平成29年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費() 15,980 15,980 15,966 15,966 251,452 251,452 43 43 43 0 0 0 43
小計 15,980 15,980 15,966 15,966 251,452 251,452 43 43 43 0 0 0 43
15,980 15,980 15,966 15,966 251,452 251,452 43 43 43 0 0 0 43
 
会計名  部名 都市整備部 課名 事業管理室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域維持管理連携支援事業() 125,388 7,694 83,878 21,878 83,878 21,878 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
小計 125,388 7,694 83,878 21,878 83,878 21,878 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
125,388 7,694 83,878 21,878 83,878 21,878 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府道緑化事業費<政策的経費>() 154,286 5,286 316,810 178,810 316,810 178,810 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
公園緑地整備費() 6,195,133 293,515 11,358,556 2,836,515 11,358,556 2,849,515 0 ▲2,560,000 0 0 2,560,000 0 ▲2,560,000
国直轄事業負担金() 115,000 11,667 115,000 11,667 115,000 11,667 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
公園管理費<政策的経費>() 1,308,319 16,041 1,276,961 268,070 1,276,961 268,070 0 ▲248,000 0 0 248,000 0 ▲248,000
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金() 3,217,368 3,217,368 5,956,372 5,956,372 3,875,963 3,875,963 507 507 507 0 0 0 507
市街地整備総合事業費() 493,339 12,370 454,309 25,089 454,309 25,089 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
小計 11,483,445 3,556,247 19,478,008 9,276,523 17,397,599 7,209,114 507 ▲2,846,493 507 0 2,847,000 0 ▲2,846,493
11,483,445 3,556,247 19,478,008 9,276,523 17,397,599 7,209,114 507 ▲2,846,493 507 0 2,847,000 0 ▲2,846,493
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路改良費() 14,428,979 1,263,371 13,739,575 1,550,806 13,739,575 1,550,806 0 ▲798,000 0 0 798,000 0 ▲798,000
国直轄事業負担金() 6,637,126 5,126 3,001,500 300,500 3,001,500 300,500 0 ▲297,000 0 0 297,000 0 ▲297,000
阪神高速道路建設費() 646,000 5,000 585,000 59,000 585,000 59,000 0 ▲55,000 0 0 55,000 0 ▲55,000
道路防災費() 1,031,000 34,750 877,100 84,750 877,100 84,750 0 ▲66,000 0 0 66,000 0 ▲66,000
橋りょう補修費() 3,730,023 317,579 3,760,514 487,634 3,760,514 487,634 0 ▲173,000 0 0 173,000 0 ▲173,000
交通安全施設等整備費() 3,609,919 977,419 3,704,919 1,025,419 3,704,919 1,025,419 0 ▲111,000 0 0 111,000 0 ▲111,000
道路改良費(電線共同溝)() 340,000 5,000 440,000 20,000 440,000 20,000 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
道路維持修繕費<政策的経費>() 1,249,529 119,226 1,448,560 274,686 1,448,560 274,686 ▲82 ▲104,082 ▲82 0 104,000 0 ▲104,082
街路費() 19,071,646 454,986 15,441,167 675,456 15,441,167 675,456 0 ▲412,000 0 0 412,000 0 ▲412,000
連続立体交差費() 8,819,314 23,874 10,036,814 297,222 10,036,814 297,222 0 ▲274,000 0 0 274,000 0 ▲274,000
舗装道補修費() 3,079,373 92,327 3,010,206 314,821 3,010,206 314,821 0 ▲262,000 0 0 262,000 0 ▲262,000
モノレール道整備費() 813,637 54,137 851,357 77,405 851,357 77,405 0 ▲30,700 0 0 12,000 18,700 ▲30,700
可動式ホーム柵整備費() 179,475 5,475 59,333 38,333 59,333 38,333 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
北大阪急行整備促進費() 1,000,000 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 ▲1,500,000 0 0 0 1,500,000 ▲1,500,000
小計 64,636,021 3,358,270 58,456,045 6,706,032 58,456,045 6,706,032 ▲82 ▲4,102,782 ▲82 0 2,584,000 1,518,700 ▲4,102,782
64,636,021 3,358,270 58,456,045 6,706,032 58,456,045 6,706,032 ▲82 ▲4,102,782 ▲82 0 2,584,000 1,518,700 ▲4,102,782
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川管理費() 100,226 96,093 95,498 91,318 95,498 91,318 ▲25 ▲25 ▲25 0 0 0 ▲25
運営費() 90,540 81,579 90,179 80,920 90,179 80,920 ▲16 ▲16 ▲16 0 0 0 ▲16
小計 190,766 177,672 185,677 172,238 185,677 172,238 ▲41 ▲41 ▲41 0 0 0 ▲41
国直轄事業負担金() 4,027,000 11,000 4,027,000 404,000 4,027,000 404,000 0 ▲395,000 0 0 395,000 0 ▲395,000
急傾斜地崩壊対策費() 622,500 93,775 651,000 111,950 651,000 111,950 0 ▲20,000 0 0 20,000 0 ▲20,000
河川環境整備費() 452,000 9,000 273,000 16,000 273,000 16,000 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
河川改良費() 4,350,262 1,378,722 4,305,222 1,209,222 4,305,222 1,209,222 0 ▲218,000 0 0 218,000 0 ▲218,000
寝屋川水系改良費() 6,789,560 1,053,310 6,330,060 963,060 6,330,060 963,060 0 ▲264,000 0 0 234,000 30,000 ▲264,000
津波・高潮対策費() 19,401,853 13,853 8,408,353 425,103 8,408,353 425,103 0 ▲415,250 0 0 14,000 401,250 ▲415,250
都市小河川改良費() 160,000 5,000 152,000 16,000 152,000 16,000 0 ▲12,000 0 0 12,000 0 ▲12,000
ダム建設費() 7,754,297 1,178,185 9,069,542 1,363,582 9,069,542 1,363,582 0 ▲356,000 0 0 356,000 0 ▲356,000
通常砂防費() 990,891 36,591 1,040,091 126,591 1,040,091 126,591 0 ▲43,000 0 0 43,000 0 ▲43,000
河川維持費<政策的経費>() 5,174,638 1,531,643 5,185,142 1,998,647 5,185,142 1,998,647 ▲51 ▲302,051 ▲51 0 302,000 0 ▲302,051
土砂災害対策費() 550,736 230,236 219,190 45,190 219,190 45,190 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
避難行動支援事業費() 61,850 27,850 61,800 27,800 61,800 27,800 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
河川更新費() 300,000 5,000 500,000 50,000 500,000 50,000 0 ▲46,000 0 0 46,000 0 ▲46,000
小計 50,635,587 5,574,165 40,222,400 6,757,145 40,222,400 6,757,145 ▲51 ▲2,092,301 ▲51 0 1,661,000 431,250 ▲2,092,301
50,826,353 5,751,837 40,408,077 6,929,383 40,408,077 6,929,383 ▲92 ▲2,092,342 ▲92 0 1,661,000 431,250 ▲2,092,342
 
