平成28年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 福祉部職員費 8,441,236 7,646,292 0 0 0 0 0 0 0
小計 8,441,236 7,646,292 0 0 0 0 0 0 0
8,441,236 7,646,292 0 0 0 0 0 0 0
地域福祉課 民生委員関係事業費 342,398 342,398 348,161 348,161 348,161 0 0 0 348,161
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 236,631 0 522,720 0 449,802 0 0 449,802 0
「民生委員・児童委員活動の見える化」プロジェクト 0 0 1,360 680 0 0 0 0 0
地域福祉・子育て支援交付金 1,990,856 1,990,856 1,990,856 1,990,856 1,990,856 0 0 0 1,990,856
地域福祉推進支援事業費 21,492 13,234 17,340 9,396 17,340 3,046 0 4,898 9,396
隣保館施設整備費補助金 79,163 26,388 75,205 25,069 45,236 30,157 0 0 15,079
大阪後見支援センター運営費補助金 273,151 136,611 286,999 143,534 286,999 143,465 0 0 143,534
地域生活定着支援センター事業費 25,000 0 25,000 0 0 0 0 0 0
大阪府福祉基金設置運営費 82,784 1,784 84,704 1,704 54,704 0 0 53,000 1,704
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 2,788 2,788 2,678 2,678 2,678 0 0 0 2,678
小計 3,054,263 2,514,059 3,355,023 2,522,078 3,195,776 176,668 0 507,700 2,511,408
3,054,263 2,514,059 3,355,023 2,522,078 3,195,776 176,668 0 507,700 2,511,408
社会援護課 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 282,480 0 399,226 0 399,226 0 0 399,226 0
生活困窮者自立支援事業費 42,709 12,352 73,030 22,061 59,876 31,639 0 11,311 16,926
臨時福祉給付金給付事業費 6,212 0 0 0 0 0 0 0 0
救護施設機能強化推進事業費 3,182 3,182 3,024 3,024 3,024 0 0 0 3,024
生活福祉資金貸付事業費 58,244 26,227 59,125 ▲60,623 59,125 28,707 0 91,041 ▲60,623
遺家族等援護事業費 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 0 0 0 4,760
遺家族等援護事業費(恩給) 16,760 12,245 9,362 8,383 9,362 0 0 979 8,383
生活保護システム改修事業費 6,526 2,638 2,700 900 2,700 1,800 0 0 900
小計 420,873 61,404 551,227 ▲21,495 538,073 62,146 0 502,557 ▲26,630
420,873 61,404 551,227 ▲21,495 538,073 62,146 0 502,557 ▲26,630
指導監査課 地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) 43,174 0 43,174 4,843 43,174 0 0 38,331 4,843
小計 43,174 0 43,174 4,843 43,174 0 0 38,331 4,843
43,174 0 43,174 4,843 43,174 0 0 38,331 4,843
障がい福祉企画課 障がい者差別解消総合推進事業費 9,007 9,007 22,470 22,470 4,177 0 0 0 4,177
障がい者計画等策定費 0 0 7,875 7,875 5,811 0 0 0 5,811
生活のしづらさなどに関する調査費 0 0 10,964 0 10,964 10,964 0 0 0
小計 9,007 9,007 41,309 30,345 20,952 10,964 0 0 9,988
9,007 9,007 41,309 30,345 20,952 10,964 0 0 9,988
自立支援課 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 117,882 58,941 112,464 56,232 112,464 56,232 0 0 56,232
障がい者IT就労支援事業費 7,220 7,220 6,859 6,859 6,859 0 0 0 6,859
工賃向上計画支援事業費 28,339 14,358 26,909 13,640 26,909 13,269 0 0 13,640
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 78,910 78,910 78,883 78,883 78,883 0 0 0 78,883
大阪府ITステーション事業費 116,369 94,572 111,640 89,843 111,640 21,797 0 0 89,843
大阪府ITステーション耐震改修事業費 175,663 0 0 0 0 0 0 0 0
アートを活かした障がい者の就労支援事業費 4,500 0 4,515 0 4,515 0 0 4,515 0
障がい者社会参加促進センター等移転整備事業費 4,636 4,636 4,757 4,757 4,757 0 0 0 4,757
地域における障がい者スポーツ普及促進事業費 5,597 0 5,238 0 5,238 5,238 0 0 0
医療ニーズのある精神障がい者に対する就労支援体制の構築事業費 0 0 5,066 2,533 0 0 0 0 0
谷町福祉センター5・6階空調補修工事費 0 0 6,500 6,500 0 0 0 0 0
障がい者交流促進センター整備費 11,485 11,485 28,800 28,800 10,000 0 0 0 10,000
障がい者交流促進センター運営費 10,476 10,476 0 0 0 0 0 0 0
小計 561,077 280,598 391,631 288,047 361,265 96,536 0 4,515 260,214
561,077 280,598 391,631 288,047 361,265 96,536 0 4,515 260,214
地域生活支援課 在宅重度障がい児(者)介護手当支給事業費 242,112 242,112 0 0 0 0 0 0 0
難聴児補聴器交付事業費 900 900 1,605 1,605 900 0 0 0 900
