平成29年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費() 319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 ▲3,728 ▲3,689 ▲3,728 0 0 ▲39 ▲3,689
小計 319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 ▲3,728 ▲3,689 ▲3,728 0 0 ▲39 ▲3,689
319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 ▲3,728 ▲3,689 ▲3,728 0 0 ▲39 ▲3,689
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費() 14,255 14,255 11,836 11,836 10,677 10,677 ▲6 ▲6 ▲6 0 0 0 ▲6
小計 14,255 14,255 11,836 11,836 10,677 10,677 ▲6 ▲6 ▲6 0 0 0 ▲6
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)() 449,809 0 537,729 0 261,463 0 ▲11 0 ▲11 0 0 ▲11 0
小計 449,809 0 537,729 0 261,463 0 ▲11 0 ▲11 0 0 ▲11 0
464,064 14,255 549,565 11,836 272,140 10,677 ▲17 ▲6 ▲17 0 0 ▲11 ▲6
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

特別給付金等支給事務費() 36,622 0 31,045 0 31,045 0 3 0 3 3 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費() 8,420 1,281 6,373 1,281 6,373 1,281 ▲7 0 ▲7 ▲7 0 0 0
戦傷病者援護事務費() 837 0 837 0 837 0 ▲1 0 ▲1 ▲1 0 0 0
生活保護法運営費() 52,399 33,261 50,317 31,386 49,177 30,246 13 ▲5 13 18 0 0 ▲5
小計 98,278 34,542 88,572 32,667 87,432 31,527 8 ▲5 8 13 0 0 ▲5
生活困窮者自立支援事業費() 59,882 16,930 65,683 19,023 61,297 16,841 12 3 12 9 0 0 3
小計 59,882 16,930 65,683 19,023 61,297 16,841 12 3 12 9 0 0 3
158,160 51,472 154,255 51,690 148,729 48,368 20 ▲2 20 22 0 0 ▲2
 
会計名  部名 福祉部 課名 指導監査課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費() 154,342 30,119 229,762 30,089 29,442 29,000 14,987 ▲13 14,987 15,000 0 0 ▲13
国民健康保険指導費() 19,977 19,977 20,351 20,351 20,080 20,080 1 1 1 0 0 0 1
小計 174,319 50,096 250,113 50,440 49,522 49,080 14,988 ▲12 14,988 15,000 0 0 ▲12
174,319 50,096 250,113 50,440 49,522 49,080 14,988 ▲12 14,988 15,000 0 0 ▲12
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者差別解消総合推進事業費() 21,383 21,383 21,231 21,231 20,850 20,850 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
小計 21,383 21,383 21,231 21,231 20,850 20,850 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
21,383 21,383 21,231 21,231 20,850 20,850 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域生活支援事業費() 257,204 82,726 264,423 84,861 260,474 82,877 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0
小計 257,204 82,726 264,423 84,861 260,474 82,877 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0
大阪府ハートフルオフィス推進事業費() 78,846 78,846 78,846 78,846 78,846 78,846 ▲44 ▲44 ▲44 0 0 0 ▲44
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業() 0 0 81,561 81,561 81,561 81,561 0 ▲81,561 0 0 0 81,561 ▲81,561
小計 78,846 78,846 160,407 160,407 160,407 160,407 ▲44 ▲81,605 ▲44 0 0 81,561 ▲81,605
336,050 161,572 424,830 245,268 420,881 243,284 5,956 ▲81,605 5,956 0 0 87,561 ▲81,605
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

砂川厚生福祉センター運営費(義務)() 145,152 16,734 143,536 16,734 142,962 16,160 1,962 1,962 1,962 0 0 0 1,962
障がい者自立センター運営費() 150,815 68,261 149,066 68,260 149,066 68,260 ▲19 ▲19 ▲19 0 0 0 ▲19
小計 295,967 84,995 292,602 84,994 292,028 84,420 1,943 1,943 1,943 0 0 0 1,943
障がい者自立相談支援センター運営費() 18,386 18,386 18,386 18,386 18,386 18,386 ▲21 ▲21 ▲21 0 0 0 ▲21
小計 18,386 18,386 18,386 18,386 18,386 18,386 ▲21 ▲21 ▲21 0 0 0 ▲21
314,353 103,381 310,988 103,380 310,414 102,806 1,922 1,922 1,922 0 0 0 1,922
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費() 5,000 2,500 4,568 2,284 4,568 2,284 ▲10 ▲5 ▲10 ▲5 0 0 ▲5
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() 103,008 102,118 111,104 110,274 104,764 103,934 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
喀痰吸引認定等事業費() 2,072 1,843 2,047 1,828 2,047 1,828 247 247 247 0 0 0 247
小計 110,080 106,461 117,719 114,386 111,379 108,046 233 238 233 ▲5 0 0 238
長期入院精神障がい者の退院促進事業費() 26,564 4,347 50,002 1,900 32,997 1,900 ▲63 0 ▲63 0 0 ▲63 0
金剛コロニー再編整備推進費() 2,339,879 2,339,879 347,656 213,656 225,161 91,161 0 ▲40,000 0 0 40,000 0 ▲40,000
小計 2,366,443 2,344,226 397,658 215,556 258,158 93,061 ▲63 ▲40,000 ▲63 0 40,000 ▲63 ▲40,000
2,476,523 2,450,687 515,377 329,942 369,537 201,107 170 ▲39,762 170 ▲5 40,000 ▲63 ▲39,762
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護保険事業者指定・指導監査事業費() 312,618 304,507 304,498 296,385 204,050 195,937 21,928 ▲16 21,928 21,944 0 0 ▲16
小計 312,618 304,507 304,498 296,385 204,050 195,937 21,928 ▲16 21,928 21,944 0 0 ▲16
高齢者虐待対応推進事業費() 6,491 0 5,984 0 5,984 0 ▲6 0 ▲6 0 0 ▲6 0
老人福祉施設等整備助成費() 1,503,240 11,240 1,501,820 49,820 1,501,820 49,820 0 ▲39,000 0 0 39,000 0 ▲39,000
小計 1,509,731 11,240 1,507,804 49,820 1,507,804 49,820 ▲6 ▲39,000 ▲6 0 39,000 ▲6 ▲39,000
1,822,349 315,747 1,812,302 346,205 1,711,854 245,757 21,922 ▲39,016 21,922 21,944 39,000 ▲6 ▲39,016
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

