令和6年度当初予算 自殺対策強化事業費(政策的経費)
事業名 |
:自殺対策強化事業費(政策的経費)(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:自殺対策推進センター事業(20160745-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
7,903千円 |
公 |
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7,903千円 |
・電話相談員報酬 |
|
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・電話相談員報酬 |
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5,420円*6名*243日= |
7,902 |
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5,420円*6名*243日= |
7,902 |
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(嘱託員計) |
7,903千円 |
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(嘱託員計) |
7,903千円 |
(報酬計) |
7,903千円 |
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(報酬計) |
7,903千円 |
1 非常勤職員(こころの健康相談統一ダ イヤル)期末・勤勉手当 |
2,910千円 |
公 |
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2,910千円 |
2,909,460円 |
2,909 |
|
2,909,460円 |
2,909 |
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(嘱託員計) |
2,910千円 |
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(嘱託員計) |
2,910千円 |
(職員手当等計) |
2,910千円 |
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(職員手当等計) |
2,910千円 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
1,100千円 |
公 |
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1,100千円 |
・電話相談員社会保険料 |
|
|
・電話相談員社会保険料 |
|
@1,099,666円= |
1,099 |
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@1,099,666円= |
1,099 |
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(嘱託員計) |
1,100千円 |
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(嘱託員計) |
1,100千円 |
(共済費計) |
1,100千円 |
|
(共済費計) |
1,100千円 |
1 人材養成研修 |
71千円 |
公 |
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71千円 |
・研修講師謝礼 |
|
|
・研修講師謝礼 |
|
9,000円*2.5h*1名*3回= |
67 |
|
9,000円*2.5h*1名*3回= |
67 |
1,000円*1名*3回= |
3 |
|
1,000円*1名*3回= |
3 |
2 人材養成研修(若年層対策) |
151千円 |
公 |
|
151千円 |
・研修講師謝礼 |
|
|
・研修講師謝礼 |
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
1,000円*1名= |
1 |
|
1,000円*1名= |
1 |
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
|
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
|
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
7,000円*3h*1名*1回= |
21 |
|
7,000円*3h*1名*1回= |
21 |
3 自殺未遂者支援事業 |
28千円 |
公 |
|
28千円 |
9,000円*3h*1名= |
27 |
|
9,000円*3h*1名= |
27 |
1,000円*1名 |
1 |
|
1,000円*1名 |
1 |
(報償費(補助費等)計) |
250千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
250千円 |
(報償費計) |
250千円 |
|
(報償費計) |
250千円 |
1 人材養成研修(若年層対策) |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
・講師招聘旅費 |
|
|
・講師招聘旅費 |
|
38,360円*1名*1回= |
38 |
|
38,360円*1名*1回= |
38 |
1 こころの相談統一ダイヤル |
2,187千円 |
公 |
|
2,187千円 |
・電話相談員通勤手当 |
|
|
・電話相談員通勤手当 |
|
@1,500円*6名*243日= |
2,187 |
|
@1,500円*6名*243日= |
2,187 |
(嘱託員計) |
2,187千円 |
|
(嘱託員計) |
2,187千円 |
(旅費計) |
2,226千円 |
|
(旅費計) |
2,226千円 |
1 人材養成研修 |
210千円 |
公 |
|
210千円 |
・研修資料代 |
|
|
・研修資料代 |
|
200円*350部*3種類= |
210 |
|
200円*350部*3種類= |
210 |
2 人材養成事業(若年層対策) |
63千円 |
公 |
|
63千円 |
・研修資料作成 |
|
|
・研修資料作成 |
|
100円*80部*1回= |
8 |
|
100円*80部*1回= |
8 |
100円*50部*1回= |
5 |
|
100円*50部*1回= |
5 |
100円*100部*1回= |
10 |
|
100円*100部*1回= |
10 |
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー) |
|
|
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー) |
|
40,000 |
40 |
|
40,000 |
40 |
3 自殺未遂者支援事業 |
3千円 |
公 |
|
3千円 |
研修資料作成 |
|
|
研修資料作成 |
|
100円*30部*1回 |
3 |
|
100円*30部*1回 |
3 |
(消耗需用費計) |
276千円 |
|
(消耗需用費計) |
276千円 |
(需用費計) |
276千円 |
|
(需用費計) |
276千円 |
1 人材養成研修(若年層対策) |
43千円 |
公 |
|
43千円 |
84円*170件*3回= |
42 |
|
84円*170件*3回= |
42 |
2 こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
公 |
|
101千円 |
・電話基本料金 |
|
|
・電話基本料金 |
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
(その他の役務費計) |
144千円 |
|
(その他の役務費計) |
144千円 |
(役務費計) |
144千円 |
|
(役務費計) |
144千円 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
9,430千円 |
公 |
|
9,430千円 |
・集中電話相談 |
|
|
・集中電話相談 |
|
@9,429,416円= |
9,429 |
|
@9,429,416円= |
9,429 |
(その他の委託料計) |
9,430千円 |
|
(その他の委託料計) |
9,430千円 |
(委託料計) |
9,430千円 |
|
(委託料計) |
9,430千円 |
1 人材養成研修(若年層対策) |
186千円 |
公 |
|
186千円 |
・会場使用 |
|
|
・会場使用 |
|
55,000円*1回= |
55 |
|
55,000円*1回= |
55 |
42,000円*1回= |
42 |
|
42,000円*1回= |
42 |
65,000円*1回= |
65 |
|
65,000円*1回= |
65 |
・タクシー借上げ代 |
|
|
・タクシー借上げ代 |
|
8,000円*3回= |
24 |
|
8,000円*3回= |
24 |
2 こころの健康相談統一ダイヤル |
209千円 |
公 |
|
209千円 |
・パソコンリース代 |
|
|
・パソコンリース代 |
|
長期継続契約(R5.3〜R9.2) |
|
|
長期継続契約(R5.3〜R9.2) |
|
5,800円*12月*3台= |
208 |
|
5,800円*12月*3台= |
208 |
(使用料及び賃借料計) |
395千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
395千円 |
(合計) |
24,634千円 |
|
(合計) |
24,634千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域自殺対策強化交付金 |
13,688 |
|
13,688 |
1/2国庫補助対象事業総額 |
|
1/2国庫補助対象事業総額 |
|
8,193,000= |
8,193 |
8,193,000= |
8,193 |
2/3国庫補助対象事業総額 |
|
2/3国庫補助対象事業総額 |
|
5,495,000= |
5,495 |
5,495,000= |
5,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |
|
13,688 |