平成28年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費() 321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 313,475 5,386 5,403 ▲3,734 0 0 ▲17 ▲3,717
小計 321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 313,475 5,386 5,403 ▲3,734 0 0 ▲17 ▲3,717
321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 313,475 5,386 5,403 ▲3,734 0 0 ▲17 ▲3,717
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費() 14,657 14,657 14,218 14,218 14,218 14,218 36 36 36 0 0 0 36
小計 14,657 14,657 14,218 14,218 14,218 14,218 36 36 36 0 0 0 36
民生委員関係事業費() 342,398 342,398 348,161 348,161 348,161 348,161 2 2 2 0 0 0 2
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)() 236,631 0 522,720 0 449,802 0 4 0 4 0 0 4 0
地域生活定着支援センター事業費() 25,000 0 25,000 0 0 0 25,000 0 25,000 23,000 0 2,000 0
大阪府福祉基金設置運営費() 82,784 1,784 84,704 1,704 54,704 1,704 4 4 4 0 0 0 4
福祉サービス第三者評価システム推進事業費() 2,788 2,788 2,678 2,678 2,678 2,678 12 12 12 0 0 0 12
小計 689,601 346,970 983,263 352,543 855,345 352,543 25,022 18 25,022 23,000 0 2,004 18
704,258 361,627 997,481 366,761 869,563 366,761 25,058 54 25,058 23,000 0 2,004 54
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

生活保護法運営費() 43,284 24,854 53,056 33,887 51,458 32,383 995 895 995 100 0 0 895
小計 43,284 24,854 53,056 33,887 51,458 32,383 995 895 995 100 0 0 895
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費() 282,480 0 399,226 0 399,226 0 2,078 0 2,078 0 0 2,078 0
生活困窮者自立支援事業費() 42,709 12,352 73,030 22,061 59,876 16,926 2 2 2 0 0 0 2
臨時福祉給付金等給付事業費() 0 0 0 0 0 0 8,322 0 8,322 8,322 0 0 0
小計 325,189 12,352 472,256 22,061 459,102 16,926 10,402 2 10,402 8,322 0 2,078 2
368,473 37,206 525,312 55,948 510,560 49,309 11,397 897 11,397 8,422 0 2,078 897
 
会計名  部名 福祉部 課名 指導監査課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費() 37,771 37,371 33,182 30,115 33,182 30,115 121,159 3 121,159 121,156 0 0 3
小計 37,771 37,371 33,182 30,115 33,182 30,115 121,159 3 121,159 121,156 0 0 3
37,771 37,371 33,182 30,115 33,182 30,115 121,159 3 121,159 121,156 0 0 3
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者施策企画調整費() 5,542 5,542 4,515 4,515 4,477 4,477 35 35 35 0 0 0 35
総合支援制度推進事業費() 6,454 3,302 6,454 3,302 6,454 3,302 13 7 13 6 0 0 7
小計 11,996 8,844 10,969 7,817 10,931 7,779 48 42 48 6 0 0 42
障がい者差別解消総合推進事業費() 9,007 9,007 22,470 22,470 4,177 4,177 14,867 14,867 14,867 0 0 0 14,867
障がい者計画等策定費() 0 0 7,875 7,875 5,811 5,811 32 32 32 0 0 0 32
共生社会形成促進啓発事業() 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0
小計 9,007 9,007 30,345 30,345 9,988 9,988 16,899 14,899 16,899 0 0 2,000 14,899
21,003 17,851 41,314 38,162 20,919 17,767 16,947 14,941 16,947 6 0 2,000 14,941
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域生活支援事業費() 260,122 87,138 257,203 82,725 257,203 82,725 1 1 1 0 0 0 1
障がい者交流促進センター運営費() 225,489 208,574 237,733 220,366 237,733 220,366 3 3 3 0 0 0 3
小計 485,611 295,712 494,936 303,091 494,936 303,091 4 4 4 0 0 0 4
工賃向上計画支援事業費() 28,339 14,358 26,909 13,640 26,909 13,640 3 3 3 0 0 0 3
アートを活かした障がい者の就労支援事業費() 4,500 0 4,515 0 4,515 0 495 0 495 0 0 495 0
地域における障がい者スポーツ普及促進事業費() 5,597 0 5,238 0 5,238 0 42 0 42 42 0 0 0
小計 38,436 14,358 36,662 13,640 36,662 13,640 540 3 540 42 0 495 3
524,047 310,070 531,598 316,731 531,598 316,731 544 7 544 42 0 495 7
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

