平成２８年度 　当初予算 　政策的経費総括表


会計名　 部名　政策企画部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
政策企画総務課 人 政策企画部職員費 2,725,293 2,441,494 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,725,293 2,441,494 0 0 0 0 0 0 0
計 2,725,293 2,441,494 0 0 0 0 0 0 0
企画室 準 関西広域連合負担金 154,341 154,341 147,678 147,678 147,678 0 0 0 147,678
国際博覧会大阪開催検討事業費 21,964 21,964 20,922 20,922 20,922 0 0 0 20,922
小計 176,305 176,305 168,600 168,600 168,600 0 0 0 168,600
計 176,305 176,305 168,600 168,600 168,600 0 0 0 168,600
戦略事業室 準 リニア中央新幹線整備促進事業費 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0 0 0 4,500
大阪府市医療戦略推進事業費【知事重点特別枠】 1,821 1,821 0 0 0 0 0 0 0
岬町多奈川地区多目的公園管理費 4,436 4,421 4,436 4,421 4,436 0 0 15 4,421
大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等助成事業費 9,894 9,894 8,305 8,305 8,305 0 0 0 8,305
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 3,176,196 3,176,196 3,062,792 3,062,792 3,062,792 0 0 0 3,062,792
小計 3,196,847 3,196,832 3,080,033 3,080,018 3,080,033 0 0 15 3,080,018
計 3,196,847 3,196,832 3,080,033 3,080,018 3,080,033 0 0 15 3,080,018
政令市連携室 準 政令市連携事業費 0 0 10,681 7,449 0 0 0 0 0
新たな大都市制度関係費 542,948 542,948 0 0 0 0 0 0 0
小計 542,948 542,948 10,681 7,449 0 0 0 0 0
計 542,948 542,948 10,681 7,449 0 0 0 0 0
危機管理室 準 救急振興財団負担金 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 0 0 0 22,200
大阪府地域防災計画推進費 15,941 15,941 1,210 1,210 1,210 0 0 0 1,210
消防用ヘリコプター運営費補助金 56,534 56,534 175,752 175,752 175,752 0 0 0 175,752
ヘリサイン整備事業費 2,137 2,137 2,031 2,031 2,031 0 0 0 2,031
原子力防災対策事業費＜政策的経費＞ 5,247 0 5,240 0 5,240 5,240 0 0 0
津波等から逃げる対策促進事業費 10,758 10,758 10,350 9,750 7,350 0 0 600 6,750
国民保護法制関連事業費＜政策的経費＞ 8,061 0 8,059 0 8,059 8,059 0 0 0
防災行政無線管理費<政策的経費> 288,413 288,413 290,836 290,836 252,345 0 0 0 252,345
防災センター運営費＜政策的経費＞ 0 0 6,779 6,779 6,105 0 0 0 6,105
防災情報充実強化事業＜政策的経費＞ 0 0 10,908 5,454 1,620 0 0 810 810
消防用ヘリコプター整備費負担金 0 0 247,008 8 247,008 0 247,000 0 8
女性消防団員活動支援事業費 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0
夜間避難安全対策促進事業費 0 0 5,000 2,500 0 0 0 0 0
石油コンビナート等防災対策費<政策的経費> 5,960 5,960 3,779 3,779 241 0 0 0 241
産業保安業務情報システム推進費<政策的経費> 9,752 9,752 0 0 0 0 0 0 0
災害救助基金設置運営費 90,066 90,066 329,331 329,331 329,331 0 0 0 329,331
災害用備蓄物資購入費 61,350 0 775,486 0 714,643 0 0 714,643 0
災害用備蓄物資購入費（応急対策業務） 0 0 16,403 16,403 7,697 0 0 0 7,697
小計 576,419 501,761 1,914,372 870,033 1,780,832 13,299 247,000 716,053 804,480
計 576,419 501,761 1,914,372 870,033 1,780,832 13,299 247,000 716,053 804,480
青少年・地域安全室 準 子どもを性犯罪から守る推進事業費 17,661 17,661 17,216 17,216 16,886 0 0 0 16,886
総合的な治安対策推進事業費＜政策的経費＞ 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0
犯罪被害者等支援事業費＜政策的経費＞ 2,926 2,926 2,598 2,598 1,841 0 0 0 1,841
総合的な治安対策推進事業費＜政策的経費＞ 16,000 16,000 22,000 22,000 15,400 0 0 0 15,400
子どもや女性を犯罪から守る防犯パイロット事業 0 0 45,500 22,750 0 0 0 0 0
地域安全センター設置加速化事業 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0
青少年海洋センター運営費＜政策的経費＞ 15,702 9,169 25,268 25,268 25,268 0 0 0 25,268
子ども・若者再チャレンジ支援事業費 4,731 485 83,719 34,837 47,611 29,935 0 893 16,783
青少年有害環境対策推進事業費 3,458 0 5,342 2,991 3,660 2,351 0 0 1,309
小計 66,478 52,241 216,643 142,660 110,666 32,286 0 893 77,487
計 66,478 52,241 216,643 142,660 110,666 32,286 0 893 77,487
消防学校 準 運営費 125,261 124,710 159,343 158,785 135,254 0 0 558 134,696
施設等改修費 31,700 31,700 46,235 46,235 18,800 0 0 0 18,800
派遣職員人件費負担金 12,062 12,062 12,237 12,237 12,237 0 0 0 12,237
小計 169,023 168,472 217,815 217,257 166,291 0 0 558 165,733
計 169,023 168,472 217,815 217,257 166,291 0 0 558 165,733
部合計 7,453,313 7,080,053 5,608,144 4,486,017 5,306,422 45,585 247,000 717,519 4,296,318
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 4,728,020 4,638,559 5,608,144 4,486,017 5,306,422 45,585 247,000 717,519 4,296,318
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 2,725,293 2,441,494 0 0 0 0 0 0 0
合計 7,453,313 7,080,053 5,608,144 4,486,017 5,306,422 45,585 247,000 717,519 4,296,318
　
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