平成28年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 総務部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

法務課 行政不服審査会運営事業費 0 0 3,112 3,112 2,831 0 0 0 2,831
小計 0 0 3,112 3,112 2,831 0 0 0 2,831
0 0 3,112 3,112 2,831 0 0 0 2,831
人事局 給与計算システム共済標準報酬制移行関連事業費 119,718 119,718 33,999 33,999 33,999 0 0 0 33,999
総務事務システム等マイナンバー導入関連事業費 68,000 68,000 50,371 50,371 49,643 0 0 0 49,643
配偶者同行休業システム構築費 28,230 28,230 0 0 0 0 0 0 0
恩給システム改修事業費 0 0 1,065 1,065 1,065 0 0 0 1,065
大学院修学支援事業費 2,045 2,045 2,505 2,505 2,239 0 0 0 2,239
自主研修受講支援事業費 915 915 831 831 831 0 0 0 831
職員研修事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 218,908 218,908 88,771 88,771 87,777 0 0 0 87,777
総務部職員費 4,155,785 3,591,794 0 0 0 0 0 0 0
退職手当 7,661,751 7,661,751 0 0 0 0 0 0 0
小計 11,817,536 11,253,545 0 0 0 0 0 0 0
12,036,444 11,472,453 88,771 88,771 87,777 0 0 0 87,777
市町村課 市町村振興補助金 1,040,000 1,040,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
市町村施設整備資金特別会計繰出金 1,108,390 1,108,390 706,513 275,928 706,513 0 0 430,585 275,928
府議会議員選挙費 1,790,288 1,790,288 0 0 0 0 0 0 0
府知事選挙費 2,149,745 2,149,745 0 0 0 0 0 0 0
大阪海区漁業調整委員選挙費 0 0 17,032 17,032 17,032 0 0 0 17,032
参議院議員通常選挙費 0 0 2,580,713 0 2,580,713 2,580,713 0 0 0
小計 6,088,423 6,088,423 4,304,258 1,292,960 4,304,258 2,580,713 0 430,585 1,292,960
選挙管理委員会職員費 110,735 110,735 0 0 0 0 0 0 0
小計 110,735 110,735 0 0 0 0 0 0 0
6,199,158 6,199,158 4,304,258 1,292,960 4,304,258 2,580,713 0 430,585 1,292,960
庁舎管理課 咲洲庁舎設備等改修費 545,800 545,800 543,300 543,300 332,882 0 0 0 332,882
庁舎本館計画保全事業費 426,793 426,793 671,512 671,512 671,512 0 0 0 671,512
庁舎設備等改修費 117,215 117,215 0 0 0 0 0 0 0
庁舎本館太陽光発電設備設置事業費 86,280 6,935 0 0 0 0 0 0 0
PCB廃棄物適正処理対策事業費 7,401 7,401 0 0 0 0 0 0 0
咲洲庁舎管理費(政策) 0 0 18,135 18,135 13,948 0 0 0 13,948
庁舎管理費(政策) 0 0 25,395 25,395 25,395 0 0 0 25,395
新別館設備等改修費 48,115 48,115 237,953 237,953 193,606 0 0 0 193,606
小計 1,231,604 1,152,259 1,496,295 1,496,295 1,237,343 0 0 0 1,237,343
1,231,604 1,152,259 1,496,295 1,496,295 1,237,343 0 0 0 1,237,343
庁舎周辺整備課 庁舎本館耐震改修事業費 2,709,740 36,370 2,354,770 197,770 2,354,770 0 2,157,000 0 197,770
庁舎本館執務環境改善事業費 389,430 389,430 731,493 731,493 729,493 0 0 0 729,493
長周期地震動抜本対策調査検討費 852 852 22,664 22,664 22,664 0 0 0 22,664
代替執務室改修事業費 47,222 47,222 105,450 105,450 105,450 0 0 0 105,450
大手前庁舎執務室等移転費 20,731 20,731 73,622 73,622 70,956 0 0 0 70,956
大手前地区庁舎周辺整備事業費 539,468 539,468 191,653 191,653 191,653 0 0 0 191,653
小計 3,707,443 1,034,073 3,479,652 1,322,652 3,474,986 0 2,157,000 0 1,317,986
3,707,443 1,034,073 3,479,652 1,322,652 3,474,986 0 2,157,000 0 1,317,986
IT推進課 庁内ネットワーク再整備事業費 11,770 11,770 17,014 17,014 17,014 0 0 0 17,014
社会保障・税番号制度システム事業費 114,716 3,894 1,418,313 1,418,313 357,993 0 0 0 357,993
携帯電話等エリア整備事業費 0 0 67,807 11,301 67,807 56,506 0 0 11,301
小計 126,486 15,664 1,503,134 1,446,628 442,814 56,506 0 0 386,308
126,486 15,664 1,503,134 1,446,628 442,814 56,506 0 0 386,308
統計課 統計調査費(政策) 0 0 1,714 1,714 1,714 0 0 0 1,714
小計 0 0 1,714 1,714 1,714 0 0 0 1,714
0 0 1,714 1,714 1,714 0 0 0 1,714
契約局 電子調達システム建設業法改正対応機能改修事業費 58,779 58,779 0 0 0 0 0 0 0
小計 58,779 58,779 0 0 0 0 0 0 0
58,779 58,779 0 0 0 0 0 0 0
部合計 23,359,914 19,932,386 10,876,936 5,652,132 9,551,723 2,637,219 2,157,000 430,585 4,326,919
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 11,431,643 8,568,106 10,876,936 5,652,132 9,551,723 2,637,219 2,157,000 430,585 4,326,919
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 11,928,271 11,364,280 0 0 0 0 0 0 0
合計 23,359,914 19,932,386 10,876,936 5,652,132 9,551,723 2,637,219 2,157,000 430,585 4,326,919
 


ここまで本文です。