平成28年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 健康医療部 課名 健康医療総務課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療行政管理費() 272,883 272,008 259,999 259,146 259,999 259,146 14,154 14,094 14,154 0 0 60 14,094
大阪府医療費適正化計画推進審議会運営費() 0 0 831 831 797 797 5 5 5 0 0 0 5
大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会運営() 815 408 815 408 815 408 4 2 4 0 0 2 2
小計 273,698 272,416 261,645 260,385 261,611 260,351 14,163 14,101 14,163 0 0 62 14,101
273,698 272,416 261,645 260,385 261,611 260,351 14,163 14,101 14,163 0 0 62 14,101
 
会計名  部名 健康医療部 課名 保健医療企画課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

法人等指導監督事業費() 30,753 30,753 33,238 33,238 32,908 32,908 12 12 12 0 0 0 12
医療安全支援センター運営事業費() 3,394 3,394 3,392 3,392 3,327 3,327 0 0 0 0 0 0 0
保健医療計画推進事業費() 12,817 12,817 12,507 12,507 12,507 12,507 48 48 48 0 0 0 48
小計 46,964 46,964 49,137 49,137 48,742 48,742 60 60 60 0 0 0 60
大阪府市共同住吉母子医療センター(仮称)整備事業費() 539,447 447 1,140,057 57 0 0 1,140,057 57 1,140,057 0 1,140,000 0 57
地域医療介護総合確保基金事業費(医事事業)() 565,795 0 2,203,490 0 1,851,294 0 2 0 2 0 0 2 0
保健医療計画推進事業費() 0 0 37,216 37,216 25,875 25,875 78 78 78 0 0 0 78
看護職員需給見通策定費() 4,983 0 4,983 0 4,983 0 3 0 3 3 0 0 0
小計 1,110,225 447 3,385,746 37,273 1,882,152 25,875 1,140,140 135 1,140,140 3 1,140,000 2 135
1,157,189 47,411 3,434,883 86,410 1,930,894 74,617 1,140,200 195 1,140,200 3 1,140,000 2 195
 
会計名  部名 健康医療部 課名 医療対策課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

結核対策関連事業費(経常的経費)() 86,568 56,208 91,381 58,873 91,381 58,873 74 74 74 0 0 0 74
エイズ予防対策費() 40,499 20,098 38,649 19,000 38,649 19,000 8 4 8 4 0 0 4
感染症予防対策費(経常的経費)() 46,786 24,973 45,195 23,780 45,195 23,780 19 19 19 0 0 0 19
救急医療推進事業() 10,929 10,929 5,222 5,222 5,222 5,222 22 22 22 0 0 0 22
災害時医療体制整備事業費() 26,729 14,195 27,423 15,571 27,423 15,571 0 0 0 0 0 0 0
小計 211,511 126,403 207,870 122,446 207,870 122,446 123 119 123 4 0 0 119
新型インフルエンザ対策費() 134,394 76,072 962,791 907,214 953,500 897,923 5 2 5 3 0 0 2
地域医療介護総合確保基金事業費(感染症対策事業)() 2,964 0 2,621 0 2,621 0 0 0 0 0 0 0 0
災害時医療体制整備事業費() 265,652 49,930 324,545 61,134 316,171 56,947 0 0 0 0 0 0 0
泉州救命救急センター運営費補助金() 623,463 623,463 858,358 858,358 0 0 783,039 783,039 783,039 0 0 0 783,039
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業)() 1,102,688 0 1,146,170 0 1,078,543 0 4 0 4 0 0 4 0
小計 2,129,161 749,465 3,294,485 1,826,706 2,350,835 954,870 783,048 783,041 783,048 3 0 4 783,041
2,340,672 875,868 3,502,355 1,949,152 2,558,705 1,077,316 783,171 783,160 783,171 7 0 4 783,160
 
