令和5年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 6,654千円 | 1 非常勤嘱託員雇用 | 6,654千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | 138,610円 * 12ヶ月 * 4人 = | 6,653 | |
+3,327,000円 | 3,327 | |||
(嘱託員計) | 6,654千円 | (嘱託員計) | 6,654千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 12,969千円 | 1 非常勤作業員雇用 | 13,057千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
5,710円 * 243日 * 3人 = | 4,162 | 5,970円 * 243日 * 5人 = | 7,253 | |
5,710円 * 243日 * 6人 = | 8,325 | 5,970円 * 243日 * 4人 = | 5,802 | |
+481,000円 | 481 | |||
(作業員計) | 12,969千円 | (作業員計) | 13,057千円 | |
(報酬計) | 19,623千円 | (報酬計) | 19,711千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 1,331千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 1,331千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
332,664円 * 2人 = | 665 | 332,664円 * 4人 = | 1,330 | |
+665,000円 | 665 | |||
(嘱託員計) | 1,331千円 | (嘱託員計) | 1,331千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 2,676千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 2,691千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
276,362円 * 3人 = | 829 | 291,729円 * 5人 = | 1,458 | |
297,032円 * 6人 = | 1,782 | 307,897円 * 4人 = | 1,231 | |
+64,000円 | 64 | |||
(作業員計) | 2,676千円 | (作業員計) | 2,691千円 | |
(職員手当等計) | 4,007千円 | (職員手当等計) | 4,022千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 1,631千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 1,625千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
355,884円 * 2人 = | 711 | 352,130円 * 4人 = | 1,408 | |
社会保険料(期末手当) | 社会保険料(期末手当) | |||
54,638円 * 2人 = | 109 | 54,032円 * 4人 = | 216 | |
+809,000円 | 809 | |||
(嘱託員計) | 1,631千円 | (嘱託員計) | 1,625千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,349千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,419千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
316,068円 * 3人 = | 948 | 331,365円 * 5人 = | 1,656 | |
316,068円 * 6人 = | 1,896 | 331,365円 * 4人 = | 1,325 | |
社会保険料(期末手当) | 社会保険料(期末手当) | |||
45,267円 * 3人 = | 135 | 47,362円 * 5人 = | 236 | |
48,719円 * 6人 = | 292 | 49,967円 * 4人 = | 199 | |
+76,000円 | 76 | |||
(作業員計) | 3,349千円 | (作業員計) | 3,419千円 | |
(共済費計) | 4,980千円 | (共済費計) | 5,044千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
○管内 | ○管内 | |||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
○管外 | ○管外 | |||
@29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | @29,440円 * 14回 = | 412 | |
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 3,015千円 | 1 非常勤嘱託員費用弁償 | 3,015千円 | 単 |
非常勤嘱託員通勤 | 非常勤嘱託員通勤 | |||
273,375円*2回*2人= | 1,093 | 273,375円*2回*4人= | 2,187 | |
非常勤嘱託員旅費 | 非常勤嘱託員旅費 | |||
1,426円*150回*2回= | 427 | 1,426円*145回*4人= | 827 | |
+1,493,000円 | 1,493 | |||
(嘱託員計) | 3,015千円 | (嘱託員計) | 3,015千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 単 |
非常勤作業員通勤 | 非常勤作業員通勤 | |||
2,250円*243日*3人 = | 1,640 | 2,250円*243日*5人 = | 2,733 | |
2,250円*243日*6人 = | 3,280 | 2,250円*243日*4人 = | 2,187 | |
(作業員計) | 4,921千円 | (作業員計) | 4,921千円 | |
(旅費計) | 9,673千円 | (旅費計) | 9,673千円 | |
1 事務用消耗品費 | 42,792千円 | 1 事務用消耗品費 | 42,295千円 | 単 |
○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
1,374,000円= | 1,374 | 2,148,000円= | 2,148 | |
○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
