平成28年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 0 0 403 313,475
小計 321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 0 0 403 313,475
321,708 321,323 313,878 313,475 313,878 0 0 403 313,475
地域福祉課 福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 156,153 52,736 139,450 47,150 139,450 92,300 0 0 47,150
福祉人材センター運営費 29,881 23,426 30,207 23,590 30,207 6,617 0 0 23,590
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
福利厚生環境事業費補助金 17,640 ▲8,948 17,640 ▲8,948 17,640 0 0 26,588 ▲8,948
地域福祉推進事業費 14,657 14,657 14,218 14,218 14,218 0 0 0 14,218
外国人介護福祉士候補者資格取得支援事業費 20,570 0 25,564 0 25,564 25,564 0 0 0
小計 273,749 110,984 261,927 105,123 261,927 130,216 0 26,588 105,123
273,749 110,984 261,927 105,123 261,927 130,216 0 26,588 105,123
社会援護課 行旅死亡人取扱費 3,316 3,316 4,486 4,486 4,486 0 0 0 4,486
中国残留邦人等給付事務費 6,890 5,650 8,720 7,493 8,579 1,227 0 0 7,352
診療報酬等審査支払事務費 79,238 79,238 78,787 78,787 78,787 0 0 0 78,787
生活保護給付費 5,941,401 3,409,852 5,965,414 3,520,937 5,965,414 2,444,477 0 0 3,520,937
小計 6,030,845 3,498,056 6,057,407 3,611,703 6,057,266 2,445,704 0 0 3,611,562
ホームレス対策推進事業費 1,676 0 12,310 0 12,310 12,310 0 0 0
社会援護事業費 8,020 8,020 7,920 7,920 7,920 0 0 0 7,920
特別給付金等支給事務費 36,631 0 36,388 0 36,388 36,388 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 955 0 727 0 727 727 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,961 1,281 8,410 1,281 8,410 7,108 0 21 1,281
戦傷病者援護事務費 1,055 0 836 0 836 836 0 0 0
生活保護法運営費 43,284 24,854 53,056 33,887 51,458 19,075 0 0 32,383
小計 98,582 34,155 119,647 43,088 118,049 76,444 0 21 41,584
6,129,427 3,532,211 6,177,054 3,654,791 6,175,315 2,522,148 0 21 3,653,146
指導監査課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,552,260 1,552,260 1,551,364 1,551,364 1,551,364 0 0 0 1,551,364
自立支援医療費(更生医療)給付費 4,643,134 4,643,134 4,777,453 4,777,453 4,777,453 0 0 0 4,777,453
小計 6,195,394 6,195,394 6,328,817 6,328,817 6,328,817 0 0 0 6,328,817
指導監査事業費 37,771 37,371 33,182 30,115 33,182 2,984 0 83 30,115
民間社会福祉施設振興対策事業費 34,602 34,602 22,325 22,325 22,325 0 0 0 22,325
国民健康保険指導費 19,461 19,461 19,971 19,971 19,971 0 0 0 19,971
保険医療機関講習事務委託費 17,150 17,150 17,150 17,150 17,150 0 0 0 17,150
小計 108,984 108,584 92,628 89,561 92,628 2,984 0 83 89,561
6,304,378 6,303,978 6,421,445 6,418,378 6,421,445 2,984 0 83 6,418,378
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,427,523 2,427,523 2,426,063 2,426,063 2,373,233 0 0 0 2,373,233
障がい者自立支援給付費等負担金 36,606,847 36,606,847 40,172,069 40,172,069 39,918,232 0 0 0 39,918,232
小計 39,034,370 39,034,370 42,598,132 42,598,132 42,291,465 0 0 0 42,291,465
障がい福祉推進事業費 22,381 22,381 21,270 21,270 21,270 0 0 0 21,270
障がい者施策企画調整費 5,542 5,542 4,515 4,515 4,477 0 0 0 4,477
総合支援制度推進事業費 6,454 3,302 6,454 3,302 6,454 3,152 0 0 3,302
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 144,300 48,385 137,083 45,965 137,083 91,118 0 0 45,965
小計 178,677 79,610 169,322 75,052 169,284 94,270 0 0 75,014