修徳学院運営費(義務)() 118,644 42,869 124,077 45,923 123,972 45,818 ▲6 ▲6 ▲6 0 0 0 ▲6
子どもライフサポートセンター運営費(義務)() 74,128 29,240 80,911 29,241 79,381 27,711 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
小計 192,772 72,109 204,988 75,164 203,353 73,529 ▲10 ▲10 ▲10 0 0 0 ▲10
子ども家庭センター運営費() 210,731 185,064 221,641 192,257 221,641 192,257 ▲92 ▲81 ▲92 ▲11 0 0 ▲81
児童虐待対応体制強化事業費() 22,941 11,472 22,920 11,460 22,920 11,460 ▲39 ▲19 ▲39 ▲20 0 0 ▲19
一時保護所等ケア強化事業() 52,251 52,251 52,201 52,201 52,201 52,201 7 7 7 0 0 0 7
修徳学院小舎交替制導入事業費() 15,630 15,630 8,707 8,707 8,707 8,707 2 2 2 0 0 0 2
子どもライフサポートセンター運営費() 4,357 4,357 4,322 4,322 4,322 4,322 1 1 1 0 0 0 1
女性相談センター等運営費() 74,452 49,139 95,975 70,501 95,796 70,322 ▲110 ▲110 ▲110 0 0 0 ▲110
特別児童扶養手当支給事業費() 24,706 0 24,706 0 24,706 0 ▲11 0 ▲11 ▲11 0 0 0
小計 405,068 317,913 430,472 339,448 430,293 339,269 ▲242 ▲200 ▲242 ▲42 0 0 ▲200
児童虐待対策費() 96,041 54,014 181,329 90,858 125,099 62,138 55,000 27,490 55,000 27,510 0 0 27,490
大型児童館ビッグバン設備改修費() 39,107 39,107 47,027 46,193 46,421 45,587 0 0 0 0 0 0 0
児童相談ITナビシステム改修事業費() 32,007 27,882 7,213 7,213 0 0 6,412 6,412 6,412 0 0 0 6,412
地域子ども・子育て支援事業費() 6,095,073 6,095,073 5,960,984 5,960,984 5,823,456 5,823,456 7,633 0 7,633 0 0 7,633 0
児童虐待対応体制強化事業() 0 0 18,702 10,147 18,702 10,147 ▲32 ▲15 ▲32 ▲17 0 0 ▲15
子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業() 0 0 74,750 0 74,750 0 12,356 6,178 12,356 6,178 0 0 6,178
子どもの未来応援ネットワーク事業費() 0 0 0 0 12,356 6,178 ▲12,356 ▲6,178 ▲12,356 ▲6,178 0 0 ▲6,178
国庫等返納金(放課後児童健全育成事業)() 0 0 0 0 7,633 0 ▲7,633 0 ▲7,633 0 0 ▲7,633 0
児童福祉施設整備費補助金() 240,749 6,584 127,918 10,973 127,918 10,973 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() 34,135 ▲141,284 34,131 34,131 32,899 32,899 2,213 2,213 2,213 0 0 0 2,213
小計 6,537,112 6,081,376 6,452,054 6,160,499 6,269,234 5,991,378 63,593 32,100 63,593 27,493 4,000 0 32,100
7,134,952 6,471,398 7,087,514 6,575,111 6,902,880 6,404,176 63,341 31,890 63,341 27,451 4,000 0 31,890
 
会計名  部名 福祉部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

老人医療費助成事業費() 6,990,468 6,990,468 7,855,574 7,855,574 7,855,574 7,855,574 99,511 99,511 99,511 0 0 0 99,511
小計 6,990,468 6,990,468 7,855,574 7,855,574 7,855,574 7,855,574 99,511 99,511 99,511 0 0 0 99,511
6,990,468 6,990,468 7,855,574 7,855,574 7,855,574 7,855,574 99,511 99,511 99,511 0 0 0 99,511
 
      (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 20,211,943 16,949,395 19,202,489 15,811,099 18,263,341 15,382,321 204,055 ▲30,799 204,055 64,412 83,000 87,442 ▲30,799
義務的経費計 488,739 157,104 497,590 160,158 495,381 157,949 1,933 1,933 1,933 0 0 0 1,933
経常的経費計 1,709,530 1,247,822 1,706,759 1,168,831 1,373,173 1,036,441 39,160 ▲3,711 39,160 36,910 0 5,961 ▲3,711
政策的経費計 18,013,674 15,544,469 16,998,140 14,482,110 16,394,787 14,187,931 162,962 ▲29,021 162,962 27,502 83,000 81,481 ▲29,021
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20,211,943 16,949,395 19,202,489 15,811,099 18,263,341 15,382,321 204,055 ▲30,799 204,055 64,412 83,000 87,442 ▲30,799
 


ここまで本文です。