平成28年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 財務部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

財政課 公債管理特別会計繰出金 320,180,761 317,880,761 314,847,123 312,547,123 314,847,123 0 0 2,300,000 312,547,123
小計 320,180,761 317,880,761 314,847,123 312,547,123 314,847,123 0 0 2,300,000 312,547,123
地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減債基金積立金 28,000,000 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0
小計 28,000,000 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0
財務部職員費 1,238,935 1,238,935 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,238,935 1,238,935 0 0 0 0 0 0 0
349,419,696 347,119,696 314,847,123 312,547,123 314,847,123 0 0 2,300,000 312,547,123
行政改革課 出資法人キャッシュ・マネジメント・システム事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公民戦略連携デスク活動推進費 1,792 1,792 1,702 1,702 1,507 0 0 0 1,507
小計 1,792 1,792 1,702 1,702 1,507 0 0 0 1,507
1,792 1,792 1,702 1,702 1,507 0 0 0 1,507
税務局 ESCO事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
府税事務所等庁舎改修費(政策) 101,647 101,647 264,689 200,189 212,589 64,500 0 0 148,089
税務情報システム改修事業費(政策) 536,735 419,935 0 0 0 0 0 0 0
小計 638,382 521,582 264,689 200,189 212,589 64,500 0 0 148,089
税務室職員費 8,138,491 8,138,491 0 0 0 0 0 0 0
小計 8,138,491 8,138,491 0 0 0 0 0 0 0
8,776,873 8,660,073 264,689 200,189 212,589 64,500 0 0 148,089
財産活用課 ファシリティマネジメント推進事業費 0 0 141,831 141,831 141,358 0 0 0 141,358
小計 0 0 141,831 141,831 141,358 0 0 0 141,358
0 0 141,831 141,831 141,358 0 0 0 141,358
部合計 358,198,361 355,781,561 315,255,345 312,890,845 315,202,577 64,500 0 2,300,000 312,838,077
義務的経費計 320,180,761 317,880,761 314,847,123 312,547,123 314,847,123 0 0 2,300,000 312,547,123
準義務的経費計 28,640,174 28,523,374 408,222 343,722 355,454 64,500 0 0 290,954
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 9,377,426 9,377,426 0 0 0 0 0 0 0
合計 358,198,361 355,781,561 315,255,345 312,890,845 315,202,577 64,500 0 2,300,000 312,838,077
 


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