39,213,047 39,113,980 42,767,454 42,673,184 42,460,749 94,270 0 0 42,366,479
自立支援課 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 9,447 9,447 8,974 8,974 8,974 0 0 0 8,974
点字図書館運営費補助金 36,912 18,456 35,067 17,534 35,067 17,533 0 0 17,534
聴覚障がい者情報提供施設運営費 33,979 17,128 32,305 16,297 32,305 16,008 0 0 16,297
地域生活支援事業費 260,122 87,138 257,203 82,725 257,203 82,656 0 91,822 82,725
障がい者芸術・文化促進事業費 18,777 15,292 18,509 14,527 18,509 3,982 0 0 14,527
障がい者交流促進センター運営費 225,489 208,574 237,733 220,366 237,733 2,936 0 14,431 220,366
小計 584,726 356,035 589,791 360,423 589,791 123,115 0 106,253 360,423
584,726 356,035 589,791 360,423 589,791 123,115 0 106,253 360,423
地域生活支援課 障がい者扶養共済事業費 844,582 160,340 844,516 159,730 844,516 148,088 0 536,698 159,730
児童福祉施設事業費 6,413,904 5,640,950 8,273,972 7,330,872 7,666,184 830,279 0 12,781 6,823,124
特別障がい者手当等支給事業費 62,667 15,708 59,998 15,042 59,998 44,956 0 0 15,042
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 147,974 27,209 144,131 18,083 144,131 0 0 126,048 18,083
障がい者自立センター運営費 156,127 70,553 154,051 71,497 150,798 0 0 82,554 68,244
小計 7,625,254 5,914,760 9,476,668 7,595,224 8,865,627 1,023,323 0 758,081 7,084,223
相談支援従事者研修事業費 5,601 2,678 5,474 2,622 5,394 2,582 0 230 2,582
居宅介護従業者養成研修等事業費 2,869 1,435 3,222 1,611 3,222 1,611 0 0 1,611
高次脳機能障がい支援普及事業費 10,388 5,194 10,581 5,291 9,697 4,848 0 0 4,849
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,667 834 1,667 834 1,667 833 0 0 834
障がい者自立相談支援センター運営費 18,846 18,846 19,508 19,508 18,386 0 0 0 18,386
サービス管理責任者研修事業費 362 181 420 210 420 210 0 0 210
障がい者手帳交付事業費 281,320 281,320 300,776 300,776 294,976 0 0 0 294,976
障がい者相談事業費 5,044 5,044 4,447 4,447 4,447 0 0 0 4,447
砂川厚生福祉センター運営費 1,650 1,650 1,935 1,935 1,935 0 0 0 1,935
小計 327,747 317,182 348,030 337,234 340,144 10,084 0 230 329,830
7,953,001 6,231,942 9,824,698 7,932,458 9,205,771 1,033,407 0 758,311 7,414,053
生活基盤推進課 金剛コロニー運営費(義務) 627,782 627,782 455,095 455,095 455,095 0 0 0 455,095
小計 627,782 627,782 455,095 455,095 455,095 0 0 0 455,095
児童福祉施設事業費 0 0 2,271 2,189 2,271 0 0 82 2,189
重度障がい者等住宅改造助成費 37,953 18,977 36,056 18,028 36,056 18,028 0 0 18,028
ひきこもり地域支援センター事業費 5,024 2,512 5,000 2,500 5,000 2,500 0 0 2,500
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 180,806 179,878 103,012 102,122 103,000 0 0 890 102,110
喀痰吸引認定等事業費 2,124 1,843 2,076 1,847 2,072 0 0 229 1,843
府有地等管理費 2,371 ▲697 2,184 ▲732 2,184 0 0 2,916 ▲732
稲スポーツセンター運営費 45,596 43,239 45,592 43,235 45,592 0 0 2,357 43,235
金剛コロニー運営費 245 245 240 240 240 0 0 0 240
小計 274,119 245,997 196,431 169,429 196,415 20,528 0 6,474 169,413
901,901 873,779 651,526 624,524 651,510 20,528 0 6,474 624,508
高齢介護室 介護給付費負担金 90,929,192 90,929,192 94,116,174 94,116,174 93,004,039 0 0 0 93,004,039
介護保険財政安定化基金事業費 188,879 0 496,862 0 496,862 0 0 496,862 0
地域支援事業交付金 2,176,594 2,176,594 2,204,242 2,204,242 2,204,242 0 0 0 2,204,242
