平成28年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 政策企画部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

政策企画総務課 一般管理事務費 19,126 19,126 18,376 18,376 18,376 0 0 0 18,376
栄典表彰費 1,943 1,943 1,846 1,846 1,846 0 0 0 1,846
総務連絡費 10,803 10,803 10,263 10,263 10,263 0 0 0 10,263
運営費 64,294 54,011 61,703 51,367 61,703 0 0 10,336 51,367
小計 96,166 85,883 92,188 81,852 92,188 0 0 10,336 81,852
96,166 85,883 92,188 81,852 92,188 0 0 10,336 81,852
企画室 報道連絡調整費 8,157 8,157 7,850 7,850 7,850 0 0 0 7,850
総合調査費 25,461 25,461 24,188 24,188 24,140 0 0 0 24,140
地方分権推進費 3,621 3,621 3,440 3,440 3,440 0 0 0 3,440
全国知事会分担金 17,707 17,707 17,707 17,707 17,707 0 0 0 17,707
企画調整費 12,449 12,449 11,725 11,725 11,725 0 0 0 11,725
小計 67,395 67,395 64,910 64,910 64,862 0 0 0 64,862
67,395 67,395 64,910 64,910 64,862 0 0 0 64,862
戦略事業室 審議会費 257 257 255 255 255 0 0 0 255
戦略事業調整費 5,163 4,913 4,916 4,666 4,916 250 0 0 4,666
国家戦略特区推進事業費 3,950 3,950 3,753 3,753 3,630 0 0 0 3,630
関西空港全体構想推進連絡調整費 9,871 9,871 9,371 9,371 9,371 0 0 0 9,371
小計 19,241 18,991 18,295 18,045 18,172 250 0 0 17,922
19,241 18,991 18,295 18,045 18,172 250 0 0 17,922
危機管理室 消防恩給費 44,335 44,335 37,892 37,892 37,892 0 0 0 37,892
小計 44,335 44,335 37,892 37,892 37,892 0 0 0 37,892
災害基本対策費 7,482 7,482 7,634 7,634 7,634 0 0 0 7,634
消防支援費 17,544 17,544 16,803 16,803 16,803 0 0 0 16,803
危険物取扱者免状交付等事務実施費 104,738 ▲24,863 104,698 ▲24,850 104,698 0 0 129,548 ▲24,850
地震災害等対策費 4,767 4,767 4,517 4,517 4,427 0 0 0 4,427
防災行政無線管理費〈経常的経費〉 24,775 24,772 73,534 73,531 69,384 0 0 3 69,381
防災センター運営費 42,776 42,776 36,910 36,910 36,910 0 0 0 36,910
広域防災拠点維持管理費 28,487 28,282 27,464 27,259 26,391 0 0 205 26,186
地域防災推進費 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 0 0 0 7,149
災害要員公舎確保費 21,664 21,664 22,025 22,025 22,025 0 0 0 22,025
危機管理対策事業費 268 268 254 254 254 0 0 0 254
原子力防災対策事業費<経常的経費> 249,334 0 280,633 0 280,633 278,335 0 2,298 0
派遣職員人件費負担金 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 0 0 0 22,000
国民保護法制関連事業費 1,197 1,197 1,137 1,137 1,137 0 0 0 1,137
防災情報充実強化事業費 71,396 35,699 65,854 32,927 65,854 0 0 32,927 32,927
審議会費 508 508 987 987 508 0 0 0 508
被災者支援事業費 13,393 5,145 13,136 4,888 12,702 0 0 8,248 4,454
石油コンビナ−ト等防災対策費 925 925 720 720 720 0 0 0 720
産業保安業務情報システム推進費〈経常的経費〉 3,855 3,855 3,938 3,938 3,938 0 0 0 3,938
市町村権限移譲事務費 73,964 73,964 71,519 71,519 71,519 0 0 0 71,519
産業保安指導費 38,345 ▲18,186 36,150 ▲13,044 36,150 0 0 49,194 ▲13,044
災害救助対策費 4,914 1,342 3,444 1,274 3,358 0 0 2,170 1,188
災害用備蓄物資購入費(災害対策業務) 1,997 1,997 1,692 1,692 1,692 0 0 0 1,692
小計 741,478 258,287 802,198 299,270 795,886 278,335 0 224,593 292,958
785,813 302,622 840,090 337,162 833,778 278,335 0 224,593 330,850
青少年・地域安全室 総合的な治安対策推進事業費 1,117 1,117 1,099 1,099 1,099 0 0 0 1,099
安全なまちづくり推進連絡調整費 6,465 6,465 6,117 6,117 6,117 0 0 0 6,117
犯罪被害者等支援事業費 2,310 2,310 2,195 2,195 2,195 0 0 0 2,195
青少年海洋センター運営費 100,320 89,171 107,661 96,419 107,661 0 0 11,242 96,419
青少年施策企画調整費 1,657 1,657 1,645 1,645 1,629 0 0 0 1,629
少年非行対策事業費 3,198 3,198 3,038 3,038 3,038 0 0 0 3,038
青少年健全育成事業費 22,726 22,726 22,216 22,216 22,216 0 0 0 22,216
フレンドシップキャンプ事業費 857 857 0 0 0 0 0 0 0
少年サポートセンター運営費 58,631 58,631 57,320 57,320 57,320 0 0 0 57,320
審議会費 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 0 0 0 1,294
小計 198,575 187,426 202,585 191,343 202,569 0 0 11,242 191,327
198,575 187,426 202,585 191,343 202,569 0 0 11,242 191,327
消防学校 再整備等事業費 181,129 181,129 186,675 186,675 186,675 0 0 0 186,675
小計 181,129 181,129 186,675 186,675 186,675 0 0 0 186,675
181,129 181,129 186,675 186,675 186,675 0 0 0 186,675
部合計 1,348,319 843,446 1,404,743 879,987 1,398,244 278,585 0 246,171 873,488
義務的経費計 44,335 44,335 37,892 37,892 37,892 0 0 0 37,892
準義務的経費計 1,303,984 799,111 1,366,851 842,095 1,360,352 278,585 0 246,171 835,596
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,348,319 843,446 1,404,743 879,987 1,398,244 278,585 0 246,171 873,488
 


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