会計名  部名 健康医療部 課名 健康づくり課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

肝炎医療費援助事業費(義務的経費)() 1,158,974 579,487 1,122,541 561,271 1,122,541 561,271 620,115 310,057 620,115 310,058 0 0 310,057
難病対策費(義務的経費)() 12,981,081 6,542,419 13,724,479 6,904,650 12,994,011 6,539,416 ▲948,818 ▲481,518 ▲948,818 ▲467,300 0 0 ▲481,518
小計 14,140,055 7,121,906 14,847,020 7,465,921 14,116,552 7,100,687 ▲328,703 ▲171,461 ▲328,703 ▲157,242 0 0 ▲171,461
がん対策推進事業費(経常的経費)() 50,789 50,789 52,540 52,540 52,540 52,540 18 18 18 0 0 0 18
口腔保健対策費(経常的経費)() 14,091 9,069 5,110 2,256 5,110 2,256 6 6 6 0 0 0 6
健康・栄養対策費(経常的経費)() 13,502 ▲5,867 12,837 ▲7,476 12,837 ▲7,476 3 3 3 0 0 0 3
健康増進事業費(経常的経費)() 14,816 10,452 14,313 10,180 14,313 10,180 8 4 8 4 0 0 4
アスベスト関連健康対策事業費() 30,269 0 26,341 0 26,341 0 11,560 0 11,560 11,560 0 0 0
小計 123,467 64,443 111,141 57,500 111,141 57,500 11,595 31 11,595 11,564 0 0 31
難病対策費(政策的経費)() 154,524 123,315 163,116 148,366 147,988 133,238 161 161 161 0 0 0 161
口腔保健対策費(政策的経費)() 6,310 3,155 12,595 8,745 12,595 8,745 1 0 1 1 0 0 0
小計 160,834 126,470 175,711 157,111 160,583 141,983 162 161 162 1 0 0 161
14,424,356 7,312,819 15,133,872 7,680,532 14,388,276 7,300,170 ▲316,946 ▲171,269 ▲316,946 ▲145,677 0 0 ▲171,269
 
会計名  部名 健康医療部 課名 地域保健課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

不妊対策事業費(義務的経費)() 674,176 337,088 519,000 259,500 519,000 259,500 191,400 95,700 191,400 95,700 0 0 95,700
小計 674,176 337,088 519,000 259,500 519,000 259,500 191,400 95,700 191,400 95,700 0 0 95,700
不妊対策事業費(経常的経費)() 7,723 3,818 8,134 4,067 8,134 4,067 0 0 0 0 0 0 0
母子保健医療推進事業費(経常的経費)() 6,758 6,307 6,490 6,139 6,490 6,139 4 4 4 0 0 0 4
先天性代謝異常等検査事業費() 102,485 102,485 97,361 97,361 97,361 97,361 0 0 0 0 0 0 0
措置入院及び通院医療費(経常的経費)() 16,847 16,354 16,866 16,397 16,866 16,397 0 0 0 0 0 0 0
精神医療適正化対策事業費() 30,926 30,374 29,095 28,559 29,095 28,559 71 71 71 0 0 0 71
自殺防止対策事業費() 577 577 577 577 577 577 3 3 3 0 0 0 3
こころの健康総合センター運営費() 44,727 ▲30,232 34,704 23,294 32,885 22,205 0 0 0 0 0 0 0
精神科救急医療体制整備事業費(経常的経費)() 24,796 4,296 27,561 4,753 27,561 4,753 5 3 5 2 0 0 3
保健所運営費() 274,174 202,394 268,469 197,376 268,082 196,989 28 28 28 0 0 0 28
小計 509,013 336,373 489,257 378,523 487,051 377,047 111 109 111 2 0 0 109
母子保健医療推進事業費(政策的経費)() 104,863 98,699 105,232 100,762 105,232 100,762 17 17 17 0 0 0 17
公費負担医療給付システム改修事業費() 1,243 415 0 0 0 0 87 87 87 0 0 0 87
周産期医療体制整備事業費() 198,183 141,340 204,728 147,878 197,827 140,977 3 2 3 1 0 0 2
薬物依存症者等ケア強化事業費() 5,450 3,100 5,168 2,918 5,108 2,858 0 0 0 0 0 0 0
こころの健康総合センター運営費(政策的経費)() 0 0 1,687 1,088 1,027 648 0 0 0 0 0 0 0
保健所空調設備整備事業費() 0 0 79,749 22,749 0 0 76,700 19,700 76,700 0 57,000 0 19,700
小計 309,739 243,554 396,564 275,395 309,194 245,245 76,807 19,806 76,807 1 57,000 0 19,806
1,492,928 917,015 1,404,821 913,418 1,315,245 881,792 268,318 115,615 268,318 95,703 57,000 0 115,615
 