39,798,000円+1,201,200円= | 40,999 | 38,280,000円+1,201,200円= | 39,481 | |
〇入居関連事務費 | 〇入居関連事務費 | |||
150,000円= | 150 | 397,000円= | 397 | |
新聞購読料 | 新聞購読料 | |||
268,800円= | 268 | 268,800円= | 268 | |
(消耗需用費計) | 42,792千円 | (消耗需用費計) | 42,295千円 | |
(需用費計) | 42,792千円 | (需用費計) | 42,295千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 2,786千円 | 1 府営住宅火災保険料等 | 2,794千円 | 単 |
2,786,000円= | 2,786 | 2,794,000円= | 2,794 | |
(保険料計) | 2,786千円 | (保険料計) | 2,794千円 | |
1 通信費等 | 790千円 | 1 通信費等 | 1,116千円 | 単 |
○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
340,000円 = | 340 | 666,000 | 666 | |
〇住まいのしおり多言語翻訳 | 〇住まいのしおり多言語翻訳 | |||
450,000円 = | 450 | 450,000 | 450 | |
(その他の役務費計) | 790千円 | (その他の役務費計) | 1,116千円 | |
(役務費計) | 3,576千円 | (役務費計) | 3,910千円 | |
1 委託料 | 117,170千円 | 1 委託料 | 117,300千円 | 単 |
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | 1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
33,050,000円= | 33,050 | 33,982,300円= | 33,982 | |
2.入力データ作成業務委託 | 2.入力データ作成業務委託 | |||
1,161,600円= | 1,161 | 1,161,600円= | 1,161 | |
3.収入調査データ処理電算委託 | 3.収入調査データ処理電算委託 | |||
290,400円= | 290 | 290,400円= | 290 | |
4.府営住宅事務センター業務委託 | 4.府営住宅事務センター業務委託 | |||
76,989,000円= | 76,989 | 76,989,000円= | 76,989 | |
5.府営住宅再編整備推進 | 5.府営住宅再編整備推進 | |||
(土地調査業務等委託) | (土地調査業務等委託) | |||
5,679,000円= | 5,679 | 4,876,000円= | 4,876 | |
(その他の委託料計) | 117,170千円 | (その他の委託料計) | 117,300千円 | |
(委託料計) | 117,170千円 | (委託料計) | 117,300千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 1 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
2 端末機借上料 | 1,338千円 | 2 端末機借上料 | 1,348千円 | 単 |
○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | 4,890円 * 5台 * 11月 = | 268 | |
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | 7,590円 * 5台 * 1月 = | 37 | |
5,800円 * 1台 * 12月 = | 69 | 4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |
○情報処理端末借上料 | 5,485円 * 1台 * 12月 = | 65 | ||
63,800円 * 12月 = | 765 | ○情報処理端末借上料 | ||
63,800円 * 12月 = | 765 | |||
3 用地使用料 | 25千円 | 単 | ||
25,000円= | 25 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,618千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,603千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 3,306千円 | 1 償還金、利子及び割引料 | 3,693千円 | 単 |
府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
3,098,000円= | 3,098 | 3,485,353円= | 3,485 | |
離職等退去者への使用料償還金 | 離職等退去者への使用料償還金 | |||
207,347円= | 207 | 207,347円= | 207 | |
(その他計) | 3,306千円 | (その他計) | 3,693千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 3,306千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 3,693千円 | |
(合計) | 206,745千円 | (合計) | 207,251千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | 206,073 | 1 公営住宅使用料 | 206,505 |
199,158,000円= | 199,158 | 206,505,000円= | 206,505 |
6,915,000円 | 6,915 | ||
(公営住宅使用料計) | 206,073 | 206,505 | |
(府営住宅使用料計) | 206,073 | 206,505 | |
目計 府営住宅使用料 | 206,073 | 206,505 | |
項計 使用料 | 206,073 | 206,505 | |
款計 使用料及び手数料 | 206,073 | 206,505 | |
1 使用料等還付金未払金 | 672 | 1 使用料等還付金未払金 | 746 |
672,000円= | 672 | 746,000円= | 746 |
(小切手未払資金組入れ計) | 672 | 746 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 672 | 746 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 672 | 746 | |
項計 雑入 | 672 | 746 | |
款計 諸収入 | 672 | 746 | |
合計 | 206,745 | 207,251 |