砂川厚生福祉センター運営費(義務)() 147,974 27,209 144,131 18,083 144,131 18,083 1,021 ▲1,349 1,021 0 0 2,370 ▲1,349
障がい者自立センター運営費() 156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 68,244 0 0 0 0 0 0 0
小計 304,101 97,762 298,182 89,580 294,929 86,327 1,021 ▲1,349 1,021 0 0 2,370 ▲1,349
障がい者手帳交付事業費() 281,320 281,320 300,776 300,776 294,976 294,976 94 94 94 0 0 0 94
障がい者相談事業費() 5,044 5,044 4,447 4,447 4,447 4,447 6 6 6 0 0 0 6
小計 286,364 286,364 305,223 305,223 299,423 299,423 100 100 100 0 0 0 100
障がい児施設給付費支払システム等改修事業費() 3,888 1,296 3,132 2,988 3,132 2,988 305 132 305 173 0 0 132
障がい児者虐待防止支援事業費() 3,480 1,851 3,418 1,811 3,418 1,811 2 2 2 0 0 0 2
発達障がい児者総合支援事業費() 115,919 74,519 101,267 68,777 71,172 49,990 8 8 8 0 0 0 8
小計 123,287 77,666 107,817 73,576 77,722 54,789 315 142 315 173 0 0 142
713,752 461,792 711,222 468,379 672,074 440,539 1,436 ▲1,107 1,436 173 0 2,370 ▲1,107
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() 180,806 179,878 103,012 102,122 103,000 102,110 5 5 5 0 0 0 5
稲スポーツセンター運営費() 45,596 43,239 45,592 43,235 45,592 43,235 3 3 3 0 0 0 3
金剛コロニー運営費() 245 245 240 240 240 240 210 210 210 0 0 0 210
小計 226,647 223,362 148,844 145,597 148,832 145,585 218 218 218 0 0 0 218
障がい者施設等整備事業費補助金() 199,551 10,634 218,579 15,007 170,472 11,972 2 2 2 0 0 0 2
小計 199,551 10,634 218,579 15,007 170,472 11,972 2 2 2 0 0 0 2
426,198 233,996 367,423 160,604 319,304 157,557 220 220 220 0 0 0 220
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護保険審査会運営事業費() 11,944 8,646 8,776 5,605 8,776 5,605 65 65 65 0 0 0 65
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費() 6,851 0 6,398 0 6,398 0 22 0 22 0 0 22 0
小計 18,795 8,646 15,174 5,605 15,174 5,605 87 65 87 0 0 22 65
地域医療介護総合確保基金積立金() 5,621,868 1,872,084 4,896,445 1,631,007 4,800,471 1,599,035 5,934 1 5,934 3 0 5,930 1
小計 5,621,868 1,872,084 4,896,445 1,631,007 4,800,471 1,599,035 5,934 1 5,934 3 0 5,930 1
5,640,663 1,880,730 4,911,619 1,636,612 4,815,645 1,604,640 6,021 66 6,021 3 0 5,952 66
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子どもライフサポートセンター運営費(義務)() 56,282 24,373 71,594 29,027 61,411 23,512 12,717 5,728 12,717 5,038 0 1,951 5,728
施設型給付費等負担金(義務)() 20,047,492 20,047,492 24,501,967 24,501,967 23,128,067 23,128,067 ▲663,887 ▲663,887 ▲663,887 0 0 0 ▲663,887
児童扶養手当支給事業費(義務)() 580,105 386,737 553,856 369,396 553,856 369,396 12,384 8,098 12,384 4,286 0 0 8,098
女性自立支援センター運営費(義務)() 195,730 97,865 189,000 94,500 189,000 94,500 2,713 1,357 2,713 1,356 0 0 1,357
小計 20,879,609 20,556,467 25,316,417 24,994,890 23,932,334 23,615,475 ▲636,073 ▲648,704 ▲636,073 10,680 0 1,951 ▲648,704
大型児童館ビッグバン運営費() 39,704 39,704 36,451 36,451 36,451 36,451 3 3 3 0 0 0 3
児童福祉推進事業費() 33,369 29,222 27,255 27,011 27,255 27,011 3,987 88 3,987 3,899 0 0 88
女性自立支援センター運営費() 166 166 164 164 164 164 3 3 3 0 0 0 3
小計 73,239 69,092 63,870 63,626 63,870 63,626 3,993 94 3,993 3,899 0 0 94
里親委託推進事業() 6,828 3,580 39,009 16,667 23,791 9,058 ▲17,979 ▲5,994 ▲17,979 ▲11,985 0 0 ▲5,994
児童虐待対策費() 66,457 42,561 96,126 54,108 87,287 49,559 154 149 154 5 0 0 149
安心こども基金事業費() 10,520,328 1,500 4,148,327 400 4,148,327 400 9,323,641 0 9,323,641 0 0 9,323,641 0
児童相談ITナビシステム改修事業費() 11,556 6,735 30,230 28,790 27,978 26,538 4,029 1,344 4,029 2,685 0 0 1,344
地域子ども・子育て支援事業費() 5,047,933 5,047,933 6,056,834 6,056,834 6,056,834 6,056,834 38,239 38,239 38,239 0 0 0 38,239
地域における少子化対策強化事業() 0 0 109,986 0 109,986 0 ▲79,986 0 ▲79,986 ▲79,986 0 0 0
放課後児童クラブ施設整備費() 490,121 245,071 218,368 218,368 218,368 218,368 19,750 19,750 19,750 0 0 0 19,750
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() 38,323 35,731 34,126 ▲6,842 34,126 ▲6,842 0 ▲134,451 0 0 0 134,451 ▲134,451
児童扶養手当システム改修事業費() 7,492 2,987 1,102 368 1,102 368 4,614 4,614 4,614 0 0 0 4,614
小計 16,189,038 5,386,098 10,734,108 6,368,693 10,707,799 6,354,283 9,292,462 ▲76,349 9,292,462 ▲89,281 0 9,458,092 ▲76,349
37,141,886 26,011,657 36,114,395 31,427,209 34,704,003 30,033,384 8,660,382 ▲724,959 8,660,382 ▲74,702 0 9,460,043 ▲724,959
 