会計名  部名 健康医療部 課名 薬務課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

血液対策費() 5,741 5,741 5,660 5,660 5,660 5,660 3 3 3 0 0 0 3
麻薬等取締・乱用防止対策事業費() 8,189 ▲43,459 8,080 ▲45,068 8,080 ▲45,068 0 0 0 0 0 0 0
薬事指導監督費() 72,360 ▲92,545 77,059 ▲86,331 77,059 ▲86,331 15 15 15 0 0 0 15
毒物劇物取締費() 1,622 ▲10,057 1,622 ▲11,139 1,589 ▲10,605 1 1 1 0 0 0 1
小計 87,912 ▲140,320 92,421 ▲136,878 92,388 ▲136,344 19 19 19 0 0 0 19
危険ドラッグ対策事業費() 35,371 35,371 31,721 31,721 31,262 31,262 8 8 8 0 0 0 8
かかりつけ薬局機能強化推進事業費() 0 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0
後発医薬品安心使用促進事業費() 0 0 2,487 0 2,167 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 35,371 35,371 39,208 31,721 38,429 31,262 8 8 8 0 0 0 8
123,283 ▲104,949 131,629 ▲105,157 130,817 ▲105,082 27 27 27 0 0 0 27
 
会計名  部名 健康医療部 課名 食の安全推進課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

食の安全安心推進事業費() 10,553 10,445 12,462 10,086 12,462 10,086 16 16 16 0 0 0 16
食品表示適正化推進事業費() 0 0 1,170 1,170 1,170 1,170 4,224 4,224 4,224 0 0 0 4,224
小計 10,553 10,445 13,632 11,256 13,632 11,256 4,240 4,240 4,240 0 0 0 4,240
10,553 10,445 13,632 11,256 13,632 11,256 4,240 4,240 4,240 0 0 0 4,240
 
会計名  部名 健康医療部 課名 環境衛生課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

生活衛生関係施設指導監督等事業費() 42,758 18,310 38,494 15,124 38,494 15,124 18 18 18 0 0 0 18
小計 42,758 18,310 38,494 15,124 38,494 15,124 18 18 18 0 0 0 18
42,758 18,310 38,494 15,124 38,494 15,124 18 18 18 0 0 0 18
 
会計名  部名 健康医療部 課名 公衆衛生研究所 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

総務諸費() 162,645 149,465 156,309 143,508 151,883 139,082 5 5 5 0 0 0 5
小計 162,645 149,465 156,309 143,508 151,883 139,082 5 5 5 0 0 0 5
162,645 149,465 156,309 143,508 151,883 139,082 5 5 5 0 0 0 5
 
      (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 20,028,082 9,498,800 24,077,640 10,954,628 20,789,557 9,654,626 1,893,196 746,092 1,893,196 ▲49,964 1,197,000 68 746,092
義務的経費計 14,814,231 7,458,994 15,366,020 7,725,421 14,635,552 7,360,187 ▲137,303 ▲75,761 ▲137,303 ▲61,542 0 0 ▲75,761
経常的経費計 1,468,521 884,499 1,419,906 901,001 1,412,812 895,204 30,334 18,702 30,334 11,570 0 62 18,702
政策的経費計 3,745,330 1,155,307 7,291,714 2,328,206 4,741,193 1,399,235 2,000,165 803,151 2,000,165 8 1,197,000 6 803,151
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20,028,082 9,498,800 24,077,640 10,954,628 20,789,557 9,654,626 1,893,196 746,092 1,893,196 ▲49,964 1,197,000 68 746,092
 


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