障がい児等療育支援事業費 8,278 8,278 7,471 7,471 7,471 0 0 0 7,471
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 0 0 395,594 395,594 395,093 0 0 0 395,093
府立障がい児施設機能再編等事業費 0 0 10,754 10,754 0 0 0 0 0
障がい児施設給付費支払システム等改修事業費 3,888 1,296 3,132 2,988 3,132 144 0 0 2,988
訪問看護利用料助成費 93,305 93,305 98,404 98,404 96,147 0 0 0 96,147
大阪府立病院機構運営費負担金 456,371 456,371 444,134 444,134 444,134 0 0 0 444,134
重度障がい者特例支援事業費 29,782 29,782 28,100 28,100 28,100 0 0 0 28,100
障がい児者虐待防止支援事業費 3,480 1,851 3,418 1,811 3,418 1,607 0 0 1,811
発達障がい児者総合支援事業費 115,919 74,519 101,267 68,777 71,172 21,182 0 0 49,990
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 28,797 28,797 32,369 29,419 28,487 2,492 0 0 25,995
強度行動障がい支援者養成研修事業費 3,224 0 4,992 0 4,992 0 0 4,992 0
障がい者手帳システム改修事業費 15,556 10,574 17,660 15,983 17,660 1,677 0 0 15,983
砂川厚生福祉センター運営費 11,290 11,290 11,290 11,290 11,290 0 0 0 11,290
障がい福祉施設機能強化推進事業費 224,989 224,989 222,691 222,691 222,691 0 0 0 222,691
障がい児入所施設地域移行促進事業費 6,380 6,380 5,569 5,569 3,739 0 0 0 3,739
砂川厚生福祉センター受水槽改修工事請負費 0 0 50,600 50,600 50,600 0 0 0 50,600
障がい者医療・リハビリテーションセンター空調設備改修事業費 0 0 6,668 6,668 0 0 0 0 0
障がい者医療・リハビリテーションセンター受電設備改修事業費 0 0 13,772 13,772 13,772 0 0 0 13,772
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物処理事業費 0 0 7,965 7,965 4,052 0 0 0 4,052
小計 1,244,271 1,190,444 1,467,455 1,423,595 1,406,850 27,102 0 4,992 1,374,756
1,244,271 1,190,444 1,467,455 1,423,595 1,406,850 27,102 0 4,992 1,374,756
生活基盤推進課 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費 204,112 0 0 0 0 0 0 0 0
長期入院精神障がい者地域移行総合的推進体制整備事業費 29,939 4,591 26,564 4,347 26,564 22,217 0 0 4,347
金剛コロニー設備等整備費 22,138 22,138 20,460 20,460 20,460 0 0 0 20,460
障がい者施設等整備事業費補助金 199,551 10,634 218,579 15,007 170,472 113,500 45,000 0 11,972
金剛コロニー再編整備推進費 1,868,495 593,476 2,528,445 2,461,046 2,339,879 0 0 0 2,339,879
小計 2,324,235 630,839 2,794,048 2,500,860 2,557,375 135,717 45,000 0 2,376,658
2,324,235 630,839 2,794,048 2,500,860 2,557,375 135,717 45,000 0 2,376,658
高齢介護室 高齢者虐待対応推進事業費 6,936 0 6,490 0 6,490 0 0 6,490 0
アクティブシニアがあふれる大阪事業費 1,034 0 1,034 0 1,034 0 0 1,034 0
認知症対策総合支援事業費 4,841 2,294 6,499 3,251 6,327 3,162 0 0 3,165
介護予防市町村支援事業費 1,602 801 1,402 701 1,402 701 0 0 701
地域医療介護総合確保基金積立金 5,621,868 1,872,084 4,896,445 1,631,007 4,800,471 3,198,068 0 3,368 1,599,035
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 523,892 0 51,035 0 28,037 0 0 28,037 0
老人福祉施設等整備助成費 1,513,340 19,340 1,503,240 50,240 1,503,240 0 1,453,000 0 50,240
軽費老人ホーム運営助成費 2,036,619 2,036,619 2,030,298 2,030,298 2,030,298 0 0 0 2,030,298
介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費 3,018 0 0 0 0 0 0 0 0
介護施設等開設支援臨時特例基金事業費 5,450 0 0 0 0 0 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 4,812,554 0 4,280,933 0 4,280,933 0 0 4,280,933 0
小計 14,531,154 3,931,138 12,777,376 3,715,497 12,658,232 3,201,931 1,453,000 4,319,862 3,683,439
14,531,154 3,931,138 12,777,376 3,715,497 12,658,232 3,201,931 1,453,000 4,319,862 3,683,439
子ども室 里親委託推進事業 6,828 3,580 39,009 16,667 23,791 14,733 0 0 9,058
児童虐待対策費 66,457 42,561 96,126 54,108 87,287 37,728 0 0 49,559
安心こども基金事業費 10,520,328 1,500 4,148,327 400 4,148,327 0 0 4,147,927 400
大型児童館ビッグバン設備改修費 68,990 68,990 71,552 71,552 39,107 0 0 0 39,107