低所得者保険料軽減負担金 533,678 533,678 526,743 526,743 526,743 0 0 0 526,743
小計 93,828,343 93,639,464 97,344,021 96,847,159 96,231,886 0 0 496,862 95,735,024
高齢者地域活動促進費 100,208 50,104 95,195 47,598 95,195 47,597 0 0 47,598
全国健康福祉祭派遣事業費 16,713 13,634 17,670 12,952 17,670 0 0 4,718 12,952
高齢者福祉事業費 4,650 3,905 6,984 6,239 6,984 0 0 745 6,239
介護支援専門員資質向上事業費 19,560 ▲5,912 23,327 ▲2,501 19,836 0 0 24,053 ▲4,217
認定調査員等研修事業費 3,664 1,833 3,482 1,743 3,482 1,739 0 0 1,743
介護保険市町村等支援・指導費 7,798 2,413 5,938 2,249 5,938 925 0 2,764 2,249
介護保険審査会運営事業費 11,944 8,646 8,776 5,605 8,776 0 0 3,171 5,605
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 6,851 0 6,398 0 6,398 0 0 6,398 0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 9,714 9,714 9,228 9,228 9,228 0 0 0 9,228
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 30,602 29,914 39,980 39,283 39,980 0 0 697 39,283
低所得者利用者負担対策事業費 28,460 9,487 26,741 8,914 26,741 17,827 0 0 8,914
身体拘束ゼロ推進事業費 1,653 827 1,695 848 1,695 847 0 0 848
介護保険事業者指定・指導監査事業費 311,591 303,007 312,698 304,587 312,615 0 0 8,111 304,504
認知症介護研修事業費 1,519 0 1,519 0 1,519 0 0 1,519 0
介護サービス情報の公表等事業費 26,500 0 28,500 0 27,250 0 0 27,250 0
喀痰吸引認定等事業費 900 0 1,190 0 1,190 0 0 1,190 0
小計 582,327 427,572 589,321 436,745 584,497 68,935 0 80,616 434,946
94,410,670 94,067,036 97,933,342 97,283,904 96,816,383 68,935 0 577,478 96,169,970
子ども室 子ども家庭センター運営費(義務) 43,253 21,627 48,085 24,043 43,171 21,585 0 0 21,586
修徳学院運営費(義務) 125,512 52,342 118,644 42,869 118,644 32,615 0 43,160 42,869
保育所運営費負担金(義務) 72,366 72,366 0 0 0 0 0 0 0
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 56,282 24,373 71,594 29,027 61,411 19,511 0 18,388 23,512
施設児童等援護費(義務) 2,556 2,556 2,366 2,366 2,366 0 0 0 2,366
施設型給付費等負担金(義務) 20,047,492 20,047,492 24,501,967 24,501,967 23,128,067 0 0 0 23,128,067
児童福祉施設事業費(義務) 8,501,241 4,218,130 8,133,373 4,040,374 8,133,194 4,040,284 0 52,625 4,040,285
児童手当給付費(義務) 22,371,575 22,371,575 21,664,786 21,664,786 21,664,786 0 0 0 21,664,786
児童保護費負担金(義務) 79,736 79,736 76,186 76,186 76,186 0 0 0 76,186
児童扶養手当支給事業費(義務) 580,105 386,737 553,856 369,396 553,856 184,460 0 0 369,396
女性相談センター運営費(義務) 110,121 55,061 79,007 39,504 79,007 39,503 0 0 39,504
女性自立支援センター運営費(義務) 195,730 97,865 189,000 94,500 189,000 94,500 0 0 94,500
小計 52,185,969 47,429,860 55,438,864 50,885,018 54,049,688 4,432,458 0 114,173 49,503,057
産休等代替職員費補助金 13,188 13,188 10,089 10,089 10,089 0 0 0 10,089
視覚障がい幼児療育指導事業費 6,011 6,011 5,935 5,935 5,711 0 0 0 5,711
大型児童館ビッグバン運営費 39,704 39,704 36,451 36,451 36,451 0 0 0 36,451
児童福祉推進事業費 33,369 29,222 27,255 27,011 27,255 244 0 0 27,011
認可外保育施設指導監督強化事業費 14,800 14,800 14,937 14,937 14,937 0 0 0 14,937
保育士等登録制度推進事業費 16,887 ▲2,660 20,335 ▲3,204 20,335 0 0 23,539 ▲3,204
子ども家庭センター運営費 216,415 191,411 210,994 185,329 210,707 14,720 0 10,947 185,040
児童相談ITナビシステム管理費 10,923 10,923 9,047 9,047 9,047 0 0 0 9,047
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 11,874 11,874 10,469 10,469 10,469 0 0 0 10,469
