平成28年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 総務部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

法務課 訟務事務調整費 23,433 23,433 25,171 25,171 25,171 0 0 0 25,171
法規等事務調整費 19,562 19,562 17,690 17,690 17,690 0 0 0 17,690
公益法人制度推進費 17,951 17,951 17,445 17,445 17,445 0 0 0 17,445
個人訴訟支援制度推進費 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 0 0 0 1,047
小計 61,993 61,993 61,353 61,353 61,353 0 0 0 61,353
61,993 61,993 61,353 61,353 61,353 0 0 0 61,353
人事局 恩給及び退職年金費 65,233 65,233 49,641 49,641 49,641 0 0 0 49,641
小計 65,233 65,233 49,641 49,641 49,641 0 0 0 49,641
人事事務費 26,713 26,713 33,008 33,008 33,008 0 0 0 33,008
非常勤職員費 556,660 556,660 550,188 550,188 545,490 0 0 0 545,490
非常勤職員災害補償費 1,681 1,681 1,840 1,840 1,840 0 0 0 1,840
企画厚生事務費 14,314 14,314 13,840 13,840 13,700 0 0 0 13,700
職員会館分館等管理費 12,452 7,622 10,909 5,888 10,909 0 0 5,021 5,888
総務サービス事務費 4,624 4,624 4,773 4,773 4,735 0 0 0 4,735
職員証等作成事務費 8,595 8,595 1,291 1,291 1,291 0 0 0 1,291
職員被服貸与費 26,150 26,150 25,570 25,570 25,570 0 0 0 25,570
総務サービス運営事業費 1,326,844 1,326,844 608,889 608,889 608,889 0 0 0 608,889
職員研修費 65,281 65,281 67,203 67,203 67,203 0 0 0 67,203
職員健康管理費 127,903 127,812 185,844 185,668 185,463 0 0 176 185,287
小計 2,171,217 2,166,296 1,503,355 1,498,158 1,498,098 0 0 5,197 1,492,901
2,236,450 2,231,529 1,552,996 1,547,799 1,547,739 0 0 5,197 1,542,542
市町村課 選挙管理委員会事務局費 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 0 0 0 8,496
小計 8,496 8,496 8,496 8,496 8,496 0 0 0 8,496
自衛隊員募集費 5 0 5 0 5 5 0 0 0
地方自治振興費 10,023 10,023 9,504 9,504 9,504 0 0 0 9,504
市町村振興宝くじ収益金交付金 2,522,428 2,522,428 2,392,166 2,392,166 2,392,166 0 0 0 2,392,166
コミュニティ助成事業事務費 284 0 286 0 286 0 0 286 0
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 397 397 362 362 362 0 0 0 362
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 169,053 169,053 195,213 195,213 195,213 0 0 0 195,213
市町村行財政事務連絡調整費 7,393 5,976 6,682 5,334 6,682 0 0 1,348 5,334
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0
選挙管理委員会事務局費 6,625 6,625 6,596 6,596 6,596 0 0 0 6,596
政治団体等届出関係等事務費 5,414 5,193 5,020 4,793 5,020 0 0 227 4,793
政党助成事務事業費 1,328 0 1,397 0 1,397 1,397 0 0 0
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 2,928 0 2,928 0 2,928 2,928 0 0 0
小計 2,825,878 2,719,695 2,720,159 2,613,968 2,720,159 4,330 0 101,861 2,613,968
2,834,374 2,728,191 2,728,655 2,622,464 2,728,655 4,330 0 101,861 2,622,464
庁舎管理課 咲洲庁舎管理費 1,200,166 532,828 1,200,145 561,715 1,200,145 0 0 638,430 561,715
咲洲庁舎維持補修費 49,619 49,619 47,140 47,140 47,140 0 0 0 47,140
庁舎管理費 365,223 320,007 340,522 304,912 340,522 0 0 35,610 304,912
新別館管理費 260,479 240,245 260,075 239,030 260,075 0 0 21,045 239,030
庁用自動車借上事業費 47,133 47,133 46,106 46,106 46,106 0 0 0 46,106
庁舎維持補修費 85,350 85,350 84,787 84,787 84,787 0 0 0 84,787
庁舎維持改修事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,007,970 1,275,182 1,978,775 1,283,690 1,978,775 0 0 695,085 1,283,690
2,007,970 1,275,182 1,978,775 1,283,690 1,978,775 0 0 695,085 1,283,690
IT推進課 公的個人認証サービス運営事業費 86,996 86,996 88,348 88,348 88,348 0 0 0 88,348
タブレット端末機試行導入事業費 4,823 4,823 384 384 384 0 0 0 384
情報化推進事務費 5,228 5,228 5,060 5,060 5,060 0 0 0 5,060
情報処理調整事業費 20,396 20,329 18,088 18,017 18,088 0 0 71 18,017
情報基盤整備事業費 454,084 452,354 428,347 426,764 428,347 0 0 1,583 426,764
総合行政ネットワーク整備事業費 40,444 40,444 40,399 40,399 40,399 0 0 0 40,399
職員用端末機等賃借事業費 315,558 305,682 340,260 326,460 340,260 0 0 13,800 326,460
小計 927,529 915,856 920,886 905,432 920,886 0 0 15,454 905,432
927,529 915,856 920,886 905,432 920,886 0 0 15,454 905,432
統計課 統計調査事務費 10,050 4,745 10,195 4,689 10,184 5,495 0 0 4,689
統計調査員確保対策費 4,576 928 4,393 692 4,393 3,701 0 0 692
統計調査費 4,698,816 0 796,342 0 796,342 796,342 0 0 0
加工統計整備費 552 552 553 553 553 0 0 0 553
統計普及諸費 3,110 1,916 3,796 1,838 3,796 1,948 0 10 1,838
小計 4,717,104 8,141 815,279 7,772 815,268 807,486 0 10 7,772
4,717,104 8,141 815,279 7,772 815,268 807,486 0 10 7,772
契約局 契約管理事務費 51,577 51,577 48,568 48,568 48,568 0 0 0 48,568
電子調達システム運用事業費 149,534 146,192 142,489 139,147 142,489 0 0 3,342 139,147
小計 201,111 197,769 191,057 187,715 191,057 0 0 3,342 187,715
201,111 197,769 191,057 187,715 191,057 0 0 3,342 187,715
部合計 12,986,531 7,418,661 8,249,001 6,616,225 8,243,733 811,816 0 820,949 6,610,968
義務的経費計 73,729 73,729 58,137 58,137 58,137 0 0 0 58,137
準義務的経費計 12,912,802 7,344,932 8,190,864 6,558,088 8,185,596 811,816 0 820,949 6,552,831
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12,986,531 7,418,661 8,249,001 6,616,225 8,243,733 811,816 0 820,949 6,610,968
 


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