会計名  部名 都市整備部 課名 下水道室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

流域下水道事業特別会計繰出金() 16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,676,152 15,676,152 3,304 3,304 3,304 0 0 0 3,304
小計 16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,676,152 15,676,152 3,304 3,304 3,304 0 0 0 3,304
16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,676,152 15,676,152 3,304 3,304 3,304 0 0 0 3,304
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

海岸維持管理費<経常的経費>() 187,507 153,137 178,207 143,466 178,207 143,466 ▲3 ▲3 ▲3 0 0 0 ▲3
小計 187,507 153,137 178,207 143,466 178,207 143,466 ▲3 ▲3 ▲3 0 0 0 ▲3
港湾防災費() 2,131,000 2,000 2,733,000 138,500 2,733,000 138,500 0 ▲136,500 0 0 0 136,500 ▲136,500
海岸施設改修費() 625,920 64,920 558,345 213,345 558,345 213,345 0 ▲99,000 0 0 99,000 0 ▲99,000
港湾建設費() 432,818 10,818 454,545 31,545 454,545 31,545 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
港湾施設改修費() 656,013 213,013 724,088 276,588 724,088 276,588 0 ▲106,000 0 0 106,000 0 ▲106,000
国直轄事業負担金() 247,350 5,850 276,350 24,850 276,350 24,850 0 ▲21,000 0 0 21,000 0 ▲21,000
小計 4,093,101 296,601 4,746,328 684,828 4,746,328 684,828 0 ▲380,500 0 0 244,000 136,500 ▲380,500
4,280,608 449,738 4,924,535 828,294 4,924,535 828,294 ▲3 ▲380,503 ▲3 0 244,000 136,500 ▲380,503
 
      (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 147,818,816 29,590,787 139,168,428 39,579,995 137,197,738 37,622,305 3,677 ▲9,436,773 3,677 0 7,354,000 2,086,450 ▲9,436,773
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 394,253 346,789 379,850 331,670 615,336 567,156 ▲1 ▲1 ▲1 0 0 0 ▲1
政策的経費計 147,424,563 29,243,998 138,788,578 39,248,325 136,582,402 37,055,149 3,678 ▲9,436,772 3,678 0 7,354,000 2,086,450 ▲9,436,772
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 147,818,816 29,590,787 139,168,428 39,579,995 137,197,738 37,622,305 3,677 ▲9,436,773 3,677 0 7,354,000 2,086,450 ▲9,436,773
 


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