
95,975 |
70,501 |
95,796 |
70,322 |
▲110 |
▲110 |
▲110 |
0 |
0 |
0 |
▲110 |
|
特別児童扶養手当支給事業費() |
24,706 |
0 |
24,706 |
0 |
24,706 |
0 |
▲11 |
0 |
▲11 |
▲11 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
405,068 |
317,913 |
430,472 |
339,448 |
430,293 |
339,269 |
▲242 |
▲200 |
▲242 |
▲42 |
0 |
0 |
▲200 |
政 |
児童虐待対策費() |
96,041 |
54,014 |
181,329 |
90,858 |
125,099 |
62,138 |
55,000 |
27,490 |
55,000 |
27,510 |
0 |
0 |
27,490 |
|
大型児童館ビッグバン設備改修費() |
39,107 |
39,107 |
47,027 |
46,193 |
46,421 |
45,587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
児童相談ITナビシステム改修事業費() |
32,007 |
27,882 |
7,213 |
7,213 |
0 |
0 |
6,412 |
6,412 |
6,412 |
0 |
0 |
0 |
6,412 |
|
地域子ども・子育て支援事業費() |
6,095,073 |
6,095,073 |
5,960,984 |
5,960,984 |
5,823,456 |
5,823,456 |
7,633 |
0 |
7,633 |
0 |
0 |
7,633 |
0 |
|
児童虐待対応体制強化事業() |
0 |
0 |
18,702 |
10,147 |
18,702 |
10,147 |
▲32 |
▲15 |
▲32 |
▲17 |
0 |
0 |
▲15 |
|
子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業() |
0 |
0 |
74,750 |
0 |
74,750 |
0 |
12,356 |
6,178 |
12,356 |
6,178 |
0 |
0 |
6,178 |
|
子どもの未来応援ネットワーク事業費() |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,356 |
6,178 |
▲12,356 |
▲6,178 |
▲12,356 |
▲6,178 |
0 |
0 |
▲6,178 |
|
国庫等返納金(放課後児童健全育成事業)() |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,633 |
0 |
▲7,633 |
0 |
▲7,633 |
0 |
0 |
▲7,633 |
0 |
|
児童福祉施設整備費補助金() |
240,749 |
6,584 |
127,918 |
10,973 |
127,918 |
10,973 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() |
34,135 |
▲141,284 |
34,131 |
34,131 |
32,899 |
32,899 |
2,213 |
2,213 |
2,213 |
0 |
0 |
0 |
2,213 |
|
小計 |
6,537,112 |
6,081,376 |
6,452,054 |
6,160,499 |
6,269,234 |
5,991,378 |
63,593 |
32,100 |
63,593 |
27,493 |
4,000 |
0 |
32,100 |
|
計 |
7,134,952 |
6,471,398 |
7,087,514 |
6,575,111 |
6,902,880 |
6,404,176 |
63,341 |
31,890 |
63,341 |
27,451 |
4,000 |
0 |
31,890 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 国民健康保険課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
老人医療費助成事業費() |
6,990,468 |
6,990,468 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
99,511 |
99,511 |
99,511 |
0 |
0 |
0 |
99,511 |
|
小計 |
6,990,468 |
6,990,468 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
99,511 |
99,511 |
99,511 |
0 |
0 |
0 |
99,511 |
|
計 |
6,990,468 |
6,990,468 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
7,855,574 |
99,511 |
99,511 |
99,511 |
0 |
0 |
0 |
99,511 |
区分 |
事業名 |
28年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
20,211,943 |
16,949,395 |
19,202,489 |
15,811,099 |
18,263,341 |
15,382,321 |
204,055 |
▲30,799 |
204,055 |
64,412 |
83,000 |
87,442 |
▲30,799 |
|
義務的経費計 |
488,739 |
157,104 |
497,590 |
160,158 |
495,381 |
157,949 |
1,933 |
1,933 |
1,933 |
0 |
0 |
0 |
1,933 |
|
経常的経費計 |
1,709,530 |
1,247,822 |
1,706,759 |
1,168,831 |
1,373,173 |
1,036,441 |
39,160 |
▲3,711 |
39,160 |
36,910 |
0 |
5,961 |
▲3,711 |
|
政策的経費計 |
18,013,674 |
15,544,469 |
16,998,140 |
14,482,110 |
16,394,787 |
14,187,931 |
162,962 |
▲29,021 |
162,962 |
27,502 |
83,000 |
81,481 |
▲29,021 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
20,211,943 |
16,949,395 |
19,202,489 |
15,811,099 |
18,263,341 |
15,382,321 |
204,055 |
▲30,799 |
204,055 |
64,412 |
83,000 |
87,442 |
▲30,799 |