児童養護施設退所者等就業支援事業費 5,816 2,908 4,878 2,439 4,878 2,439 0 0 2,439
子育て支援人材確保事業費 14,317 7,159 14,473 7,238 13,602 6,801 0 0 6,801
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 3,878 3,878 1,125 1,125 1,125 0 0 0 1,125
新子育て支援交付金 1,700,000 1,700,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 250,000 0 0 1,950,000
児童相談ITナビシステム改修事業費 11,556 6,735 30,230 28,790 27,978 1,440 0 0 26,538
再生可能エネルギー等導入推進基金事業費 83,652 0 0 0 0 0 0 0 0
子ども家庭センター設備改修費 7,783 7,783 47,946 47,946 46,700 0 0 0 46,700
地域子ども・子育て支援事業費 5,047,933 5,047,933 6,056,834 6,056,834 6,056,834 0 0 0 6,056,834
放課後児童支援員等研修事業費 6,525 3,263 6,198 3,099 6,103 3,051 0 0 3,052
学習支援事業費 18,667 16,215 31,748 19,122 26,400 12,626 0 0 13,774
保育対策総合支援等事業費 294,420 233,001 194,289 128,640 193,416 65,213 0 0 128,203
地域福祉・子育て支援交付金 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000
子どものための教育・保育給付費補助金 0 0 80,351 80,351 80,351 0 0 0 80,351
子どもの生活に関する実態調査(仮称)事業 0 0 12,736 6,368 0 0 0 0 0
地域における少子化対策強化事業 0 0 109,986 0 109,986 109,986 0 0 0
事業所内保育施設設置促進相談支援事業 0 0 10,166 5,084 0 0 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 416,747 11,509 240,749 18,584 240,749 154,165 68,000 0 18,584
放課後児童クラブ施設整備費 490,121 245,071 218,368 218,368 218,368 0 0 0 218,368
修徳学院環境改善事業費 79,164 66,347 57,979 44,144 57,979 0 0 13,835 44,144
子どもライフサポートセンター学習支援事業費 9,500 9,500 0 0 0 0 0 0 0
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 5,866 0 0 0 0 0 0 0 0
母子家庭等就業・自立支援センター事業費 15,301 7,651 15,010 7,505 14,754 7,377 0 0 7,377
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 38,323 35,731 34,126 ▲6,842 34,126 0 0 40,968 ▲6,842
全国母子寡婦福祉研修大会運営費補助金 500 500 0 0 0 0 0 0 0
特別児童扶養手当システム改修事業費 9,181 735 1,102 0 1,102 1,102 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業費 7,492 2,987 1,102 368 1,102 734 0 0 368
女性相談センター夜間祝日DV電話相談事業 24,589 20,745 16,592 16,313 16,592 279 0 0 16,313
女性自立支援センター設備改修事業費 0 0 5,850 5,850 0 0 0 0 0
小計 19,253,934 7,846,282 13,946,852 9,234,053 13,850,657 667,674 68,000 4,202,730 8,912,253
19,253,934 7,846,282 13,946,852 9,234,053 13,850,657 667,674 68,000 4,202,730 8,912,253
国民健康保険課 国民健康保険事業運営費 0 0 1,227 1,227 1,227 0 0 0 1,227
国民健康保険事業費補助金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0 0 0 300,000
乳幼児医療費助成事業費 3,894,767 3,894,767 3,697,520 3,697,520 3,697,520 0 0 0 3,697,520
乳幼児入院時食事療養費助成事業費 21,557 21,557 0 0 0 0 0 0 0
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,249,287 3,249,287 3,297,104 3,297,104 3,297,104 0 0 0 3,297,104
身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費 5,765,660 5,765,660 5,707,423 5,707,423 5,707,423 0 0 0 5,707,423
老人医療費助成事業費 7,410,980 7,410,980 7,592,439 7,592,439 7,031,709 0 0 0 7,031,709
小計 20,642,251 20,642,251 20,595,713 20,595,713 20,034,983 0 0 0 20,034,983
20,642,251 20,642,251 20,595,713 20,595,713 20,034,983 0 0 0 20,034,983
部合計 70,525,475 44,752,314 55,963,808 40,293,536 54,667,337 4,378,738 1,566,000 9,580,687 39,141,912
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 62,084,239 37,106,022 55,963,808 40,293,536 54,667,337 4,378,738 1,566,000 9,580,687 39,141,912
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 8,441,236 7,646,292 0 0 0 0 0 0 0
合計 70,525,475 44,752,314 55,963,808 40,293,536 54,667,337 4,378,738 1,566,000 9,580,687 39,141,912
 


ここまで本文です。