会計名  部名 福祉部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険財政調整交付金() 49,136,006 49,136,006 52,452,243 52,452,243 48,669,172 48,669,172 ▲155,122 ▲155,122 ▲155,122 0 0 0 ▲155,122
国民健康保険財政安定化基金事業費() 0 0 1,451,375 0 1,451,375 0 1,456,110 0 1,456,110 1,455,600 0 510 0
国民健康保険基盤安定事業費負担金() 39,381,373 39,381,373 39,646,790 39,646,790 39,646,790 39,646,790 ▲1,029,160 ▲1,029,160 ▲1,029,160 0 0 0 ▲1,029,160
国民健康保険高額医療費共同事業費負担金() 6,911,738 6,911,738 7,209,017 7,209,017 7,209,017 7,209,017 ▲92,162 ▲92,162 ▲92,162 0 0 0 ▲92,162
後期高齢者医療高額医療費負担金() 4,167,167 4,167,167 4,310,599 4,310,599 4,280,424 4,280,424 172,863 172,863 172,863 0 0 0 172,863
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金() 14,612,261 14,612,261 16,501,366 16,501,366 15,792,555 15,792,555 ▲255,662 ▲255,662 ▲255,662 0 0 0 ▲255,662
後期高齢者医療給付費負担金() 77,652,368 77,652,368 80,699,814 80,699,814 80,110,682 80,110,682 170,881 170,881 170,881 0 0 0 170,881
小計 191,860,913 191,860,913 202,271,204 200,819,829 197,160,015 195,708,640 267,748 ▲1,188,362 267,748 1,455,600 0 510 ▲1,188,362
国民健康保険指導費() 6,481 6,481 6,257 6,257 6,257 6,257 25 25 25 0 0 0 25
小計 6,481 6,481 6,257 6,257 6,257 6,257 25 25 25 0 0 0 25
国民健康保険事業運営費() 0 0 1,227 1,227 1,227 1,227 1,404 104 1,326 1,300 0 0 26
乳幼児医療費助成事業費() 3,894,767 3,894,767 3,697,520 3,697,520 3,697,520 3,697,520 ▲21,784 ▲21,784 ▲21,784 0 0 0 ▲21,784
ひとり親家庭医療費助成事業費() 3,249,287 3,249,287 3,297,104 3,297,104 3,297,104 3,297,104 ▲18,553 ▲18,553 ▲18,553 0 0 0 ▲18,553
身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費() 5,765,660 5,765,660 5,707,423 5,707,423 5,707,423 5,707,423 ▲32,941 ▲32,941 ▲32,941 0 0 0 ▲32,941
老人医療費助成事業費() 7,410,980 7,410,980 7,592,439 7,592,439 7,031,709 7,031,709 ▲41,241 ▲41,241 ▲41,241 0 0 0 ▲41,241
小計 20,320,694 20,320,694 20,295,713 20,295,713 19,734,983 19,734,983 ▲113,115 ▲114,415 ▲113,193 1,300 0 0 ▲114,493
212,188,088 212,188,088 222,573,174 221,121,799 216,901,255 215,449,880 154,658 ▲1,302,752 154,580 1,456,900 0 510 ▲1,302,830
 
      (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 258,087,847 241,861,711 267,120,598 255,935,795 259,691,981 248,780,158 9,003,208 ▲2,007,227 8,994,010 1,535,000 0 9,475,435 ▲2,016,425
義務的経費計 213,044,623 212,515,142 227,885,803 225,904,299 221,387,278 219,410,442 ▲367,304 ▲1,838,415 ▲367,304 1,466,280 0 4,831 ▲1,838,415
経常的経費計 1,526,553 1,296,706 1,459,607 1,228,911 1,452,159 1,221,557 132,051 6,885 122,931 125,161 0 5 ▲2,235
政策的経費計 43,516,671 28,049,863 37,775,188 28,802,585 36,852,544 28,148,159 9,238,461 ▲175,697 9,238,383 ▲56,441 0 9,470,599 ▲175,775
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 258,087,847 241,861,711 267,120,598 255,935,795 259,691,981 248,780,158 9,003,208 ▲2,007,227 8,994,010 1,535,000 0 9,475,435 ▲2,016,425
 


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