施設退所児童の自立支援事業費 7,015 3,508 6,663 3,332 6,663 3,331 0 0 3,332
児童虐待対応体制強化事業費 22,934 11,468 22,929 11,465 22,929 11,464 0 0 11,465
一時保護所等ケア強化事業 52,375 52,375 52,221 52,221 52,221 0 0 0 52,221
児童家庭支援センター事業費 11,524 5,762 10,946 5,473 10,946 5,473 0 0 5,473
修徳学院小舎交替制導入事業費 15,061 15,061 15,625 15,625 15,625 0 0 0 15,625
施設型給付費等負担金 18,439 18,439 25,315 25,315 25,315 0 0 0 25,315
子どもライフサポートセンター運営費 4,406 4,406 4,354 4,354 4,354 0 0 0 4,354
児童福祉施設事業費 1,221 1,221 1,874 1,874 1,201 0 0 0 1,201
女性相談センター等運営費 56,614 37,333 74,423 49,110 74,423 25,306 0 7 49,110
特別児童扶養手当支給事業費 29,372 0 25,360 0 24,706 24,706 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 8,269 8,269 8,269 8,269 7,865 0 0 0 7,865
ひとり親家庭等自立支援事業費 28,929 8,452 31,105 9,241 31,105 21,864 0 0 9,241
児童扶養手当支給事業費 2,304 2,304 2,188 2,188 2,188 0 0 0 2,188
女性自立支援センター運営費 166 166 164 164 164 0 0 0 164
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 933 933 1,017 1,017 896 0 0 0 896
小計 622,733 484,170 627,965 485,712 625,602 107,108 0 34,493 484,001
52,808,702 47,914,030 56,066,829 51,370,730 54,675,290 4,539,566 0 148,666 49,987,058
国民健康保険課 国民健康保険財政調整交付金 49,136,006 49,136,006 52,452,243 52,452,243 48,669,172 0 0 0 48,669,172
特定健診・特定保健指導公費負担事業費 1,048,580 1,048,580 1,089,900 1,089,900 1,083,335 0 0 0 1,083,335
国民健康保険財政安定化基金事業費 0 0 1,451,375 0 1,451,375 1,450,000 0 1,375 0
国民健康保険基盤安定事業費負担金 39,381,373 39,381,373 39,646,790 39,646,790 39,646,790 0 0 0 39,646,790
国民健康保険高額医療費共同事業費負担金 6,911,738 6,911,738 7,209,017 7,209,017 7,209,017 0 0 0 7,209,017
後期高齢者医療高額医療費負担金 4,167,167 4,167,167 4,310,599 4,310,599 4,280,424 0 0 0 4,280,424
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 14,612,261 14,612,261 16,501,366 16,501,366 15,792,555 0 0 0 15,792,555
後期高齢者医療給付費負担金 77,652,368 77,652,368 80,699,814 80,699,814 80,110,682 0 0 0 80,110,682
後期高齢者医療財政安定化基金事業費 3,095 0 1,857 0 1,857 0 0 1,857 0
小計 192,912,588 192,909,493 203,362,961 201,909,729 198,245,207 1,450,000 0 3,232 196,791,975
福祉医療制度推進事業費補助金 27,513 27,513 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
国民健康保険指導費 6,481 6,481 6,257 6,257 6,257 0 0 0 6,257
国民健康保険広域化等支援事業費 1,644 0 986 0 986 0 0 986 0
大阪府医療費適正化計画推進審議会運営費 1,270 856 0 0 0 0 0 0 0
国民健康保険診療報酬審査支払事務費補助金 12,017 12,017 11,416 11,416 11,416 0 0 0 11,416
小計 48,925 46,867 44,794 43,808 44,794 0 0 986 43,808
192,961,513 192,956,360 203,407,755 201,953,537 198,290,001 1,450,000 0 4,218 196,835,783
部合計 401,862,822 391,781,658 424,415,699 412,690,527 415,862,060 9,985,169 0 1,628,495 404,248,396
義務的経費計 398,440,545 389,249,179 421,061,965 410,230,877 412,525,051 9,351,485 0 1,372,348 401,801,218
準義務的経費計 3,422,277 2,532,479 3,353,734 2,459,650 3,337,009 633,684 0 256,147 2,447,178
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 401,862,822 391,781,658 424,415,699 412,690,527 415,862,060 9,985,169 0 1,628,495 404,248,396
 


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