平成29年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費() 319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 15,320 15,320 0 0 0 0 0
小計 319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 15,320 15,320 0 0 0 0 0
319,322 318,936 220,740 220,422 200,960 200,642 15,320 15,320 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費() 25,564 0 36,615 0 36,615 0 12,395 0 12,395 12,395 0 0 0
小計 25,564 0 36,615 0 36,615 0 12,395 0 12,395 12,395 0 0 0
25,564 0 36,615 0 36,615 0 12,395 0 12,395 12,395 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

臨時福祉給付金等給付事業費() 8,322 0 0 0 0 0 4,374 0 4,374 4,374 0 0 0
小計 8,322 0 0 0 0 0 4,374 0 4,374 4,374 0 0 0
8,322 0 0 0 0 0 4,374 0 4,374 4,374 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 指導監査課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業)() 43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 4,774 ▲4,774 ▲4,774 ▲4,774 0 0 0 ▲4,774
社会福祉施設職員等研修事業() 0 0 0 0 0 0 4,774 4,774 4,774 0 0 0 4,774
小計 43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 4,774 0 0 0 0 0 0 0
43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 4,774 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

こんごう福祉センター運営費(義務)() 0 0 0 0 0 0 326,099 326,099 326,099 0 0 0 326,099
金剛コロニー運営費(義務)() 455,095 455,095 326,099 326,099 326,099 326,099 ▲326,099 ▲326,099 ▲326,099 0 0 0 ▲326,099
小計 455,095 455,095 326,099 326,099 326,099 326,099 0 0 0 0 0 0 0
こんごう福祉センター運営費() 0 0 0 0 0 0 243 243 243 0 0 0 243
金剛コロニー運営費() 450 450 243 243 243 243 ▲243 ▲243 ▲243 0 0 0 ▲243
小計 450 450 243 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0
こんごう福祉センター設備等整備費() 0 0 0 0 0 0 20,460 20,460 20,460 0 0 0 20,460
金剛コロニー設備等整備費() 20,460 20,460 31,609 31,609 20,460 20,460 ▲20,460 ▲20,460 ▲20,460 0 0 0 ▲20,460
小計 20,460 20,460 31,609 31,609 20,460 20,460 0 0 0 0 0 0 0
476,005 476,005 357,951 357,951 346,802 346,802 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域医療介護総合確保基金積立金() 4,826,830 1,605,840 4,753,181 1,582,544 3,927,475 1,307,391 ▲259,682 ▲86,568 ▲259,682 ▲173,136 0 22 ▲86,568
小計 4,826,830 1,605,840 4,753,181 1,582,544 3,927,475 1,307,391 ▲259,682 ▲86,568 ▲259,682 ▲173,136 0 22 ▲86,568
4,826,830 1,605,840 4,753,181 1,582,544 3,927,475 1,307,391 ▲259,682 ▲86,568 ▲259,682 ▲173,136 0 22 ▲86,568
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

施設型給付費等負担金(義務)() 22,464,180 22,464,180 24,783,617 24,783,617 24,783,617 24,783,617 1,826,071 1,826,071 1,826,071 0 0 0 1,826,071
児童扶養手当支給事業費(義務)() 566,240 377,494 597,695 398,464 597,695 398,464 6,719 4,480 1,455 485 0 0 970
小計 23,030,420 22,841,674 25,381,312 25,182,081 25,381,312 25,182,081 1,832,790 1,830,551 1,827,526 485 0 0 1,827,041
児童福祉推進事業費() 31,242 27,099 27,615 27,044 27,615 27,044 2,720 0 2,720 2,720 0 0 0
女性相談センター等運営費() 74,452 49,139 95,975 70,501 95,796 70,322 0 0 0 0 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業費() 0 0 0 0 0 0 2,938 2,938 2,938 0 0 0 2,938
小計 105,694 76,238 123,590 97,545 123,411 97,366 5,658 2,938 5,658 2,720 0 0 2,938
安心こども基金事業費() 13,471,968 400 5,613,504 0 5,613,504 0 8,721,563 0 8,721,563 0 0 8,721,563 0
保育対策総合支援等事業費() 193,416 128,203 198,445 124,691 186,451 118,694 192,339 39,676 192,339 152,663 0 0 39,676
結婚新生活支援事業費() 0 0 7,830 0 7,830 0 26,238 0 26,238 26,238 0 0 0
児童虐待対応体制強化事業() 0 0 18,702 10,147 0 0 18,702 10,147 18,702 8,555 0 0 10,147
市町村における支援体制(学校プラットフォーム)構築事業() 0 0 862 431 862 431 ▲862 ▲431 ▲862 ▲431 0 0 ▲431
国庫等返納金(放課後児童健全育成事業)() 0 0 0 0 0 0 7,633 0 7,633 0 0 7,633 0
放課後児童クラブ施設整備費() 238,118 238,118 496,740 496,740 280,263 280,263 3,230 3,230 3,230 0 0 0 3,230
修徳学院環境改善事業費() 57,979 44,144 65,639 52,687 61,923 48,971 689 689 689 0 0 0 689
小計 13,961,481 410,865 6,401,722 684,696 6,150,833 448,359 8,969,532 53,311 8,969,532 187,025 0 8,729,196 53,311
37,097,595 23,328,777 31,906,624 25,964,322 31,655,556 25,727,806 10,807,980 1,886,800 10,802,716 190,230 0 8,729,196 1,883,290
 
会計名  部名 福祉部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険財政調整交付金() 48,514,050 48,514,050 50,533,088 50,533,088 48,208,566 48,208,566 3,067,674 3,067,674 3,067,674 0 0 0 3,067,674
国民健康保険財政安定化基金事業費() 2,907,485 0 10,170,908 0 10,170,908 0 3,593,997 0 3,593,997 3,594,000 0 ▲3 0
国民健康保険基盤安定事業費負担金() 38,617,630 38,617,630 38,811,462 38,811,462 38,811,462 38,811,462 ▲613,190 ▲613,190 ▲613,190 0 0 0 ▲613,190
小計 90,039,165 87,131,680 99,515,458 89,344,550 97,190,936 87,020,028 6,048,481 2,454,484 6,048,481 3,594,000 0 ▲3 2,454,484
国民健康保険指導費() 6,282 6,282 6,282 6,282 6,282 6,282 324 0 324 324 0 0 0
小計 6,282 6,282 6,282 6,282 6,282 6,282 324 0 324 324 0 0 0
90,045,447 87,137,962 99,521,740 89,350,832 97,197,218 87,026,310 6,048,805 2,454,484 6,048,805 3,594,324 0 ▲3 2,454,484
 
      (単位 千円)

区分

事業名

28年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 132,842,259 112,872,363 136,840,025 117,480,845 133,407,800 114,613,725 16,629,192 4,270,036 16,608,608 3,628,187 0 8,729,215 4,251,206
義務的経費計 113,524,680 110,428,449 125,222,869 114,852,730 122,898,347 112,528,208 7,881,271 4,285,035 7,876,007 3,594,485 0 ▲3 4,281,525
経常的経費計 457,312 401,906 387,470 324,492 367,511 304,533 33,697 18,258 18,377 15,439 0 0 2,938
政策的経費計 18,860,267 2,042,008 11,229,686 2,303,623 10,141,942 1,780,984 8,714,224 ▲33,257 8,714,224 18,263 0 8,729,218 ▲33,257
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 132,842,259 112,872,363 136,840,025 117,480,845 133,407,800 114,613,725 16,629,192 4,270,036 16,608,608 3,628,187 0 8,729,215 4,251,206
 


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